34931 (605929), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Таблица 2.
| Критерий оценки | Значение коэффициента | Реконструкция специализированного жилого дома для граждан пожилого возраста и инвалидов в 2008 году |
| Инвестиционный проект в полной мере соответствует приоритетам социально - экономического развития Краснобаковского района | 1 | 1 |
| Инвестиционный проект частично соответствует приоритетам социально-экономического развития Краснобаковского района | 0,5 | |
| Инвестиционный проект не соответствует приоритетам социально-экономического развития Нижегородской области | 0 |
Приложение 5
| ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ План КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА | |||||||
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ КРАСНОБАКОВСКОГО РАЙОНА | |||||||
| НА 2007 - 2009 ГОДЫ | |||||||
| (тыс. рублей) | |||||||
| Показатели | Строки | Год, предыдущий отчетному | Отчетный год | Текущий год (оценка) | Плановый период | ||
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | |||||
| Районный бюджет | |||||||
| Доходы, всего | 1 | 133896 | 155686 | 184623 | 198099 | 210463 | 216452 |
| Расходы, всего | 2 = 3 + 4 | 130887 | 157202 | 185767 | 201949 | 210463 | 216452 |
| в том числе: | |||||||
| процентные | 3 | ||||||
| непроцентные, из них: | 4 = 5 + 6 | 130887 | 157202 | 185767 | 201949 | 210463 | 216452 |
| расходы инвестиционного характера | 5 | 10843 | 21601 | 14332 | 5347 | 5775 | 6179 |
| расходы текущего характера | 6 | 120044 | 135601 | 171435 | 196602 | 204688 | 210273 |
| в том числе: межбюджетные трансферты | 7 | 56679 | 74490 | 61898 | 69436 | 7210 | 74500 |
| Профицит (+), Дефицит (-) | 8 = 1 - 2 | 3009 | -1516 | -1144 | -3850 | ||
| Источники финансирования дефицита | 9 = 10 - 11 | 3009 | 1516 | 1144 | 3850 | ||
| - привлечение | 10 | ||||||
| - погашение | 11 | ||||||
| Муниципальный долг Краснобаковского района | 12 | ||||||
| всего на начало года | 13 = 14 + 15 | 4026 | 4964 | 5255 | 3015 | 2215 | 1615 |
| в т. ч. внешний | 14 | ||||||
| внутренний | 15 | 4026 | 4964 | 5255 | 3015 | 2215 | 1615 |
| всего на конец года | 16 = 17 +18 | 4964 | 5255 | 3015 | 2215 | 1615 | 1115 |
| в т. ч. внешний | 17 | ||||||
| внутренний | 18 | 4964 | 5255 | 3015 | 2215 | 1615 | 1115 |
| Консолидированные бюджеты поселений Краснобаковского района Нижегородской области | |||||||
| Доходы без межбюджетных трансфертов | 19 | 5803 | 25828 | 26785 | 27535 | ||
| Доходы с учетом межбюджетных трансфертов | 20 | 19046 | 29578 | 28550 | 29350 | ||
| Расходы | 21 | 24849 | 29578 | 28550 | 29350 | ||
| Профицит (+), Дефицит (-) | 22 = 20 - 21 | ||||||
| Источники финансирования дефицита | 23 = 24 - 25 | ||||||
| - привлечено | 24 | ||||||
| - погашено | 25 | ||||||
| Муниципальный долг на начало года | 26 | ||||||
| Муниципальный долг на конец года | 27 | ||||||
| Консолидированный бюджет Краснобаковского района | |||||||
| Доходы | 28 | 133896 | 155686 | 179789 | 187170 | 198100 | 203650 |
| Расходы | 29 | 130887 | 157202 | 180933 | 191020 | 198100 | 203650 |
| Профицит (+), Дефицит (-) | 30 = 28 - 29 | 3009 | -1516 | -1144 | -3850 | ||
| Муниципальный долг на начало года | 31 | 4026 | 4964 | 5255 | 3015 | 2215 | 1615 |
| Муниципальный долг на конец года | 32 | 4964 | 5255 | 3015 | 2215 | 1615 | 1115 |
Приложение 6
Результаты оценки потребности по итогам за три последних года по бюджетным услугам, по которым будет производиться учет потребности.
Фактическое предоставление бюджетных услуг в стоимостном выражении.
