81923 (589606), страница 10

Показатель

Значение показателя

Изменение

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Абсолютное

Относительное, %

2008/

2007

2009/

2008

2008/

2007

2009/

2008

1. Образование

1.1. руководители, начальники отделов, специалисты, служащие

16

19

24

3

5

118,8

126,3

- высшее

16

19

24

3

5

118,8

126,3

- средне-специальное

-

-

-

-

-

-

-

профессионально-техническое

-

-

-

-

-

-

-

1.2. рабочие

47

53

60

7

112,8

113,2

- высшее

-

-

-

-

-

-

-

средне-специальное

18

24

29

6

5

133,3

120,8

профессионально-техническое

29

29

31

0

2

100,0

106,9

2. Квалификационные разряды рабочих

2

4

2

1

-2

-1

50,0

50,0

3

16

13

11

-3

-2

81,3

84,6

4

19

21

24

2,2

3

111,7

114,3

5

6

10

16

4

6

166,7

160,0

6

2

7

8

5

1

350,0

114,3

Средний квалификационный разряд рабочих

3,7

4,13

4,32

Показатель,

тыс.руб.

Значение показателя

Изменение

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Абсолютное

Относительное,%

2008 к

2007

2009 к

2008

2008 к

2007

2009 к

2008

Фонд оплаты труда рабочих, в т.ч.:

1748,20

1867,8

1977,36

119,59

109,56

106,84

105,87

1. Переменная часть оплаты труда рабочего персонала

961,51

971,26

1 127,10

9,74

155,84

101,01

116,05

1.1 По сдельным расценкам

673,06

728,44

901,68

55,38

173,23

108,23

123,78

1.2 Премии за производственные результаты

288,45

242,81

225,42

-45,64

-17,39

84,18

92,84

2. Постоянная часть оплаты труда

786,69

896,54

850,26

109,85

-46,28

113,96

94,84

2.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам

629

744

723

114,78

-21,41

118,24

97,12

2.2 Доплаты

157,34

152,41

127,54

-4,93

-24,87

96,87

83,68

2.2.1 Материальная помощь

23,60

38

36,99

14,50

-1,12

161,45

97,07

2.2.2 Прочие премии

51,92

53,34

48,47

1,42

-4,88

102,74

90,85

3. Оплата отпусков рабочих

94,40

134,48

144,55

40,08

10,06

142,45

107,48

4. Оплата труда руководителей, специалистов, служащих

5155,128

5400,768

6017,1

245,64

616,33

104,76

111,41

4.1 Премии за производственные результаты

773,2692

918,13

1083,078

144,86

164,95

118,73

117,97

5. Постоянная часть оплаты труда руководителей, специалистов, служащих

4 381,86

4 482,64

4 934,02

100,78

451,38

102,30

110,07

5.1 Повременная оплата труда по тарифным ставкам

1314,56

1748,23

1973,61

433,67

225,38

132,99

112,89

5.2 Доплаты

197,18

297,20

414,46

100,02

117,26

150,72

139,45

5.2.2 Материальная помощь

19,72

35,66

62,17

15,95

26,50

180,87

174,32

5.2.3 Прочие премии

41,41

83,22

145,06

41,81

61,84

200,96

174,32

6. Оплата отпусков служащих

136,06

178,32

207,23

42,26

28,91

131,06

116,21

7. Общий фонд заработной платы

6903,336

7268,568

7994,46

365,23

725,89

105,29

109,99

В том числе

Переменная часть

1 734,78

1 889,39

2 210,17

154,60

320,79

108,91

116,98

Постоянная часть

5 168,55

5 379,18

5 784,29

210,63

405,11

104,08

107,53

8. Удельный вес в общем фонде зарплаты, %

Переменной части

25,13

25,99

27,65

0,86

1,65

103,44

106,36

Постоянной части

74,87

74,01

72,35

-0,86

-1,65

98,85

97,77

Средняя з/п по предприятию

17,43

17,82

18,51

0,38

0,69

102,19

103,88