124388 (592934), страница 4

№ п/п

Показатели

Расчетные формулы и расчет

Значение показателей

Базовый

Проект.

1

Расчетное количество оборудования по изменяющимся операциям технологического процесса

;

;

;

0,93

0,35

0,82

2

Принятое количество оборудования

Расчетное количество округляется до ближайшего большего целого

1

1

1

3

Коэффициент загрузки оборудования

;

;

;

0,93

0,35

0,82

№ п/п

Показатели

Расчетные формулы и расчет

Значение показателей

1

Прямые капиталь-ные вложения в технологическое оборудование

;

732000

2

Сопутствующие капитальные вложения:

2.1

Затраты на проектирование

,

где Т_пр – трудоемкость проектирования (час), З_час – часовая зарплата конструктора, технолога

9805

2.2

Затраты на доставку и монтаж оборудования, руб

,

где К_монт=0,1…0,25 – коэффициент расходов на монтаж

146400

ИТОГО сопутствующие капитальные вложения

156205

3

Общие капитальные вложения

888205

№ п/п

Показатели

Расчетные формулы

и расчет

Значение показателей

Баз. вар

Проек.вар.

1

2

3

4

5

1

Основные материалы за вычетом отходов

,

где К_Т.З=1,05…1,06 – коэффициент транспортно-заготовительных отходов

618,9

618,8

2

Основная заработная плата

2.1

Рабочих-операторов

• повременщиков (для ВАЗа)

где Ч_р – численность рабочих;

К_з – коэффициент загрузки

0,65

0,57

0,24

=0,8

2.2

Рабочих-наладчиков

0,01

0,02

Итого основная заработная плата

;

;

0,66

0,82

3

Отчисления на социальное страхование

;

;

0,23

0,29

4

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования

4.1

Затраты на текущий ремонт оборудования

где К_р=0,3 – коэффициент затрат на

0,74

0,57

0,07

=0,64

текущий ремонт

4.2

Расходы на технологическую энергию

0,03

0,02

0,01

=0,03

4.3

Расходы на инструмент

15,76

13,32

1,10

=14,4

4.4

Затраты на содержание и эксплуатацию приспособлений

,

где Н_пр – количество приспособлений

0,62

0,03

0,02

=0,05

4.5

Расходы на смазочные, обтирочные материалы, охлаждающие жидкости

;

;

0,001

0,001

4.6

Расходы на содержание и эксплуатацию производствен-ной площади

;

;

;

0,24

0,21

0,07

=0,28

Итого расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

17,40

15,50

№ п/п

Статьи затрат

Значения, руб

Отклонения

Баз., руб

Пр., руб

1

Материалы за вычетом отходов

618,90

618,80

0,10

2

Основная заработная плата рабочих

0,66

0,82

-0,16

3

Начисления на заработную плату

0,23

0,29

-0,06

4

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

17,40

15,50

1,90

Итого

Технологическая себестоимость

637,19

635,41

1,78

5

Общецеховые накладные расходы

;

;

1,42

1,72

-0,30

Итого цеховая себестоимость

;

;

638,61

637,12

1,49

6

Заводские накладные расходы

;

;

1,75

2,00

-0,25

Итого заводская себестоимость

640,40

639,12

1,3

7

Внепроизводственные расходы

32,02

31,94

0,08

Всего полная себестоимость

672,40

671,06

1,34