| № п/п | Наименование услуг | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||
| Потребность в предоставляемых бюджетных услугах | Исполнено фактически | Потребность в предоставляемых бюджетных услугах | Исполнено фактически | Потребность в предоставляемых бюджетных услугах | Исполнено фактически | |||||||||
| 1. | Образование | |||||||||||||
| 1.1 | Дошкольное образование | 15039,7 | 14932,3 | 20537,8 | 20202,2 | 27813,9 | 25281,6 | |||||||
| 1.2 | Начальное общее образование по общеобразовательным программам | 12434 | 11842 | 14914 | 14368 | 18146 | 16833 | |||||||
| 1.3 | Основное общее образование по общеобразовательным программам | 18194 | 17328 | 22836 | 22000 | 26298 | 24395 | |||||||
| 1.4 | Среднее общее образование по общеобразовательным программам | 4598 | 4351 | 4820 | 4639 | 5785 | 5342 | |||||||
| 1.5 | Дополнительное образование | 3458 | 3356 | 4543 | 4221 | 5895 | 5035 | |||||||
| 1.6 | Организация отдыха детей в каникулярное время | 180 | 200 | 300 | 300 | 300 | 406 | |||||||
| 2. | Здравоохранение | |||||||||||||
| 2.1 | Амбулаторно-поликлиническая помощь | 1596,1 | 491 | 1780,0 | 521 | 2682 | 1337 | |||||||
| 2.2 | Стационарная медицинская помощь | 2382 | 1067 | 2442,6 | 1511 | 2564 | 2199 | |||||||
| 2.3 | Медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах | 0 | - | 585 | 250 | 628 | 469 | |||||||
| 2.4 | Скорая медицинская помощь | 3336,6 | 2658 | 3644,1 | 3251 | 4048 | 4128 | |||||||
| 2.5 | Экстренная медицинская помощь населению, не имеющему страховых медицинских полисов ОМС: стационар поликлиника | 426 | 411 817 | 600 865,8 | 524 1196 | 660 512 | 146 1204 | |||||||
| 2.6 | Медицинская помощь, предоставляемая в фельдшерско-акушерских пунктах | 2048,6 | 1546 | 2367 | 2150 | 2398 | 2332 | |||||||
| 3. | Культура | |||||||||||||
| 3.1 | Обучение по дополнительным образовательным программам | 1446 | 1126 | 1850 | 1593 | 2166 | 2007 | |||||||
| 3.2 | Организация досуга населения в учреждениях клубного типа | 7975 | 5014 | 10670 | 8564 | 10249 | 8018 | |||||||
| 3.3 | Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов | 325 | 55 | 443 | 125 | 630 | 690 | |||||||
| 3.4 | Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания | 3425 | 2418 | 4097 | 2269 | 5241 | 2878 | |||||||
| 3.5 | Хранение, выявление собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций | 360 | 384 | 562 | 401 | 604 | 440 | |||||||
| 3.6 | Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности | 78 | 69 | 123 | 88 | 132 | 96 | |||||||
| 4 | Физкультура и спорт | |||||||||||||
| 4.1 | Организация спортивно - массовых мероприятий | 290 | 217 | 320 | 230 | 450 | 251 | |||||||
Фактическое предоставлении бюджетных услуг в натуральном выражении.
| № п/п | Наименование услуг | Единица оценки | Оценка по годам | ||
| 2005 | 2006 | 2007 | |||
| 1. | Образование | ||||
| 1.1 | Дошкольное образование | Количество воспитанников | 755 | 759 | 822 |
| 1.2 | Начальное общее образование по общеобразовательным программам | Количество учащихся | 764 | 713 | 680 |
| 1.3 | Основное общее образование по общеобразовательным программам | Количество учащихся | 1238 | 1166 | 1111 |
| 1.4 | Среднее (полное) образование по общеобразовательным программам | Количество учащихся | 339 | 295 | 228 |
| 1.5 | Дополнительное образование | Количество учащихся | 930 | 985 | 953 |
| 1.6 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Количество детей | 1163 | 1276 | 1432 |
| 2. | Здравоохранение | ||||
| 2.1 | Амбулаторно-поликлиническая помощь | Количество посещений | 11493 | 12606 | 10829 |
| 2.2 | Стационарная медицинская помощь | Количество койко/дней | 8849 | 7585 | 10175 |
| 2.3 | Медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах | Количество пациенто-дней | 85 | 2668 | 2728 |
| 2.4 | Скорая медицинская помощь | Количество выездов | 10005 | 9427 | 9507 |
| 2.5 | Экстренная медицинская помощь населению, не имеющему страховых медицинских полисов ОМС | Количество посещений Койко-дней | 1176 19143 | 2668 28931 | 314 13965 |
| 2.6 | Медицинская помощь, предоставляемая в фельдшерско-акушерских пунктах | Количество посещений | 54346 | 56829 | 66788 |
| 3. | Культура | ||||
| 3.1 | Обучение по дополнительным образовательным программам | Количество учащихся | 125 | 135 | 135 |
| 3.2 | Организация досуга населения в учреждениях клубного типа | Количество участников | 80000 | 80500 | 80700 |
| 3.3 | Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов | Количество экземпляров | 210000 | 213500 | 214500 |
| 3.4 | Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания | Количество экземпляров | 344850 | 345100 | 345600 |
| 3.5 | Хранение, выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций | Количество предметов | 3002 | 3002 | 3002 |
| 3.6 | Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности | Количество посещений | 6400 | 7200 | 7500 |
| Физическая культура и спорт | |||||
| 4.1 | Организация спортивно - массовых мероприятий | Количество мероприятий | 164 | 165 | 165 |
Приложение 7
Реестр ведомственных целевых программ Краснобаковского района
| Номер | дата учета программы | наименование программы | дата, номер распоряжения администрации района о разработке программы | наименование субъекта бюджетного планирования | дата, номер решения Земского собрания или постановления Администрации об утверждении программы | цели и задачи программы | ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности, целевые индикаторы и показатели | сроки реализации программы | объемы и источники финансирования программы |
| 1. | 16.02.2009 | "Поддержка сельхозтоваро-производителей Краснобаковского района Нижегородской области в 2009 году" | Управление сельского хозяйства и земельной реформы администрации Краснобаковского района | 16.02.2009. № 4 | - создание условий для развития сельскохозяйственного производства района, как одной из важных отраслей экономики, обеспечивающей население продовольствием и занятость на селе; стимулирование развития сельскохозяйственных товаропроизводителей для создания устойчивого продовольственного рынка. | Увеличить производство в хозяйствах всех категорий: молока до 840 тонн, мяса до 164 тонны; Увеличить посевные площади зерновых культур до 2388 га; Обеспечить валовое производство зерна не менее 3872 тонн; Заготовить для общественного животноводства 2660 тонн сена,850 тонн силоса, 850 тонн сенажа; Обеспечить производство грубых и сочных кормов на условную голову не менее 18 центнеров кормовых единиц; Посеять многолетних трав на площади 180 га. | 2009 год | Средства местного бюджета - 1 874,5тыс. руб.; Прочие внебюджетные источники - 6 417,6тыс. руб. |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
