Наименование показателя

Значение

изделие А

изделие В

1. Период

квартал

квартал

2. Объем производства, шт.

290

2900

3. Коэффициент выполнения норм выработки

1,01

0,96

4. Остатки готовой продукции, шт.

4.1. На начало периода

90

850

4.2. На конец периода

85

900

5. Уровень плановых накоплений, %

23

19

Наименование показателя

Изделие А

Изделие В

Всего, руб.

1. Программа производства

290

2900

1. Остатки готовой продукции на начало периода,шт.

90

850

1. Ожидаемые остатки готовой продукции на конец периода

85

900

1. Действующие оптовые цены предприятия на единицу продукции, руб.

4.1. На начало периода

7000

700

4.2. На конец периода

11193,9

687,49

5. Объем товарной продукции, руб.

3246231

1993721

5239952

6. Объем реализуемой продукции

6.1. Штук

295

2850

6.2. Рублей (без НДС)

3302200,5

1959346,5

5261547

Наименование показателя

Значение

1. Календарный фонд времени, дней

365

2. Количество нерабочих всего, дней в том числе:

2.1. Праздничных

12

2.2 Выходных

104

3. Количество календарных рабочих дней

249

4. Неявки на работу всего, дней, в том числе:

37,2

4.1. Очередного и дополнительного отпуска

28

4.2. Отпуска по учебе

2,5

4.3. Отпуска в связи с родами

0,4

4.4 Болезни

6,3

5. Прочие неявки, разрешенные законом

0,4

6. Неявки с разрешения администрации, дней

0,4

7. Число рабочих дней в году

211

8. Потери времени в связи с сокращением длительности рабочего дня, всего (часов),

в том числе:

0,032

8.1. Для занятых на тяжелых и вредных работах

0,02

8.2. Для кормящих матерей

0,01

8.3. Для подростков

0,002

9. Средняя продолжительность рабочего дня, часов

7,968

10. Потери времени в связи с сокращением рабочего дня в предпраздничный день всего, часов

8

11. Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в год, часов

1673,25

12. Эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в квартал, часов

418,31

Наименование показателя

Изделие А

Изделие В

Всего

1. Программа производства на квартал, шт.

290

2900

2. Трудоемкость единицы изделия всего, нормо-час, в том числе:

93

2,39

95,39

2.1. Работ 4-го разряда

70

1,39

71,39

2.2. Работ 5-го разряда

23

1

24

3. Трудоемкость программы в год, нормо-час, в том числе:

26970

6931

33901

3.1. Работ 4-го разряда

20300

4031

24331

3.2. Работ 5-го разряда

6670

2900

9570

4. Коэффициент выполнения норм выработки

1,01

0,96

5. Время на программу с учетом процента переработки, нормо-час

26702,97

7219,79

6. Баланс рабочего времени одного рабочего, час

418,31

418,31

7. Численность рабочих всего, чел. в том числе:

64

17

81

7.1. 4-го разряда

48

10

58

7.2. 5-го разряда

16

7

23

8. Тарифная ставка в квартале, руб./час:

8.1. Работ 4-го разряда

25

25

8.2. Работ 5-го разряда

36

36

9. Сдельный фонд зарплаты в квартале, руб.:

9.1. На единицу изделия, в том числе:

2578

70,75

2648,75

а) работ 4-го разряда

1750

34,75

1784,75

б) работ 5-го разряда

828

36

864

9.2. На производства программу в квартале, в том числе:

747620

205175

952795

а) работ 4-го разряда

507500

100775

608275

б) работ 5-го разряда

240120

104400

344520

10. Дополнительные выплаты в квартале, руб.:

10.1. На единицу изделия

386,7

10,61

397,31

10.2. На программу производства

112143

30776,25

142919,25

11. Всего фонд оплаты труда в квартале, руб.:

11.1. На единицу изделия

2964,7

81,36

3046,06

11.2. На программу производства

859763

235951,25

1095714,25

Персонал

Числен-ность, чел

Часовая тариф-ная ставка, руб.

Чел/час одного человека

Чел/час на всех

ФЗП тарифный, руб.

Дополни-тельная ЗП, руб.

Всего ФЗП, руб.

1. Рабочие- сдельщики

81

952795

142919,25

1095714,25

2. Рабочие-повременщики, в том числе:

9

63342,27

9501,34

72843,61

2.1. Кладовщик

1

1800

руб. в месяц

5400

810

6210

2.2. Уборщик

1

1200

руб. в месяц

3600

540

4140

2.3. Слесарь по ремонту

а) 4-го разряда

1

21

418,31

8784,51

1317,68

10102,19

б) 5-го разряда

4

24

1673,24

40157,76

6023,66

46181,42

2.4. Подсобный рабочий

2

900

руб. в месяц

5400

810

6210

3. Всего рабочих

90

1016137,27

152420,59

1168557,86

4. Служащих

7

20500

5. Всего ППП

97

1189057,86

6.Непромышленный персонал

3

5600

7. Всего персонала

100

1194657,86

8. Средняя зарплата

3982,19

Наименование материала

Цена за единицу материала (без НДС), руб.

Наименование продукции

Всего затраты, тыс. руб.

Изделие А

Изделие В

Норма расхода на изделие, кг

Затраты на производство

Норма расхода на изделие, кг

Затраты на производство

единицы изделия, руб.

