103126 (615185), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

^{(должность) (подпись) (расшифровка)}

Нач. вспомогательных отделов / ________/___________

^{(должность) (подпись) (расшифровка)}

Ответственный разработчик:

Подпись:_____________

Инженер по качеству / Якушева О.Н.

(должность) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:

Подпись:_____________

Главный инженер / ____________________

(должность) (расшифровка подписи)

1. Назначение документа

   1. Настоящая карта процесса описывает последовательность операций, выполняемых при разработке проекта, ответственность за них и порядок взаимодействия исполнителей. Также она предназначена для оценки и анализа результативности и принятия решений по улучшению рассматриваемого процесса.

   2. Требование настоящей карты процесса распространяется на все подпроцессы, выполняемые в ходе разработки проекта:

• обработка заказа;

• выполнение проекта;

• проверка проекта;

• завершающий этап разработки.

2. Область применения

Настоящая карта процесса распространяется на работников, выполняющих разработку проекта, и других сотрудников ОАО “Проектный институт ГПИСТРОЙМАШ”, обслуживающих процессы, происходящие при выполнении проекта. Документ должны знать и использовать при работе следующие должностные лица:

• ГИП;

• начальник производственных отделов;

• главный специалист;

• работники производственных отделов;

• работники органов контроля;

• работники отдела издания проектов;

• работники архива.

3. Нормативные ссылки

При разработке данного описания процесса разработки проекта использованы следующие нормативные документы внешнего и внутреннего происхождения:

• Устав ОАО “Проектный институт ГПИСТРОЙМАШ”

• Лицензия №ГС-1-32-02-1026-0-3232000768-003143-3 на осуществление проектирования зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения

• Федеральный закон №208 “Об акционерных обществах” от 26.12.1995

• Гражданский Кодекс РФ №51 от 30.11.1994

4. Термины, обозначения и сокращения

1. В настоящей карте процесса используются следующие термины:

Владелец процесса – лицо, несущее полную ответственность за процесс и наделенное полномочиями в отношении этого процесса.

Вход процесса – материалы и/или информация, преобразуемые процессом для создания выходов.

Выход процесса – результата преобразования входа.

Карта процесса – документ, описывающий последовательность операций, ответственность, порядок взаимодействия исполнителей и порядок принятия решений по улучшению.

Показатели процесса – количественные и/или качественные параметры, характеризующие процесс и его результат.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы.

Ресурсы – информация, финансы, материалы, персонал, оборудование, инфраструктура, среда, программное обеспечение, необходимые для выполнения процесса.

Управляющее воздействие – неизменяющийся объект, в соответствии с которым выполняется процесс

1. В настоящей карте процесса применены следующие сокращения:

DFD – методология описания потока данных.

IDEF0 – методология функционального моделирования, используемая для описания процессов на вернем уровне в иерархической последовательности.

IDEF3 – методология описания потоков работ (описание рабочих процессов).

ГИП – главный инженер проект

ГОСТ – государственный стандарт

НТД – нормативно-техническая документация

ОАО – открытое акционерное общество

СНиП – свод норм и правил

5. Владелец процесса, входы, выходы и ресурсы процесса

5.1. Владелец процесса.

Владельцем процесса является главный инженер проекта, основные обязанности владельца процесса установлены в должностной инструкции.

1. Выходы процесса.

Выход процесса	Потребитель выхода
Внутренний потребитель
Рабочая документация	Архив
Внешний потребитель
Проект	Заказчик
Проектная документация	Заказчик

5.3 Входы по управлению

Вход по управлению	Поставщик входа
От внутреннего поставщика
НТД	Технический отдел
СНиПы	Технический отдел
ГОСТы	Технический отдел
Архитектурная база	Архив
Опыт работников	Работники

5.4 Входы процесса.

Вход процесса	Поставщик входа
От внешнего поставщика
Заказ	Организация-заказчик

5.5. Ресурсы процесса.

Ресурсы процесса	Поставщик ресурса
От внешнего поставщика
Информационное обеспечение	Разработчики ПО
От внутреннего поставщика
Оборудование	Организация
Сотрудники	Отдел кадров
Помещение	Организация

6. Выполнение процесса

Для более наглядного и детального представления основных подпроцессов разработки проекта здания построена блок-схема процесса с использованием MS Visio (приложение 1), схемы процесса и его подпроцессов с помощью методологий IDEF0 (приложение 2), IDEF3 (приложение 3), DFD (приложение 4).

