124493 (592966), страница 13

№

Наименование показателей

Расчетные формулы и расчет

Значения показателей

Базовый

Проект

1

2

3

4

5

1

Расчетное количество основного технологического оборудования по изменяющимся операциям технологического процесса детали,

шт.

В табл. 12.2

2

Принятое количество оборудования,

шт.

Расчетное количество оборудования округляется до ближайшего большего, целого числа.

16

16

3

Коэффициент загрузки оборудования.

В табл. 12.2

Дополнительные исходные данные для станков с ЧПУ

4

Количество наименований однотипных деталей, обрабатываемых на станке с ЧПУ, шт.

В табл. 12.2

5

Среднесуточный запуск деталей,

шт.

2,78

2,78

6

Длительность производственного цикла,

дней

в формулу подставлять в часах

В табл. 12.2

№

Наименование, единица измерения

Расчетные формулы и расчет

Значения показателей

Баз.

Пр.

1

2

3

4

5

1

Прямые капитальные вложения в основное технологическое оборудование,

тыс. руб.

100,69

78,01

2

Сопутствующие капитальные вложения:

2.1

Затраты на проектирование,

тыс. руб.

– часовая заработная плата конструктора, технолога:

– месячный оклад конструктора, технолога – количество рабочих дней в месяце;

– продолжительность рабочей смены.

5,6

2.2

Затраты на доставку и монтаж оборудования,

тыс. руб.

15,6

2.3

Затраты на транспортные средства, руб.

3,9

2.4

Затраты на дорогостоящие приспособления,

тыс. руб.

1,65

1,04

2.5

Затраты на инструмент,

тыс. руб.

77,23

49,1

2.6

Затраты в эксплуатацию производственных площадей, занятых основным технологическим оборудованием, тыс. руб.

11,88

8,82

2.7

Стоимость аппаратуры для записи программ (для станков с ЧПУ), тыс. руб.

_

1,21

2.8

Оборотные средства в незавершенном производстве (для станков с ЧПУ), тыс. руб.

– технологическая себестоимость изготовления детали

_

0,84

2.9

Затраты на демонтаж заменяемого оборудования,

тыс. руб.

Расчет ведется на реализуемое оборудование из-за ненадобности в случае замены

–

39

2.10

Выручка от реализации заменяемого оборудования,

тыс. руб.

Расчет ведется на реализуемое оборудование из-за ненадобности в случае замены

–

19,5

Итого сопутствующие капитальные вложения,

тыс. руб.

90,76

105,61

3

Общие капитальные вложения,

тыс. руб.

191,45

183,62

4

Удельные, капитальные вложения,

тыс. руб.

0,191

0,184

№

Наименование показателей

Расчетные формулы и расчет

Значения

показателей

Баз.

Пр.

1

2

3

4

5

1

Основные материалы за вычетом отходов,

руб.

493,68

469,78

2

Основная заработная плата рабочих операторов,

руб.

58,59

37,35

3

Основная заработная плата наладчика,

руб.

36,99

36,99

4

Начисления на заработную плату,

руб.

– коэффициент отчисления на социальные нужды

24,85

19,33

5

Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования

5.1

Затраты на текущий ремонт оборудования,

руб.

2,11

0,88

5.2

Расходы на технологическую энергию,

руб.

2,25

1,23

5.3

Затраты на содержание и эксплуатацию приспособлений,

руб.

0,55

0,35

5.4

Затраты на инструмент,

руб.

24,36

14,08

5.5

Расходы на смазочные, обтирочные материалы и охлаждающие жидкости,

руб.

0,05

0,03

5.6

Расходы на воду технологическую, руб.

0,72

0,46

5.7

Расходы на сжатый воздух,

руб.

0,016

0,01

5.8

Расходы на содержание и эксплуатацию производственной площади,

руб.

11,89

7,43

5.9

Расходы на поставку и эксплуатацию управляющих программ для станков с ЧПУ, руб.

_

14

Итого расходы по содержанию и эксплуатации оборудования,

руб.

41,95

38,77

№

Статьи затрат

Затраты, руб.

Изменения +/-

Базовый

Проект

1

2

3

4

5

1

Материалы за вычетом отходов:

493,68

469,78

-23,9

2

Основная заработная плата рабочих операторов:

95,58

74,34

-21,24

3

Начисления на заработную плату:

24,85

19,33

-5,52

4

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования:

41,95

38,77

-3,18

Итого технологическая себестоимость:

656,06

602,22

-53,84

5

Общецеховые накладные расходы:

205,49

159,83

-45,66

Итого цеховая себестоимость:

861,55

762,05

-99,5

6

Заводские накладные расходы:

238,95

185,85

-53,1

Итого заводская себестоимость

1100,5

947,9

-152,6

7

Внепроизводственные расходы

55,03

47,4

-7,64

Всего полная себестоимость

1155,53

995,3

-160,23