diplom2 (703572), страница 3

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 3)

Основное оборудование филиала - мостовые краны, токарные станки, фрезерные, расточные, тельфера, ножницы гильотинные, станки сверлильные, балансировочный станок, намоточные станки, сварочные аппараты, аппараты окрасочные, автомобили грузовые и другие.

По данным таблицы 2.1 фактическая реализация товарной продукции Новотроицкого филиала за 1997 год составила 116,6% против плана и 307,6% против факта 1996г. Фактический выпуск товарной продукции за 1997г. составил 120% против планового и 292% против фактического выпуска 1996г. По номенклатуре: ремонт электродвигателей мощностью до 100кВт составил 120% против планового и 314,3% против 1996г., ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт за 1997г. составил 133,8% против плана и 339,0% против факта 1996г., ремонт трансформаторов составил 55,6% против плана и 88,4% против факта 1996г. Себестоимость товарной продукции Новотроицкого филиала составила 120,2% против плана и 233,8% против 1996г. за счет увеличения стоимости материалов. Фактический уровень рентабельности за 1997г. составил 100,0% против плана и 145,7% против факта 1996г., следует вывод, что филиал - не убыточное предприятие. Прибыль составила 115,8% против плана и 446,6% против 1996г. Фонд оплаты труда равен 108,5% против плана и 116,5% против факта 1996г. Численность ППП составила за 1997г. 112,3% против плана и 101,2% против факта 1996г. Среднемесячная з/плата составила 97,0% против плана и 116,4% против факта 1996г. Выработка на одного работающего (среднемесячная) составила по Новотроицкому филиалу за 1997г. 105,9% против плана и 285,7% против 1996г. следует вывод: Новотроицкий филиал за 1997г. перевыполнил план по всем важнейшим показателям хозяйственной деятельности и добился роста основных показателей, характеризующих эффективность производства по сравнению с 1996г.

Табл. 2.1.

Основные технико-экономические показатели работы Новотроицкого филиала концерна "Уралэлектроремонт" за 1997г.

2.1.2. Анализ выполнения плана производства и реализации продукции.

Анализ выполнения плана производства и реализации продукции состоит в определении результатов работы филиала по выполнению производственной программы в номенклатуре и по объёму производства.

Объём выполненных на филиале работ определяется их трудоёмкостью, т.е. количеством затраченного труда. Общий объем производства в стоимостном выражении лучше всего характеризуется товарной продукцией, которая зависит не только от трудоемкости, но и от материалоемкости и рентабельности изготовляемой продукции.

Табл. 2.2.

Анализ динамики объёма (выпуска) производства продукции Новотроицкого филиала за 1995-1997 г/г.

По данным таблицы 2.2 выпуск товарной продукции Новотроицкого филиала за 1995г. составил 103,7% против плана , за 1996г. 76,8% против плана, за 1997г. 120,0% против плана. Товарная продукции в процентах к плану базисного года по плану: за 1995г. составила 100,0% , за 1996г. - 127,6%, за 1997г. - 238,5% по факту : за 1995г. составила 103,7%, за 1996г. - 98,0%, за 1997г. - 286,0%. Товарная продукция в процентах к выпуску базисного года за 1995г. составила 100,0%, за 1996г. - 94,5%, за 1997г. - 275,8%. Товарная продукция в процентах к предшествующему году по плану: за 1996г. составила 127,6%, за 1997г. - 186,9% по факту : за 1996г. составила 94,5%, за 1997г. - 291,8%. Плановая товарная продукция в процентах к фактическому выпуску предшествующего года за 1996г. составила 123,1%, за 1997г. - 243,3%.

Табл. 2.3.

Анализ выполнения плана производства Новотроицкого филиала в натуральном и стоимостном выражении за 1997г.

По данным таблицы 2.3 ремонт электродвигателей мощностью до 100кВт Новотроицкого филиала в стоимостном выражении за 1997г. составил 120,3% против плана и 310% против 1996г. В натуральном выражении ремонт электродвигателей составил в штуках 77,2% против плана и 79,1% против 1996г. по мощности 100,3% против плана и 101,7% против1996г. Ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт в стоимостном выражении за 1997г. составил 133,8% против плана и 340% против 1996г. В натуральном выражении ремонт электродвигателей мощностью свыше 100кВт в штуках составил 121,5% против плана и 120,6% против 1996г. Ремонт трансформаторов в стоимостном выражении за 1997г. составил 55,7% против плана и 88,3% против 1996г. Прочая продукция в стоимостном выражении за 1997г. составила в 13,3 раза больше, чем план и в 14,88 раза больше, чем в 1996г.

Объём реализованной продукции в основном зависит от объёма производства и выпуска продукции. Поэтому анализ выполнения плана и динамики реализации продукции опирается на итоги анализа объёма производства и выпуска товарной продукции.

Табл. 2.4.

Анализ реализации продукции Новотроицкого филиала
за 1996-1997гг., млн. руб.

Показатели	1996г.	1997г.		Факт 1997г. в % к факту 1996г.
		План	Факт
1	2	3	4	5
Выручка от реализации в действ. оптовых ценах	1625,9	2992,3	3493,3	214,9
Выручка от реализации в оптовых ценах, принятых в плане	1625,9	2992,3	3490,2	214,7

На рост объёма реализации продукции повлияло:

Характеристики

Список файлов реферата