19365 (602287), страница 3
Текст из файла (страница 3)
| 90.1.1 | 90.1.2 | 90.2.1 | 90.2.2 | |||||||
| "Выручка" объект №1 | "Выручка" объект №2 | "Себестоимость" объект №1 | "Себестоимость" объект №2 | |||||||
|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | |||
| 23 836 000 | 236 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | 16 369 270 | 16 369 270 | 1 819 824 | 1 819 824 | |||
|
| 23 600 000 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 23 836 000 | 23 836 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | 16 369 270 | 16 369 270 | 1 819 824 | 1 819 824 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 90.3.1 | 90.3.2 | 90.9.1 | 90.9.2 | |||||||
| "НДС" объект №1 | "НДС" объект №2 | "Прибыль/убыток" объект №1 | "Прибыль/убыток" объект №2 | |||||||
|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 | |||
| 36 000 | 3 636 000 | 540 000 | 540 000 | 16 369 270 | 23 836 000 | 1 819 824 | 3 540 000 | |||
| 3 600 000 |
|
|
| 3 636 000 |
| 540 000 |
| |||
|
|
|
|
| 3830730 |
| 1180176 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 3 636 000 | 3 636 000 | 540 000 | 540 000 | 23 836 000 | 23 836 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 91.2 | 97 | 99 | 003 | |||||||
| "Прочие расходы" | "Расходы будущих периодов" | "Прибыли и убытки" | "Материалы, принятые в переработку" | |||||||
|
| 0 | 200 000 |
|
| 2 660 000 |
|
| |||
| 125 000 | 760 000 |
| 3 000 | 760 000 | 3 830 730 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
| 635 000 |
|
| 197 000 | 1 020 217 | 1 180 176 |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 760 000 | 760 000 | 0 | 200 000 | 1 780 217 | 5 010 906 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||
| 760 000 | 0 | 5 890 689 | 0 | |||||||
Ведомость начисления ЕСН
|
|
| Начислено | ФБ | ФСС | ФФОМС | ТФОМС | ПФ | Итого: |
|
|
| 69.2 |
| 69.4 | 69.5 | 69.3 | ||
|
|
| 6,0% | 2,9% | 1,1% | 2,0% | 14,0% | 26,0% | |
| - строительных рабочих по объекту № 1 | 20.1 | 900 000 | 54 000 | 26 100 | 9 900 | 18 000 | 126 000 | 1 134 000 |
| - строительных рабочих по объекту № 2 | 20.2 | 1 000 000 | 60 000 | 29 000 | 11 000 | 20 000 | 140 000 | 260 000 |
| - операторов строительных машин и механизмов | 25 | 200 000 | 12 000 | 5 800 | 2 200 | 4 000 | 28 000 | 52 000 |
| - аппарата управления | 26 | 500 000 | 30 000 | 14 500 | 5 500 | 10 000 | 70 000 | 130 000 |
| Итого: |
| 2 600 000 | 156 000 | 75 400 | 28 600 | 52 000 | 364 000 | 676 000 |
Таблица 7 Распределение расходов по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов за март 2008 г.
| Объекты строительства | Отработано за отчетный месяц | Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов | Отнести в дебет счетов |
| машино-часов | |||
| Объект № 1 | 800 | 258 857 | 20.1 |
| Объект № 2 | 600 | 194 143 | 20.2 |
| Итого: | 1 400 | 453 000 |
|
Таблица 8 Распределение общехозяйственных расходов между видами деятельности за март 2008 г.
| Виды деятельности | Договорная стоимость СМР | Общехозяйственные расходы | Отнести в дебет счетов |
| Генподрядная | 27 140 000 | 689 094 | Далее следует распределение |
| Заказчика-застройщика | 2 832 000 | 71 906 | 08.3.1 |
| Итого | 29 972 000 | 761 000 |
|
Таблица 9 Распределение общехозяйственных расходов по генподрядной деятельности между объектами строительства за март 2008 г.
