162251 (595353), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Приложение А
Факторы формирования показателей прибыли ООО «Автозаводстрой» за 2007-2009 гг., тыс.руб.
| Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Абс. изм. (+, -) | Отн. изм. (%) | Удельный вес показателя в выручке от продаж, % | Отклонения в структуре | ||||||||
| 2008г к 2007г | 2009г к 2008г | 2008г к 2007г | 2009г к 2008г | 2007г | 2008г | 2009г | 2008 к 2007г | 2009 к 2008г | |||||||
| Выручка от продаж | 690875 | 1168558 | 1183773 | 477683 | 15215 | 169,14 | 101,30 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
| Себестоимость продаж | 660591 | 1085759 | 1110487 | 425168 | 24728 | 164,36 | 102,28 | 95,62 | 92,91 | 93,81 | -2,70 | 0,89 | |||
| Валовая прибыль | 30284 | 82799 | 73286 | 52515 | -9513 | 273,41 | 88,51 | 4,38 | 7,09 | 6,19 | 2,70 | -0,89 | |||
| Прибыль от продаж | 30284 | 82799 | 73286 | 52515 | -9513 | 273,41 | 88,51 | 4,38 | 7,09 | 6,19 | 2,70 | -0,89 | |||
| Проценты к получению | 4 | 2 | 2 | -2 | 0 | 50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Проценты к уплате | 6394 | 4851 | 6292 | -1543 | 1441 | 75,87 | 129,71 | 0,93 | 0,42 | 0,53 | -0,51 | 0,12 | |||
| Прочие доходы | 1403 | 149 | 372 | -1254 | 223 | 10,62 | 249,66 | 0,20 | 0,01 | 0,03 | -0,19 | 0,02 | |||
| Прочие расходы | 15254 | 15086 | 27419 | -168 | 12333 | 98,90 | 181,75 | 2,21 | 1,29 | 2,32 | -0,92 | 1,03 | |||
| Прибыль до налогообложения | 10043 | 63013 | 39949 | 52970 | -23064 | 627,43 | 63,40 | 1,45 | 5,39 | 3,37 | 3,94 | -2,02 | |||
| Налог на прибыль | 5044 | 18248 | 15082 | 13204 | -3166 | 361,78 | 82,65 | 0,73 | 1,56 | 1,27 | 0,83 | -0,29 | |||
| Чистая прибыль | 4725 | 44538 | 24595 | 39813 | -19943 | 942,60 | 55,22 | 0,68 | 3,81 | 2,08 | 3,13 | -1,73 | |||
Приложение Б
Исходная информация для факторного анализа прибыли от продаж ООО «Автозаводстрой» за 2007 – 2008 гг. (в числе факторов – статьи калькуляции)
| Показатель | Сумма, тыс.руб. | Ресурсоемкость и маржа | Изменение ресурсоемкости и маржи | |||||
| 2007 г. | 2008 г. | Изменение | Влияние на прибыль | 2007 г. | 2008 г. | |||
| Выручка от продаж | 690875 | 1168558 | 477683 | 477683 | - | - | - | |
| Себестоимость продаж | 660591 | 1085759 | 425168 | (425168) | 0,956 | 0,929 | (0,027) | |
| Прибыль от продаж | 30284 | 82799 | 52515 | 52515 | 0,044 | 0,071 | 0,027 | |
Приложение В
Исходная информация для факторного анализа прибыли от продаж ООО «Автозаводстрой» за 2008 – 2009 гг. (в числе факторов – статьи калькуляции)
| Показатель | Сумма, тыс.руб. | Ресурсоемкость и маржа | Изменение ресурсоемкости и маржи | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | Изменение | Влияние на прибыль | 2008 г. | 2009 г. | |||
| Выручка от продаж | 1168558 | 1183773 | 15215 | 15215 | - | - | - | |
| Себестоимость продаж | 1085759 | 1110487 | 24728 | (24728) | 0,929 | 0,938 | 0,009 | |
| Прибыль от продаж | 82799 | 73286 | (9513) | (9513) | 0,071 | 0,062 | (0,009) | |
Приложение Г
Исходная информация для факторного анализа прибыли от продаж ООО «Автозаводстрой» за 2007 – 2008 гг. (в числе факторов – элементы расходов)
| Показатель | Сумма, тыс.руб. | Ресурсоемкость и маржа | Изменение ресурсоемкости и маржи | ||||
| 2007 г. | 2008 г. | Изменение | Влияние на прибыль | 2007 г. | 2008 г. | ||
| Выручка от продаж | 690875 | 1168558 | 477683 | 477683 | - | - | - |
| Материальные затраты | 212592 | 406002 | 193410 | (193410) | 0,308 | 0,347 | 0,040 |
| Затраты на оплату труда | 390953 | 505469 | 114516 | 114516 | 0,566 | 0,433 | (0,133) |
| Амортизация | 3502 | 4660 | 1158 | 1158 | 0,005 | 0,004 | (0,001) |
| Прочие затраты | 36147 | 94451 | 58304 | (58304) | 0,052 | 0,081 | 0,029 |
| Прибыль от продаж | 30284 | 82799 | 52515 | 52515 | 0,044 | 0,071 | 0,027 |
Приложение Д
Исходная информация для факторного анализа прибыли от продаж ООО «Автозаводстрой» за 2008 – 2009 гг. (в числе факторов – элементы расходов)
| Показатель | Сумма, тыс.руб. | Ресурсоемкость и маржа | Изменение ресурсоемкости и маржи | ||||||
| 2008 г. | 2009 г. | Изменение | Влияние на прибыль | 2008 г. | 2009 г. | ||||
| Выручка от продаж | 1168558 | 1183773 | 15215 | 15215 | - | - | - | ||
| Материальные затраты | 406002 | 375039 | (30963) | 30963 | 0,347 | 0,317 | (0,031) | ||
| Затраты на оплату труда | 505469 | 618556 | 113087 | (113087) | 0,433 | 0,523 | 0,090 | ||
| Амортизация | 4660 | 5448 | 788 | (788) | 0,004 | 0,005 | 0,001 | ||
| Прочие затраты | 94451 | 100976 | 6525 | (6525) | 0,081 | 0,085 | 0,004 | ||
| Прибыль от продаж | 82799 | 73286 | (9513) | (9513) | 0,071 | 0,062 | (0,009) | ||
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
