178074 (596252), страница 17

№ п/п

Показатели

Усл

обозна-

ние

Ед. изм.

2008г.

2009г.

Ин-декс

Абсолютное

отклонени

Темп при-

роста,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Прибыль от реализации

П_р

млн. руб.

1780129

3129013

1,8

1348884

78

2.

Товарная продукция

Т_п

млн. руб.

5631000

9864000

1,7

4233000

75

3.

Объём реализованной продукции

Р_п

млн. руб.

5721829

10033813

1,8

4311984

76

4.

Основные

производственные фонды

Ф_оп

млн. руб.

1396033

1702077

1,2

306044

22

5.

Оборотные фонды

Ф_но

млн. руб.

1907276

3344604

1,7

1437328

75

6.

Материальные затраты

М_з

млн. руб.

2759190

4833360

1,7

2074170

75

7.

Численность персонала

Ч_п

чел.

3754

4932

1,3

1178

30

8.

Годовой ФЗП

Ф_зп

млн. руб.

825880

1183680

1,4

357800

43

9.

Себестоимость продукции

С_п

млн. руб.

3941700

6904800

1,8

2963100

75

10.

Фондоотдача

Ф_отд

руб. руб.

4,03

5,8

1,5

1,77

44

11.

Материалоотдача

М_отд

руб. руб.

4,5

4,9

1,1

0,4

9

12.

Средняя годовая зарплата

З_ср

Тыс.

руб.

220

240

1,1

20

10

13.

Среднегодовая производительность труда

П_т

тыс. руб.

1500

2000

1,3

500

33

15.

Затраты на 1руб. ТП

З_р

коп.

68,9

68,8

0,9

-0,01

15

16.

Рентабельность продаж

R_пр

%

31,6

31,7

1,1

0,1

0,3

17.

Коэф. оборачиваемости капитала

К_ок

обороты

1,2

1,5

1,3

0,3

30

№

Показатели качества

Ед. изм.

Весо-мость

Категория

ОАО «Ступинский металлургический комбинат», г.Ступино

ПП «ВИВАТ» г. Москва

ОАО «Русполимет»

ном.

относ

ном.

относ.

ном.

относ

1

Показатели назначения

0,1

X

1

X

1

X

1

2

Показатели надежности

0,5

X

0,791

X

0,87

X

1

2.1

Временное сопротивление

Н/мм2

0,3

330

0,8

370

0,9

410

1

2.2

Предел текучести

Н/мм2

0,2

225

0,85

245

0,92

265

1

2.3

Относительное удлинение

%

0,2

32

0,75

26

0,923

24

1

2.4

Изгиб до параллельности сторон

0,1

d=1,5a

0,6

d=1,5a

0,6

d=2,5a

1

2.5

Ударная вязкость

Дж/см2

0,2

69

0,855

69

0,855

59

1

3

Эстетика (внешний вид)

0,2

X

0,6

X

0,8

X

1

4

Экономические показатели

Руб.

0,2

11950

1

15350

0,77

15750

0,755

4.1

Цена 1 тонны

Руб.

0,7

11500

1

14800

0,777

15150

0,76

4.2

Расходы на транспортировку 1 тонны

Руб.

0,3

450

1

550

0,82

600

0,75

ИТОГО

1

Х

0,82

Х

0,85

Х

0,95

№ п/п

Статьи затрат

2008г.

Уд. вес, %

2009г.

Уд. вес,

%

Абсолютное отклонение

Отклонение удельных весов

Темп прироста, %

1

Сырье и материалы

1587178

40,3

2771525

40,1

1184347

-0,2

74,6

2

Покупные изделия

965716

24,5

1680945

24,3

715229

+0,4

74,1

3

Топливо и энергия

206295

5,2

380890

5,51

174595

+0,31

84,6

4

Основная зарплата рабочих

765151

19,4

1096642

15,9

331491

-3,5

43,3

5

Дополнительная зарплата рабочих (10% от п.4)

76515,1

1,9

109664

1,6

33148,9

-0,3

43,3

6

Начисления на зарплату (26%)

198939

5,0

285131

4,13

82592

-0,87

41,5

7

Общепроизводственные расходы

27529

0,7

186430

2,7

158901

+2

58,0

8

Общехозяйственные расходы

23880

0,61

248573

3,6

224693

+2,99

94

9

Потери от брака

17778

0,45

24630

0,36

6852

0,1

40

10

Прочие расходы

9815

0,502

14141

0,2

4326

0,5

40

Итого: производственная себестоимость

3878796

98,4

6794323

98,4

2915527

-

75,2

11

Коммерческие расходы

62904

1,6

108709

1,6

45805

-

72,8

Полная себестоимость

3941700

100

6904800

100

2963100

-

75,2