Графмат 1 и с 5 по 9 (1336050)

Статья расходов

2012

год

2013 год

Абсолютное отклонение, тыс. руб.

Относительное отклонение, %

План

Факт

Затраты на оплату труда

160241

212400

213325

+53084

133,1

Отчисления на социальные нужды

40994

52495

52381

+11387

127,8

Материалы

11676

10877

9539

-2137

81,7

Топливо

1989

4246

3823

+1834

192,2

Электроэнергия

286

619

561

+275

196,2

Амортизация

17554

49110

49041

+31487

279,4

Прочие материальные

затраты

55547

73928

74915

+19368

134,9

Прочие расходы

29978

40899

40853

+10875

136,3

Эксплуатационные

расходы всего

318265

444574

444438

+126173

139,6

Наименование ТМЦ

Среднемес. расход,

тыс. руб.

Остаток на 01.01.14 г., тыс. руб.

Запасы фактически в месяц

Норматив в месяц

Фильтр ЕЕ1001.14 воздушный

1,45

23,6

16,2

2,5

Втулка 700-40-3684 резиновая

2,49

8,73

3,5

2,5

Манжета 1-028-3 исп. 1 уплотн. резин. пнев.

1,25

6,4

5,1

2,5

Элемент Donaldson P558615 фильтрующий

2,64

9,27

3,5

2,5

Ролик итси 76.80.22.651 путеизмеритель

3,08

9,26

3

2,5

Преобразователь П121-2,5-50-И Пьезоэле

0,81

4,74

5,8

2,5

Уголь

1,70

26,96

15,8

1

Дизельное топливо

7,67

230,32

30

1

Газ

2,63

7,63

2,9

1

Бензин

0,13

1,01

7,5

1

Лыжа 2823.00.000СБ Зимняя

7,38

29,53

4

2,5

Пульт ЖРГА. 301412.003 ПУИ ПУИ

7,52

23,32

3,1

2,5

Преобразователь П121-2,5-58/58-68 58/58

3,24

12,65

3,9

2,5

Колесо 2822.10.20.000 путеизмерительной

2,12

15,32

7,2

2,5

Панель НИКО. 467216.001 управления дефектов

0,211

6,25

29,6

2,5

Масло Shell Rimula R3 Multi Sae 10W-30

6,37

11,46

1,8

2,5

Куртка ассорти мужская удлиненная

3,11

4,36

1,4

2,5

Комплект путеец тип Б104-170

0,90

4,96

5,5

2,5

Сапоги модель 1-004 ассорти

0,26

3,72

14,3

2,5

Полуботинки мод. 5-001/2 ассорти

0,69

2,65

3,8

2,5

Руковицы ассорти утепленные на ватине

0,09

1,11

11,4

2,5

Костюм Е-115 ассорти женский меховой

1,09

4,69

4,3

2,5

Комплект бязь отбеленная

1,09

6,65

6,1

2,5

Матрас 186х60х7 ватный вагонный

1,54

8,21

5,3

2,5

Протектор 2823.30.002 искателя

1,82

7,65

4,2

2,5

Итого

61,38

470,45

2,8

1,7