180690 (628754), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Т: Ср = 2106,3 + 84,252 – 63,189 = 2127,363 тыс.руб.
В: Ср = 3157,68 + 126,307 – 94,73 = 3189,257 тыс.руб.
2. Процент роста объема продукции q определяется по формуле:
q = Свалпл / Свалф х 100%
Где Свалпл – стоимость валовой продукции по плану
Свалф – стоимость валовой продукции по факту за прошлый год
2. Составление плана материально-технического обеспечения завода ЖБИ
Таблица 9 План материально-технического обеспечения (в тыс. руб.)
| Изделие | Наим. матери алов | Ед. изм. | Цена материала за ед., руб. | Потребность в ресурсах на 2005 год | |||||||||||||||
| На год. произв. программу | На изготовление технич. оснаст-ки | На ремонт-но-экспл. нужды | На внедре-ние новой техники | Итого на произв.-эксплуатацион-ные нужды | На капи-тальное строительство | На перехо-дящий остаток на конец план. года | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| Е | Цемент | т | 1350 | 1620 | 380,934 | 634,89 | 1015,82 | 14729,444 | 1031,06 | 1269,78 | |||||||||
| Металл | т | 25000 | 1887,5 | ||||||||||||||||
| Щебень | м3 | 260 | 1053 | ||||||||||||||||
| Песок | м3 | 64 | 176 | ||||||||||||||||
| Вода | м3 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Эл/ энергия | КВт-час | 2,8 | 238 | ||||||||||||||||
| Тепло- вая энергия | Гкал | 370 | 740 | ||||||||||||||||
| Т | Цемент | т | 1350 | 292,95 | |||||||||||||||
| Металл | т | 25000 | 2520 | ||||||||||||||||
| Щебень | м3 | 260 | 147,42 | ||||||||||||||||
| Песок | м3 | 64 | 24,64 | ||||||||||||||||
| Вода | м3 | 12 | 1,68 | ||||||||||||||||
| Эл/ энергия | КВт-час | 2,8 | 47,04 | ||||||||||||||||
| Тепло- вая энергия | Гкал | 370 | 310,8 | ||||||||||||||||
| В | Цемент | т | 1350 | 364,5 | |||||||||||||||
| Металл | т | 25000 | 2679 | ||||||||||||||||
| Щебень | м3 | 260 | 255,84 | ||||||||||||||||
| Песок | м3 | 64 | 42,24 | ||||||||||||||||
| Вода | м3 | 12 | 2,736 | ||||||||||||||||
| Эл/ энергия | КВт-час | 2,8 | 60,48 | ||||||||||||||||
| Тепло- вая энергия | Гкал | 370 | 222 | ||||||||||||||||
| ∑ | 12697,8 | 14729,444 | |||||||||||||||||
| Примечание | Цена (гр.4)х Куд (из табл.3)х Пг (табл.1) | 3% от ∑по гр.5 | 5% от ∑по гр.5 | 8% от ∑по гр.5 | ∑по гр. 5, 6,7,8 | 7% от ∑по гр.9 | 10% от ∑по гр.5 | ||||||||||||
Примечание: Расчет потребности в ресурсах на годовую производственную программу (гр.5) производится по каждому виду сырья и продукции. После определения затрат по графе 5 произвести их суммирование по всем видам продукции. От этой величины рассчитываются остальные графы.
Таким образом, потребность завода ЖБИ в ресурсах для выпуска годового объема изделий Е, Т и В составляет 17 030,284 тыс. руб.
3. Расчет плана по труду
1. Составим план по труду, который включает расчет плановой трудоемкости изготовления всех видов изделий, производимых на заводе ЖБИ.
Таблица 10 План по труду
| № п/п | Наименование изделий | Производственная программа, шт/год | Норматив на единицу изделия | Плановая трудоемкость изготовления годового объема изделий, чел-час | ||||
| Трудоемкость, чел-час | Разряд работы | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Е | 5000 | 0,9 | 3 | 4500 | |||
| 2 | Т | 700 | 2,5 | 4 | 1750 | |||
| 3 | В | 1200 | 0,8 | 3 | 960 | |||
| ∑ | 7210 | |||||||
| Примечание | По исх. данным (табл.1) | табл.3 | табл.3 | гр.4 х гр.3 | ||||
Для изготовления годового объема трех видов изделий заводу требуется 7210 чел-часов.
-
Рассчитаем среднесписочную численность производственных рабочих, использую формулу:
Рсi = Пг х Нвр / Б х Нв.н.
где Пг – производственная программа выпуска продукции i
Нвр – норма времени
Таким образом, (Пг х Нвр) есть ни что иное, как рассчитанная ранее плановая трудоемкость изготовления годового объема изделий (табл.8, гр.6).
Нв.н. – коэффициент выполнения норм, принимаем равным 1,05.
Б – баланс рабочего времени, расчет которого представлен в таблице 11.
Таблица 11 Расчета баланса рабочего времени одного среднего рабочего
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | При пятидневной рабочей неделе по плану | Примечания |
| 1 | Календарные дни в году | 365 | ||
| 2 | Выходные и праздничные дни, всего: | 110 | ||
| - праздничные | 12 | |||
| - выходные (суббота и воскресенье) | 98 | Каждая восьмая суббота является рабочей | ||
| 3 | Число рабочих дней в году | 255 | п.1-п.2 | |
| 4 | Невыходы на работу: | 28 | ||
| - очередные отпуска | 24 | |||
| - отпуска с разрешения администрации | 1 | |||
| - отпуска в связи с родами | 2 | |||
| - выполнение гособязанностей | 1 | |||
| 5 | Среднее число рабочих дней в году | 227 | п.3-п.4 | |
| 6 | Средняя продолжительность рабочей смены | час | 8 | |
| 7 | Среднее число часов работы одного рабочего в год (полезный фонд) | час | 1816 | п.5хп.6 |
Итак, баланс рабочего времени составляет 1816 часов в год.
Общая численность производственных, вспомогательных и обслуживающих рабочих составляет 8 человек.
4. Численности управленческого состава рассчитываем с учетом нормы управляемости (1:8): необходим 1 чел.
Таким образом, общая численность работников завода ЖБИ составит 9 человек.
5. Расчет выработки и изменение ее значения по сравнению с предыдущим годом:
Таблица 12 (в тыс. руб/чел.)
| Вид продукции Выработка | Товарная продукция по плану (14939,98 т.руб.) | Валовая продукция по плану (11735 т.руб.) | Валовая продукция по факту (11402,5 т.руб.) | Изменение выработки, % (гр.3/гр.4 х 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| на 1 производственного рабочего | 2987,996 | 2347 | 2280,5 | 102,9 |
| на 1 рабочего | 1867,498 | 1466,875 | 1425,312 | |
| на 1 работающего | 1659,998 | 1303,889 | 1266,944 |
Из таблицы видим, что показатель выработки в планируемом году должен увеличиться на 2,9% по сравнению с предыдущим отчетным годом.
Заключение
Планирование производства и реализации продукции представляет собой процесс разработки и выполнения основных показателей годового плана, включающих предвидение потребностей рынка на ближайшую и отдаленную перспективу. Для этого необходимы выбор и обоснование важнейших направлений производственной деятельности, установления объемов производства и продажи товаров, расчет потребности всех видов экономических ресурсов. В свою очередь это предполагает обеспечение сбалансированности производственной программы и производственной мощности, конкретизацию объемов и сроков производства, оперативное регулирование производственной деятельности и корректировку исходных плановых показателей.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