| Объекты строительства | Заработная плата строительных рабочих | Общехозяйственные расходы по генподрядной деятельности | Отнести в дебет счетов |
| Объект № 1 | 900 000 | 326 413 | 20.1 |
| Объект № 2 | 1 000 000 | 362 681 | 20.2 |
| Итого: | 1 900 000 | 689 094 |
|
Таблица 10 Оборотно - сальдовая ведомость за март 2008г.
| Счет | Сальдо на 01.03.08 | Обороты за март | Сальдо на 01.04.08 | |||||
| Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||
| 01 | 11 200 000 |
| 0 | 0 | 11 200 000 |
| ||
| 02 |
| 2 500 000 | 0 | 5 000 |
| 2 505 000 | ||
| 08.3.1 |
| 2 471 906 | 2 471 906 | 0 |
| |||
| 08.3.2 |
| 2 471 906 | 0 | 2 471 906 |
| |||
| 10 | 13 005 000 |
| 500 000 | 10 500 000 | 3 005 000 |
| ||
| 19 |
|
| 1 292 400 | 1 292 400 | 0 |
| ||
| 20.1 |
|
| 16 369 270 | 16 369 270 |
|
| ||
| 20.2 |
|
| 1 819 824 | 1 819 824 |
|
| ||
| 25 |
|
| 453 000 | 453 000 |
|
| ||
| 26 |
|
| 761 000 | 761 000 |
|
| ||
| 51 | 15 000 000 |
| 23 636 000 | 22 354 900 | 16 281 100 |
| ||
| 60 |
| 7 600 000 | 16 037 000 | 8 437 000 |
|
| ||
| 62.1 |
|
| 27 376 000 | 23 836 000 | 3 540 000 |
| ||
| 62.2 |
|
| 27 200 000 | 27 200 000 |
|
| ||
| 66 |
| 20 000 000 | 0 | 125 000 |
| 20 125 000 | ||
| 68.1 |
| 325 000 | 325 000 | 28 600 |
| 28 600 | ||
| 68.2 |
| 3 000 000 | 7 892 400 | 7 776 000 |
| 2 883 600 | ||
| 68.3 |
|
| 0 | 635 000 |
| 635 000 | ||
| 68.4 |
|
| 0 | 1 020 217 |
| 1 020 217 | ||
| 68.5 |
|
| 7 500 | 0 | 7 500 |
| ||
| 69.1 |
| 72 500 | 72 500 | 75 400 |
| 75 400 | ||
| 69.2 |
| 27 500 | 27 500 | 28 600 |
| 28 600 | ||
| 69.3 |
| 50 000 | 50 000 | 52 000 |
| 52 000 | ||
| 69.4 |
| 150 000 | 150 000 | 156 000 |
| 156 000 | ||
| 69.5 |
| 350 000 | 350 000 | 364 000 |
| 364 000 | ||
| 70 |
| 2 500 000 | 2 528 600 | 2 600 000 |
| 2 571 400 | ||
| 76 |
| 70 000 | 35 400 | 35 400 |
| 70 000 | ||
| 80 |
| 100 000 | 0 | 0 |
| 100 000 | ||
| 90.1.1 |
|
| 23 836 000 | 23 836 000 |
| 0 | ||
| 90.1.2 |
|
| 3 540 000 | 3 540 000 |
| 0 | ||
| 90.2.1 |
|
| 16 369 270 | 16 369 270 | 0 |
| ||
| 90.2.2 |
|
| 1 819 824 | 1 819 824 | 0 |
| ||
| 90.3.1 |
|
| 3 636 000 | 3 636 000 | 0 |
| ||
| 90.3.2 |
|
| 540 000 | 540 000 | 0 |
| ||
| 90.9.1 |
|
| 23 836 000 | 23 836 000 |
| 0 | ||
| 90.9.2 |
|
| 3 540 000 | 3 540 000 |
| 0 | ||
| 91.2 |
|
| 760 000 | 760 000 | 0 |
| ||
| 97 | 200 000 |
| 0 | 200 000 |
|
| ||
| 99 |
| 2 660 000 | 1 780 217 | 5 010 906 |
| 5 890 689 | ||
| Итого: | 39 405 000 | 39 405 000 | 211 484 517 | 211 484 517 | 36 505 506 | 36 505 506 | ||
Пояснения к расчетам
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