всего выпуска, тыс. руб.

единицы изделия, руб.

всего выпуска, тыс. руб.

1. Материал № 1

264

0,3

79,2

22,97

0,4

105,6

306,24

329,21

2. Материал №2

218

0,02

4,36

1,26

0,01

2,18

6,32

7,58

3. Итого основные материалы

83,56

24,23

107,78

312,56

336,79

4. Вспомогательные материалы

80

23,2

130

377

400,2

5. Покупные изделия и полуфабрикаты

50

14,5

30

87

101,5

6. Топливо

28

8,12

38

110,2

118,32

7. Энергия

32

9,28

22

63,8

73,08

8. Итого материальные затраты на технологические цели

273,56

79,33

327,78

950,56

1029,89

Статья

Изделие А

Изделие В

на единицу изделия, руб.

на весь выпуск изделия, тыс.руб.

на единицу изделия, руб.

на весь выпуск изделия, тыс.руб.

1.Основные материалы

83,56

24,23

107,78

312,56

2. Вспомогательные материалы

80

23,2

130

377

3. Покупные изделия и полуфабрикаты

50

14,5

30

87

4. Топливо на технологические цели

28

8,12

38

110,2

5. Энергия на технологические цели

32

9,28

22

63,8

6. Зарплата производственных рабочих

2964,7

859,76

81,36

235,95

6.1. Основная зарплата

2578

747,62

70,75

205,18

6.2. Дополнительные выплаты

386,7

112,14

10,61

30,78

7. Единый социальный налог всего, в том числе:

776,75

225,26

21,32

61,82

7.1. Пенсионный фонд

592,94

171,95

16,27

47,19

7.2. Фонд социального страхования

94,87

27,51

2,6

7,55

7.3. Фонды обязательного мед. страхования, из них:

83,01

24,07

2,28

6,61

7.4 . Страховой взнос от несчастных случаев

5,93

1,72

0,16

0,47

8. Общепроизводственные расходы (138%)

3557,64

1031,72

97,64

283,15

9. Общехозяйственные расходы (51%)

1314,78

381,29

36,08

104,64

10. Производственная себестоимость

8887,43

2577,36

564,18

1636,12

11. Коммерческие расходы (2,4%)

213,3

61,86

13,54

39,27

Итого полная себестоимость:

9100,73

577,72

Наименование показателя

Изделие А

Изделие В

1. Плановая себестоимость изделия, руб.

9100,73

577,72

2. Уровень плановых накоплений, %

23

19

3. Прибыль в цене единицы изделия, руб.

2093,17

109,77

4. Оптовая цена, руб.

11193,9

687,49

5. НДС:

5.1. Ставка, %

18

18

5.2. Сумма, руб.

2014,9

123,75

6. Отпускная цена, руб.

13208,8

811,24

Наименование показателя

Изделие А, тыс. руб.

Изделие В, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

1. Выручка от реализации продукции

3302,2

1959,35

5261,55

2. Затраты на производство реализуемой продукции

2684,72

1646,5

4331,22

3. Прибыль от реализации продукции

617,48

312,85

930,33

4. Прибыль от прочей реализации

10

5. Прибыль от внереализационных операций, в том числе:

10

5.1. По ценным бумагам

1

5.2. От сдачи имущества в аренду

9

6. Валовая прибыль

950,33

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

заработный

ценообразование

Наименование показателя

Изделие А

Изделие В

1. Объем продаж, тыс. руб.

3246,23

1993,72

2. Условно-постоянные расходы, тыс. руб.

1474,87

427,06

3. Удельный вес условно-постоянных расходов в объеме продаж, %

45,43

21,42

4. Точка безубыточности, тыс. руб.

2304,48

1154,22

5. Запас финансовой прочности, %

29,01

42,11

Наименование показателя

Изделие А

Изделие В

Всего

1. Программа выпуска, шт.

290

2900

2. Объем товарной продукции, тыс. руб.

3246,23

1993,72

5239,95

3. Объем реализуемой продукции:

3.1. Штук

295

2850

3.2. Тыс. рублей

3302,2

1959,35

5261,55

4. Численность ППП, чел.

97

5. ФЗП ППП, тыс. руб.

1189,06

6. Балансовая прибыль, тыс. руб.

950,33

7. Полная себестоимость:

7.1. Единицы продукции, руб.

9100,73

577,72

7.2. Товарной продукции, тыс. руб.

2639,21

1675,39

4314,6

7.3. Реализуемой продукции, тыс. руб.

2684,72

1646,5

4331,22

8. Материальные затраты на технол. цели, на единицу изделия руб.

79,33

950,56

1029,89

Наименование показателя

Изделие А

Изделие В

Всего

1. Рентабельность продукции, %

1.1. Продаж, %

18,7

15,97

17,68

1.2. Производства отдельных видов продукции, %

23

19

1.3. Реализуемой продукции, %

21,94

2. Производительность труда, т.е. выработка за

месяц на одного работника ППП, руб./чел.

18006,71

3. Среднемесячная заработная плата ППП, руб.

4086,11

4. Затраты на 1 рубль товарной продукции, руб./руб.

0,81

0,84

0,82

5. Материалоемкость, руб./руб.

0,02

0,48

0,2

6. Прибыль на 1рубль товарной продукции, руб./руб.

0,18