99903 (613985), страница 6

Показатель

2001 год

2002 год

2002 год к 2001 году, %

2003 год

2003 год к 2002 году, %

1 Затраты на 1 руб. валовой продукции, коп.

2 Использование площади (стоимость валовой продукции в расчете на 1 кв. м производственной площади), тыс. руб./кв. м

3 Фондоотдача (стоимость валовой продукции в расчете на 1 руб. стоимости основных производственных фондов), руб./руб.

4 Производительность труда (стоимость валовой продукции в расчете на 1 работника), тыс. руб./чел.

5 Годовая прибыль, тыс. руб.

6 Уровень рентабельности, %

0,95

40,67

4,35

262,24

1936

5,36

0,93

45,22

3,67

291,57

2766

7,00

97,89

111,19

84,37

111,18

142,87

130,60

0,88

55,19

3,64

371,25

6334

13,99

94,62

122,05

99,18

127,33

228,99

199,86

Показатель

2002 год

2003 год

2004 год

План

Факт

Отклонение от плана

1

2

3

4

5

6

1 Объем производства продукции, тыс. руб.

2 Среднегодовая численность:

промышленно-производственного персонала (ППП)

в т.ч. рабочих (ЧР)

3 Удельный вес рабочих в общей численности промышленно-производственного персонала (УД),%

4 Отработано дней одним рабочим за год (Д)

5 Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч

6 Общее количество отработанного времени:

-всеми рабочими за год (Т), чел-ч

- в том числе одним рабочим, чел-ч

7 Среднегодовая выработка, тыс. руб:

одного работающего (ГВ)

38025

145

102

70,3

215

8

175440

1720

262,2

42277

145

102

70,3

198

8

161568

1584

291,2

50700

145

102

70,3

220

8

179520

1760

349,7

51604

139

102

73,4

200

7,8

159120

1560

371,3

101,8

95,9

100

104,4

90,9

97,5

88,6

88,6

106,2

1

2

3

4

5

6

одного рабочего (ГВ')

8 Среднедневная выработка рабочего (ДВ), тыс руб.

9 Среднечасовая выработка рабочего (ЧВ), тыс руб.

10 Непроизводительные затраты времени (Тн), чел-ч

11 Сверхплановая экономия времени за счет внедрения мероприятий НТП (Тэ чел-ч.

12 Изменение стоимости товарной продукции в результате структурных

сдвигов, тыс. руб

372,8

1,73

0,217

-

-

-

414,5

2,09

0,262

-

-

-

497,1

2,26

0,282

-

-

-

505,9

2,53

0,324

1367

8500

2300

101,8

111,9

114,9

-

-

-

Фактор

Алгоритм расчета

ГВ, тыс. руб.

Изменение:

1 доли рабочих в общей численности ППП

ГВ_уд= УД*ГВ'_п=0,031*497,1=15,41

2 кол-во отработанных дней одним рабочим за год

ГВ_д=УД_ф* Д*ДВ_п=0,734*(-20)*2,26=-33,18

3 продолжительность рабочего дня

ГВ_п=УД_ф*Д_ф* П*ЧВ_п=0,734*200*(-0,2)*0,282= -8,28

4 среднечасовой выработки

ГВ_чв=УД_ф*Д_ф*П_ф* ЧВ=0,734*200*7,8*0,042=48,09

Итого

22,04

Ф актор

ЧВ, тыс. руб.

ГВ¹, тыс. руб.

ГВ,тыс. руб.

ВП, тыс.руб.

1.Численность персонала

-

-

-

904

2.Среднегодовая выработка одного работника

-

-

-

3064

Итого:

-

-

-

3968

2.1.Удельный вес рабочих

-

-

15,41

2142

2.2.Количество отработанных дней одним рабочим за год

-

-45,12

-33,18

-4612

2.3.Продолжительность рабочего дня

-

-11,28

-8,28

-1151

2.4.Изменение среднечасовой выработки рабочих

-

65,52

48,09

6685

Итого:

-

9,12

22,04

3064

2.4.1.Организация производства (интенсивность труда)

0,015

0,234

17,18

2507

2.4.2.Повышение технического уровня производства

0,016

0,250

18,35

2674

2.4.3.Непроизводительные затраты рабочего времени

-0,003

-0,047

-3,45

-501

2.4.4.Структура производства

0,014

0,218

16,00

2340

Итого:

0,042

0,655

48,08

7020

Показатель

Значение показателя

Изменение

2002

2004

Среднесписочная численность рабочих - повременщиков

102

102

-

Количество отработанных дней одним рабочим в среднем за год

215

200

- 15

Средняя продолжительность рабочей смены, ч

8

7,8

- 0,2

Фонд оплаты труда, тыс.руб

1289,2

1850

+ 560,8

Зарплата одного работника, руб:

среднегодовая

12639,2

18137

+ 5498

среднедневная

58,8

90,7

+ 31,9

среднечасовая

7,3

11,6

+ 4,3