175380 (626301), страница 3
Текст из файла (страница 3)
2.1 Влияние неотработанных часов по уважительной причине (в том числе ежегодный оплачиваемый отпуск) на пропускную способность организации и её финансовые показатели (за 2005 год)
I квартал
| специалист | количество пропусков по уважительной причине, днях | средний показатель посещаемости в день, чел | Средний показатель не обслуженных клиентов за квартал, чел | Стоимость одного посещения, руб | финансовые потери, руб. |
|
|
|
|
|
| |
| терапевт | 6 | 15 | 90 | 200 | 18000 |
| хирург | 12 | 11 | 132 | 250 | 33000 |
| ЛОР | 0 | 7 | 0 | 200 | 0 |
| гинеколог | 12 | 3 | 36 | 200 | 7200 |
| стоматолог | 9 | 4 | 36 | 250 | 9000 |
| окулист | 4 | 7 | 28 | 150 | 4200 |
| итого, руб |
|
|
| 71400 |
II квартал
| специалист | Количество пропусков по уважительной причине, днях | Средний показатель посещаемости в день, чел | Средний показателей не обслуженных клиентов за квартал, чел | Стоимость одного посещения, руб. | финансовые потери, руб. |
|
|
|
|
|
| |
| терапевт | 24 | 15 | 360 | 200 | 72000 |
| хирург | 2 | 11 | 22 | 250 | 5500 |
| ЛОР | 12 | 7 | 0 | 200 | 0 |
| гинеколог | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 |
| стоматолог | 12 | 4 | 48 | 250 | 12000 |
| окулист | 24 | 7 | 168 | 150 | 25200 |
| итого, руб |
|
|
| 114700 |
III квартал
| специалист | количество пропусков по уважительной причине, днях | Средний показатель посещаемости в день, чел | Средний показателей не обслуженных клиентов за квартал, чел | Стоимость одного посещения, руб | финансовые потери, руб. |
|
|
|
|
|
| |
| терапевт | 0 | 15 | 0 | 200 | 0 |
| хирург | 12 | 11 | 132 | 250 | 33000 |
| ЛОР | 12 | 7 | 0 | 200 | 0 |
| гинеколог | 2 | 3 | 6 | 200 | 1200 |
| стоматолог | 12 | 4 | 48 | 250 | 12000 |
| окулист | 1 | 7 | 7 | 150 | 1050 |
| итого, руб |
|
|
| 47250 |
IV квартал
| специалист | количество пропусков по уважительной причине, днях | Средний показатель посещаемости в день, чел | Средний показателей не обслуженных клиентов за квартал, че | Стоимость одного посещения, руб. | финансовые потери, руб. |
|
|
|
|
|
| |
| терапевт | 0 | 15 | 0 | 200 | 0 |
| хирург | 12 | 11 | 132 | 250 | 33000 |
| ЛОР | 12 | 7 | 0 | 200 | 0 |
| гинеколог | 12 | 3 | 36 | 200 | 7200 |
| стоматолог | 0 | 4 | 0 | 250 | 0 |
| окулист | 1 | 7 | 7 | 150 | 1050 |
| итого, руб |
|
|
| 41250 |
Данные таблицы показывают, как влияют на пропускную способность и на финансовые показатели организации отпуска и другие уважительные причины невыхода на работу врачей.
Для того, что бы более точно рассчитать посещаемость в определённый период возьмём данные за три года и
- -
рассчитаем индекс сезонности (Is=yi/y*100, где: yi – средний уровень для каждого месяца, y – среднемесячный уровень для всего ряда).
Посещаемость по месяцам и расчёт индексов сезонности.
(стоматолог)
|
| посещаемость,чел\мес |
|
|
|
|
| месяц | 2003 | 2004 | 2005 | среднемесячная | Is |
| январь | 708 | 701 | 708 | 2117,0 | 101,0 |
| февраль | 699 | 700 | 701 | 2100,0 | 100,2 |
| март | 708 | 710 | 711 | 2129,0 | 101,5 |
| апрель | 675 | 680 | 678 | 2033,0 | 97,0 |
| май | 690 | 691 | 692 | 2073,0 | 98,9 |
| июнь | 701 | 705 | 703 | 2109,0 | 100,6 |
| июль | 698 | 699 | 700 | 2097,0 | 100,0 |
| август | 700 | 703 | 702 | 2105,0 | 100,4 |
| сентябрь | 695 | 700 | 697 | 2092,0 | 99,8 |
| октябрь | 699 | 705 | 701 | 2105,0 | 100,4 |
| ноябрь | 700 | 700 | 702 | 2102,0 | 100,3 |
| декабрь | 695 | 701 | 701 | 2097,0 | 100,0 |
| итого | 10371 | 10399 | 10401 | 25159,0 | 1200,0 |
| в среднем | 864,3 | 866,6 | 866,8 | 2096,6 | 100,0 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
