NNP (683907), страница 6
Текст из файла (страница 6)
|--------------------------|------|-------------------|-----------------|
|--------------------------|------|-------------------|-----------------|
|Прибыль до налогообложения| 140 | 505 000 |... |
|--------------------------|------|-------------------|-----------------|
|Условный расход по налогу| | 120 750 | |
|на прибыль | | | |
|--------------------------|------|-------------------|-----------------|
|Постоянные налоговые обя-| | - | |
|зательства | | | |
|--------------------------|------|-------------------|-----------------|
|Отложенные налоговые акти-| | - | |
|вы | | | |
|--------------------------|------|-------------------|-----------------|
|Отложенные налоговые обя-| | (750) | |
|зательства | | | |
|--------------------------|------|-------------------|-----------------|
|Итого текущий налог на| | 120 000 |... |
|прибыль | | | |
|--------------------------|------|-------------------|-----------------|
|Прибыль от обычной деяте-| | 385 000 |... |
|льности | |(505 000 - 120 000)| |
-----------------------------------------------------------------------
Кроме того, в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу необходимо раскрыть полную трансформацию условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток), т.е. подробно описать как почему и на сколько налогооблагаемая прибыль отличается от бухгалтерской. А именно пояснить суммы:
-
условного расхода (дохода) по налогу на прибыль;
-
постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном и прошлом отчетных периоде и повлекшие корректирование условного дохода (расхода);
-
постоянного налогового обязательства, отложенных налоговых активов и обязательств;
-
отложенных налоговых активов и обязательств, списанных за счет прибылей и убытков в связи с выбытием актива или обязательства;
-
причины изменений налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
3 Документы по налогу на прибыль организаций
Измененная форма Декларации по налогу на прибыль организаций составлена с учетом
приказа МНС России от 12.07.2002 №БГ-3-02/358 , зарегистрированного Минюстом России 24.07.2002
(регистрационный № 3614)
| Код раздела 01 Приложение № ________ к приказу МНС России от ____ _______2001 г. № ________________ | ||||||||||
Форма по КНД | ||||||||||
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по налогу на прибыль организаций за ______________________________ 20____г. (указывается период, за который представляется декларация) | представляется не позднее __________________ _________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Представляется в | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование налогового органа и его код) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по месту нахождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| российской организации | обособленного подразделения российской организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реквизиты свидетельства о постановке на учет: | Серия, номер | Дата выдачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кем выдано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование налогового органа и его код) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП по месту нахождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| организации | обособленного подразделения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данная декларация составлена на | страницах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с приложением подтверждающих документов или их копий на | листах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН* | Подпись_____________ | Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН* | Подпись _______________ Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заполняется работником налогового органа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о представлении налоговой декларации | Сведения о проведении камеральной проверки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данная декларация представлена (нужное отметить знаком V) | Камеральная проверка проведена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лично | по почте | уполномоченным представителем | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | страницах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с приложением подтверждающих документов на | листах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата представления декларации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрирована за № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фамилия, И.О. | Подпись___________ | Фамилия, И.О. Подпись_______ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *В случае не указания ИНН или изменения учетных данных в периоде, за который представляется декларация, следует заполнить сведения о физическом лице на странице 3 Декларации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код раздела 01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страница № | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ИНН\КПП организации | / | ||||||||||||||||||||||||||
Сведения о налогоплательщике:
Адрес, указанный в учредительных документах:
| Почтовый индекс | ||||||||||||
| Субъект Российской Федерации | Код | |||||||||||
| Район | ||||||||||||
| Город | ||||||||||||
| Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | ||||||||||||
| Улица (проспект, переулок и т.д.) | ||||||||||||
| Номер дома (владения) | ||||||||||||
| Номер корпуса (строения) | ||||||||||||
| Номер квартиры | ||||||||||||
| Адрес, указанный в учредительных документах и адрес постоянно действующего исполнительного органа | ||||||||||||
| совпадают не совпадают (нужное отметить знаком V) | ||||||||||||
| В случае несовпадения указывается адрес постоянно действующего исполнительного органа: | |||||||||
| Почтовый индекс | |||||||||
| Субъект Российской Федерации | Код | ||||||||
| Район | |||||||||
| Город | |||||||||
| Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | |||||||||
| Улица (проспект, переулок и т.д.) | |||||||||
| Номер дома (владения) | |||||||||
| Номер корпуса (строения) | |||||||||
| Номер квартиры | |||||||||
| Контактный телефон: Руководителя _________________________ Гл.бухгалтера _____________________________ | |||||||||
Обособленное подразделение _____________________________________________________________
(наименование)
| Адрес: | Х | ||||||||
| Почтовый индекс | |||||||||
| Субъект Российской Федерации | Код | ||||||||
| Район | |||||||||
| Город | |||||||||
| Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | |||||||||
| Улица (проспект, переулок и т.д.) | |||||||||
| Номер дома (владения) | |||||||||
| Номер корпуса (строения) | |||||||||
| Номер квартиры | |||||||||
| Контактный телефон: ___________________________________ | |||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
| Подпись | Дата |
Код раздела 01
| Страница № | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ИНН\КПП организации | / | ||||||||||||||||||||||||||
| В случае не указания ИНН или изменения учетных данных в периоде, за который представляется декларация, сообщаю: | |||||||||
| Вид документа, удостоверяющего личность | |||||||||
| Серия | |||||||||
| Номер | |||||||||
| Дата выдачи документа | |||||||||
| Адрес места жительства в Российской Федерации: | Х | ||||||||
| Почтовый индекс | |||||||||
| Субъект Российской Федерации | Код | ||||||||
| Район | |||||||||
| Город | |||||||||
| Населенный пункт (село, поселок и т.д.) | |||||||||
| Улица (проспект, переулок и т.д.) | |||||||||
| Номер дома (владения) | |||||||||
| Номер корпуса (строения) | |||||||||
| Номер квартиры | |||||||||
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
| Подпись | Дата |
Код раздела 02
| Страница № | |||||||||||||||||||||||||||
| Форма по КНД | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| ИНН\КПП организации | / | ||||||||||||||||||||||||||
Лист 02
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
