Диплом Шайкина Наталья (1233994), страница 10

Наименование затрат

2013 год

2014 год

2015 год

Удельный вес, %

2013 год

2014 год

2015 год

Заработная плата, руб.

2436538

3170577,9

3517947

22,30

22,51

24,01

Страховые отчисления, руб.

730961,4

951173,4

1055384,1

6,69

6,75

7,20

Материальные затраты, руб., в том числе:

7468039,7

9522387,5

9554849,6

68,35

67,60

65,22

Электроэнергия, руб.

486465

689922

770418,77

4,45

4,90

5,26

Транспортные расходы, руб.

75875

163567

170680

0,69

1,16

1,17

Сырье, руб.

6905699,7

8668898,52

8613750,8

63,21

61,54

58,80

Амортизация, руб.

77659

87589

90023

0,71

0,62

0,61

Прочие затраты, руб.

212200

354490

430906

1,94

2,52

2,94

Всего затрат, руб.

10925398,1

14086218

14649110

100

100,00

100,00

Переменные затраты

10098939,1

12859829

13217487

92,44

91,29

90,23

Постоянные затраты

826459

1226389

1431623

7,56

8,71

9,77

Наименование продукта

Объем произведенной продукции, ед.

Себестоимость ед. продукции, руб.

2013 год

уд. вес, %

2014 год

уд. вес, %

2015 год

уд. вес, %

2013 год

2014 год

2015 год

Кислородная газированная 0,6 л.

66135

9,453313

59334

6,8714

56172

6,786238

11,85

12,1

13,1

Кислородная негазированная 0,6 л.

128101

18,31071

99636

11,5387

86524

10,45312

11,65

12,1

12,9

Алексеевская газированная 1,5 л.

57703

8,248046

35226

4,07948

11654

1,40794

14,45

14,61

16,1

Алексеевская негазированная 1,5 л.

41599

5,946146

46818

5,42194

48962

5,915185

14,18

14,31

15,8

Кислородная газированная 1,5 л.

63781

9,116833

117432

13,5997

152422

18,41437

15,29

15,41

16,94

Кислородная негазированная 1,5 л.

45838

6,552067

20964

2,42782

39258

4,742828

14,82

14,11

16,6

Серышевская газированная 1,5 л.

67800

9,691308

52206

6,04592

38112

4,604378

14,61

14,81

16,26

Серышевская негазированная 1,5 л.

61110

8,735041

49730

5,75917

41312

4,990975

14,18

14,11

15,8

Кислородная газированная 2 л.

44498

6,360528

57528

6,66225

48423

5,850068

14,75

15,57

18,06

Кислородная негазированная 2 л.

23679

3,384668

23322

2,70089

28938

3,496051

14,12

14,92

17,61

Алексеевская негазированная 6 л.

99351

14,2012

92142

10,6709

85034

10,27311

27,41

26,5

27,95

Лимонад 1,5 л.

48090

5,56925

39684

4,794294

18,32

18,24

Дюшес 1,5 л.

39162

4,53531

25374

3,065478

17,32

18,34

Буратино 1,5 л.

40536

4,69443

29162

3,523112

17,48

18,42

Крем-сода 1,5 л.

28146

3,25956

19734

2,384099

17,7

19,35

Экстро-ситро 1,5 л.

33258

3,85157

16955

2,048363

17,93

18,84

Барбарис 1,5 л.

9528

1,10343

29898

3,61203

17,65

19,47

Тархун 1,5 л.

10434

1,20835

30116

3,638367

17,35

18,56

Итого

699596

100

863492

100

827734

100

2014 к 2013 гг.

При фактическом объеме произведенной продукции, базисной структуре произведенной продукции и базисной с/с ед. продукции

Наименование продукции

Объем продукции фактический при базисной структуре, ед.

Себестоимость ед. продукции, руб.

Себестоимость скорректированная, руб.

Кислородная газированная 0,6 л.

81628,60196

11,85

967298,9333

Кислородная негазированная 0,6 л.

158111,5225

11,65

1841999,237

Алексеевская газированная 1,5 л.

71221,2175

14,45

1029146,593

Алексеевская негазированная 1,5 л.

51344,49555

14,18

728064,9469

Кислородная газированная 1,5 л.

78723,12485

15,29

1203676,579

Кислородная негазированная 1,5 л.

56576,57605

14,82

838464,857

Серышевская газированная 1,5 л.

83683,66543

14,61

1222618,352

Серышевская негазированная 1,5 л.

75426,3834

14,18

1069546,117

Кислородная газированная 2 л.

54922,6511

14,75

810109,1037

Кислородная негазированная 2 л.

29226,33501

14,12

412675,8503

Алексеевская негазированная 6 л.

122626,1924

27,41

3361183,933

Итого

13484784,50

При фактическом объеме произведенной продукции, фактической структуре произведенной продукции и базисной с/с ед. продукции

Наименование продукции

Объем продукции фактический при фактической структуре, ед.

Себестоимость ед. продукции, руб.

Себестоимость скорректированная, руб.

Кислородная газированная 0,6 л.

59334

11,85

703107,9

Кислородная негазированная 0,6 л.

99636

11,65

1160759,4

Алексеевская газированная 1,5 л.

35226

14,45

509015,7

Алексеевская негазированная 1,5 л.

46818

14,18

663879,24

Кислородная газированная 1,5 л.

117432

15,29

1795535,28

Кислородная негазированная 1,5 л.

20964

14,82

310686,48

Серышевская газированная 1,5 л.

52206

14,61

762729,66

Серышевская негазированная 1,5 л.

49730

14,18

705171,4

Кислородная газированная 2 л.

57528

14,75

848538

Кислородная негазированная 2 л.

23322

14,12

329306,64

Алексеевская негазированная 6 л.

92142

27,41

2525612,22

Итого

10314341,92