19046 (601947), страница 4
Текст из файла (страница 4)
| Подготовка проведения аудита (в том числе проведение совещания) |
| Проведение аудита |
| Несоответствие |
Нет
Да
| Корректировка |
| Подготовка отчета, проведение заключительного совещания и действия по результатам аудита |
Повторно
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Табл. 2 Пример формы и записи результатов самооценки системы менеджмента качества (фрагмент)
| Объект самооценки | Вопрос анкеты самооценки (номер) | Наличие документа организации (или информации в документе), отражающего требования к процессу функционирования объекта самооценки | Характерис тика и качествен ная оценка фактическо го состояния объекта самооценки и соответст вия (несоответствия) его требованиям , ответ на вопрос | Причина несоот ветствия факти ческого состояния объекта самооцен ки требуе мому | Количественная оценка фактичес кого состояния объекта само- оценки, балл (1- 5 баллов) | Меро приятия по улуч шению (форму лировка, ответст- венный, срок исполне ния) |
| 5.3. политика в области качества | 5а | Документ «Политика в области качества» имеется в письмен-ном виде | Обеспечивает понятность всем заин тересованным сторонам и со ответствует требованиям, предъявляемым к политике в области качества, что обеспечивает планируемые результаты | 5 | В настоя щий мо мент не требуют ся | |
| 5.3. политика в области качества | 5б | Частично не учитывает прогноз на будущее развитие организации в частности возможной диверсификации производства | Текст документа недостаточно унифицирован | 3 | Унифици ровать и уточнить формули ровку политики в области качества с учетом возможной диверси фикации производ ства |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Табл. 3 Уровни развития деятельности
| Уровень развития деятельности в системе менеджмента качества и его характеристика | Примечание к характеристике уровня развития системы менеджмента качества |
| 1. Нет формализованного подхода | Систематический подход к проблемам отсутствует. Результаты низкие или невозможно предсказать. |
| 2. Подход, основанный на реакции на проблемы | Систематический подход, основанный на возникшей проблеме или коррекции; наличие минимальных данных о результатах улучшения. |
| 3. Устоявшийся формализованный системный подход | Систематический процессный подход, систематические улучшения на ранней стадии; наличие данных о соответствии целям и существовании тенденций улучшения. |
| 4. Акцент на постоянное улучшение | Применение процесса улучшения; хорошие результаты и устойчивые тенденции улучшения. |
| 5. Лучшие показатели в классе деятельности | Значительно интегрированный процесс улучшения; лучшие в классе результаты в сравнении с продемонстрированными: достижениями. |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