7. Ответственность

Ответственность за процесс распределяется в соответствии с матрицей распределения ответственности:

Функции	Должностные лица
	ГИП	Начальники производственных отделов	Сотрудники производственных отделов	Работники органов контроля	Работники отдела издания проектов
1	2	3	4	5	6
Обработка заказа	О	У	И	-	-
Выполнение заказа	И	О	У	-	-
Проверка проекта	У	И	И	О	-
1	2	3	4	5	6
Распечатка проекта	И	И	И	-	О
Укомплектование проекта	У	И	И	И	О
Передача заказчику	О	У	И	И	И
Контроль за ходом процесса	О	У	И	И	У
Отчетность о ходе процесса	О	У	У	У	У

О – ответственный за выполнение подпроцесса.

У – участвует в выполнении подпроцесса.

И – получает информацию о ходе и результатах подпроцесса.

8. Управление процессом

8.1. Для оценки результативности процесса выделены следующие показатели:

Наименование показателя	Обозначение показателя	Формула расчета	Единица измерения	Критерий результативности
1	2	3	4	5
1. Коэффициент времени реагирования на заказ	К1	Планируемое время реагирования на заказ / фактическое время реагирования на заказ	Дни	≥ 1
2. Коэффициент полноты имеющейся информации	К2	Полнота имеющейся информации / полнота необходимой информации	Баллы	Стремится к 1
3. Коэффициент своевременности передачи собранной информации	К3	Требуемое время передачи информации в производственные отделы / фактическое время передачи информации в производственные отделы	Дни	≥1
4. Коэффициент обеспечения документацией	К4	Полнота необходимой документации / полнота фактической документации	Баллы	Стремится к 1
5. Коэффициент соблюдения сроков выплаты з/п	К5	Плановое время выплаты з/п / Фактическое времени выплаты	Дни	=1
1	2	3	4	5
6. Коэффициент времени выполнения анализа информации от заказчика	К6	Плановое время выполнения анализа информации от заказчика / фактическое время выполнения анализа информации от заказчика	Дни	≥1
7. Коэффициент точности составления проектной документации	К7	Количество выявленных несоответствий при разработке проектной документации / Количество разногласий, нуждающихся в согласовании с заказчиком, выявленных в ходе работ	Шт	≥0
8. Коэффициент времени выполнения разработки проекта	К8	Плановое время выполнения процесса разрабатываемого проекта / фактическое время выполнения процесса разработки проекта	Дни	≥1
9. Коэффициент постоянных заказчиков	К9	Количество постоянных заказчиков (> 1 года) / Общее число заказчиков	Шт	Стремится к 1
10. Коэффициент заключения договоров	К10	Количество заключенных договоров на проектирование / Количество участий в конкурсах и тендерах	Шт	Стремится к 1
11. Коэффициент качества архивного хранения документов	К11	Количество удовлетворенных заявок на получение документов, хранящихся в архиве / Общее число поданных заявок	Шт	Стремится к 1
12. Коэффициент времени составления графиков работ	К12	Плановое время составления графиков работ / фактическое время составления графиков работ	Дни	Стремится к 1
13. Коэффициент времени устранения замечаний	К13	Установленные сроки устранения замечаний / Фактический срок устранения замечаний	Дни	Стремится к 1

8.2. Владелец процесса (главный инженер проекта) несет ответственность за:

• доведение до всех сотрудников важности удовлетворения требований клиентов и нормативных документов;

• установление целевых показателей процесса и соответствие этих целевых показателей целям Проектного института;

• регулярный анализ хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

• обеспечение всех необходимых ресурсов для осуществления деятельности в рамках настоящего процесса.

9.Документирование и архивирование

9.1. Контрольный экземпляр карты процесса “Разработка проекта здания” ОАО ”Проектный институт “ГПИСТРОЙМАШ” должен храниться у главного инженера до окончания срока действия, аннулирования или замены.

9.2. Контрольный экземпляр карты процесса после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в архиве в течение двух лет.

Характеристики

Список файлов курсовой работы