101683 (576129), страница 2

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 2)

Вход- планы процессов ЖЦП, в том числе требования к инфраструк­туре.

Выход - производственные помещения и их оснащение, средства коммуникации и связи, теплоэнергетика.

Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - обеспеченность инфра­структурой, безотказность оборудования.

А23 - определение требований и управление производственной средой.

Вход - протоколы, решения, рекомендации, мероприятия, цели и пла­ны, анализ контракта, законодательные требования.

Выход - аттестованные рабочие места, производственный микрокли­мат, социальное обслуживание, безопасность.

Руководитель процесса - генеральный директор.

Критерии результативности процесса — соответствие окружающей

среды, отсутствие жалоб персонала.

А24 - управление финансовыми потоками.

Вход - прогноз поступления денежных средств.

Выход - отчет об исполнении бюджета денежных средств.

Руководитель процесса - главный бухгалтер.

Критерии результативности - исполнение бюджета.

А25 - правовое обеспечение деятельности предприятия.

Вход - внешняя и внутренняя документация.

Выход - согласованная и разработанная документация.

Руководитель процесса - юрисконсульт.

Критерии результативности - правильное и своевременное правовое

обеспечение деятельности предприятия.

АЗ - осуществлять процессы жизненного цикла.

А31 - процесс управления проектной документации технологической подготовки производства.

Вход - проектная документация на строящиеся объекты и общестрои­тельные работы, технические регламенты и пр.

Выход - документация.

Руководитель процесса - начальник ПТО.

Критерии результативности процесса - отсутствие запросов на до­полнительную информацию.

А32 - планирование процессов жизненного цикла.

Вход - требования к проведению общестроительных работ, анализ со­стояния ресурсов, опыт проведения аналогичных работ.

Выход - контракты, планы по обеспечению инфраструктурой, компе­тентным персоналом, материальными ресурсами для выполнения кон­трактов.

Руководитель процесса - главный инженер.

Критерии результативности процесса - наличие документов на про­цессы жцп.

АЗЗ - управление закупками.

Вход - перечень материалов, контракты на поставку продукции,

ГОСТы, ТУ, Регламенты на проведение работ.

Выход - материалы, приборы и инструменты контроля и т.д.

Руководитель процесса - коммерческий директор.

Критерии результативности процесса — полнота выполнения заявок

подразделений на материалы, приборы, инструменты контроля.

А34 - управление устройствами для мониторинга и измерений

Вход - контрольное, измерительное, испытательное оборудование, за­действованное в процессах ЖЦП, документы, подлежащие экспертизе.

Выход — проверенное или подлежащее списанию контрольное, изме­рительное, испытательное оборудование, документы, прошедшие экс­пертизу.

Руководитель процесса - главный инженер.

Критерии результативности процесса - использование соответст­вующей документации и проверенного контрольного, измерительного и испытательного оборудования.

А351 - проведение ремонтно-строительных работ.

Вход –

1 )материалы для выполнения заказа;

2)проектно-сметная документация;

3)заказы. Выход - 1)ремонтно-строительные работы;

2)столярные изделия;

3 Документация по законченному ремонтно-строительному объекту;

4)ежемесячный отчет.

Руководитель процесса - начальник участка №1.

Критерии результативности процесса:

1)четкое и полное выполнение заказа;

2)выполнение плана;

3)максимизация прибыли.

А352 - проведение ремонтно-монтажных работ.

Вход –

1)материалы;

2)проектно-сметная документация для выполнения заказа;

3)заказы.

Выход - 1 )выполнение заказа;

Вход - проектная документация на строящиеся объекты и общестрои­тельные работы, технические регламенты и пр.

Выход - документация.

Руководитель процесса — начальник ПТО.

Критерии результативности процесса - отсутствие запросов на до­полнительную информацию.

А32 - планирование процессов жизненного цикла.

Вход - требования к проведению общестроительных работ, анализ со­стояния ресурсов, опыт проведения аналогичных работ.

Выход - контракты, планы по обеспечению инфраструктурой, компе­тентным персоналом, материальными ресурсами для выполнения кон­трактов.

Руководитель процесса - главный инженер.

Критерии результативности процесса - наличие документов на про­цессы жцп.

АЗЗ - управление закупками.

Вход - перечень материалов, контракты на поставку продукции,

ГОСТы, ТУ, Регламенты на проведение работ.

Выход - материалы, приборы и инструменты контроля и т.д.

Руководитель процесса - коммерческий директор.

Критерии результативности процесса - полнота выполнения заявок

подразделений на материалы, приборы, инструменты контроля.

А34 - управление устройствами для мониторинга и измерений

Вход –

1)контрольное, измерительное, испытательное оборудование, за­действованное в процессах ЖЦП, документы, подлежащие экспертизе.

2)исполнительная документация по объекту для заказчика;

3)отчеты.

Руководитель процесса - начальник участка №2.

Критерии результативности процесса - своевременное выполне­ние плана, сдача объектов в указанные сроки.

А353 - проведение ремонта и обслуживание технологического оборудо­вания зданий и сооружений ОАО «СНХЗ».

Вход —

1 )материалы для выполнения заказа;

2)проектно-сметная документация по объекту; 3)текущие заказы; 4)план работы на месяц.

Выход –

1)ремонтно-монтажные работы;

2)исполнительная документация по объекту;

3)отчеты.

Руководитель процесса - начальник участка №3.

Критерии результативности процесса - своевременное выполне­ние заказа, увеличение выработки и прибыли, качественное выпол­нение работы, своевременная и полная сдача документации по вы­полненным работам.

АЗ54 - строительство зданий и сооружений.

Вход -

1 )материалы для выполнения заказа;

2)проектно-сметная документация по строящемуся объ­екту;

3)заказы;

4)план работы на месяц.

Выход –

1) Законченные строительством работы;

2)исполнительная документация по объекту.

Руководитель процесса - директор филиала «Юмагузинский».

Критерии результативности процесса - выполнение поставлен­ных задач в срок и с надлежащим качеством, соблюдение всех норм и правил.

А4 - осуществлять процессы измерения, анализа и улучшения.

А41 - мониторинг и измерение продукции.

Вход - требования к продукции.

Выход - записи (акты, протоколы и т.д.)

Руководитель процесса - главный инженер.

Критерии результативности процесса - своевременное выявле­ние несоответствий.

А42 — управление несоответствующей продукцией.

Вход- записи (акты, протоколы, записи в журналах, заключения лабораторий и т.д.).

Выход - решения о перепроверке, о замене, о доработке, о разре­шении на отступление.

Руководитель процесса - генеральный директор.

Критерии результативности процесса - отсутствие пропусков несоответствующей продукции.

А43 - мониторинг и измерение процессов.

Вход - параметры процессов СМК, критерии оценки.

Выход - записи о параметрах процессов и их соответствии. Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - отсутствие сбойных си­туаций.

А44 - внутренний аудит СМК.

Вход - состояние СМК.

Выход - свидетельства аудита, отчеты по аудиту (критерии, на­блюдения, заключения).

Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - соответствие требовани­ям стп.

А45 - проводить корректирующие действия.

Вход- несоответствия результатов аудита, жалобы потребителей, несоответствия СМК, несоответствия процессов.

Выход - план по устранению несоответствий.

Руководитель процесса — главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - результативное устране­ние причин несоответствий.

А46 - проводить предупреждающие действия.

Вход- мониторинг (продукции, процессов, удовлетворенности по­требителя), внутренний аудит СМК, анализ данных.

Выход - план по устранению причин потенциальных несоответст­вий.

Руководитель процесса - главный инженер - Уполномоченный СМК.

Критерии результативности процесса - отсутствие несоответст­вий, рекламаций, жалоб потребителей.

Ключевые процессы представлены в схеме процессов, в приложении Г.

Все процессы СМК разделены на три категории: управляющие процессы, процессы жизненного цикла и поддерживающие процессы.

Если организация решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, она должна обеспечивать со своей стороны контроль за таким процессом. Приемка проектных работ, выполненных силами других организаций, осуществляется в виде междисциплинарной проверки. При этом проверяется соответствие пре­доставленных проектных документов выданному ранее ТЗ, согласованному ка­лендарному графику, требованиям государственных норм, правил и стандартов. Документально проверки и приемка всех работ, в том числе проектных работ, выполненных силами других организаций, отражается в протоколах проверки и актах приема-сдачи работ.

3 Подготовка развернутого плана внедрения СМК в отделе ПТО ЗАО «СНХРС» в процессе разработки документов

3.1 Область применения документированной процедурой

Настоящая документированная процедура (ДП) устанавливает об­щие требование к организации разработки, оформлению, согласованию, утверждению, регистрации, выдаче, хранению и внесению изменений в документы СМК, а также по поддержанию их в рабочем состоянии. Под документами СМК в настоящей ДП понимаются: политика и цели в облас­ти качества, руководство по качеству, документированные процедуры, стандарты предприятия, записи, организационно-распорядительная и ин-формационно-спразочная документация, строительные нормы и правила, санитарные правша и нормы, ГОСТы, ТУ, методические указания, инст­рукции, методологические инструкции.

Документация СМК должна включать:

• документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;

• руководство по качеству;

• документированные процедуры (стандарты предприятия), требуемые ГОСТ РИСО 9001-2001;

• документы, необходимые организации для обеспечения эффек-
  тивного планирования, осуществления процессов и управления ими;

• организационно-распорядительная документация;

• действующую документацию (Федеральные Законы, отраслевые
  требования, регламентирующие деятельность и т.д.).

Документация СМК может быть представлена в любой форме и на любом носителе.

Степень документированности СМК зависит от размера организации и вида деятельности, сложности и взаимодействия процессов, компетенции персонала.

Цели разработки документов СМК:

1. описать систему менеджмента качества организации;

2. четко установить задачи и цели в области обеспечения качества;

3. обоснованно разграничить права, обязанности и ответственность
   персонала в области обеспечения качества СМР;

4. идентифицировать и документировать правила и основы органи­
   зации деятельности персонала в рамках СМК в соответствии с ГОСТ Р
   ИСО 9001-2001;

5. довести до персонала информацию об обязательствах руково­
   дства в области качества;

6. содействовать осознанию работниками их места в организации,
   позволяя тем самым почувствовать важность их работы;

7. обеспечить взаимопонимание между персоналом и руководством;

8. организовать деятельность персонала и контроль за ней в соот­
   ветствии с установленными правилами;

9. обеспечить объективные свидетельства выполнения принятых
   требований;

10. регламентировать действия по анализу проблем и выявлению,
    устранению и предупреждению несоответствий;

3.2 Технологическая документация

К технологической документации относятся технологические
инструкции. При необходимости более подробного описания технологиче­ского процесса допускается составление технологического указания.

Характеристики

Список файлов ответов (шпаргалок)