ВКР Полывяная Е.В. (1233982), страница 5
Текст из файла (страница 5)
На предприятии ОАО Авиакомпания Восток линейно-функциональная структура управления, для которой характерны принципы построения: единоначалия, линейного подчинения, но в месте с тем существуют функциональные подразделения управления, которые обеспечивают линейных руководителей необходимой информацией, в пределах их компетенции, используемой для принятия решения (приложение В).
Директору ОАО Авиакомпания Восток подчинены все нижестоящие руководители. Создана единая вертикальная линия руководства и прямой путь активного воздействия на подчиненных. Преимущество такой структуры управления заключается в простоте, надежности и экономичности. Руководитель в данном случае должен охватывать все стороны деятельности предприятия.
2.2 Производственные показатели работы
Проанализируем основные производственные показатели работы авиакомпании Восток. Показатели пассажирских перевозок за 2012-2013 гг. представлены в таблице 2.1.
По данным таблицы 2.1 в 2013 году наблюдается прирост объемов пассажирских перевозок обусловлен выполнением перевозок по маршруту Хабаровск - Богородское – Хабаровск во время ЧС, вызванного наводнением. По этой же причине перевыполнен план по доходам.
Таблица 2.1
Показатели пассажирских перевозок ОАО «Авиакомпания Восток»
| № п/п | 2013 | Отклонение факта к плану | 2012 | Отклонение факта 2013/2012 | |||
| План | Факт | абс. откл. | отн. откл. | абс. откл. | отн. откл. | ||
| Количество пассажиров | 7 906 | 7 510 | - 396 | -5% | 6 492 | + 1 018 | 16% |
| Количество груза | 78,2 | 67,0 | -11,2 | - 14% | 59,9 | 7,1 | 12% |
| Количество почты | 40,8 | 33,7 | -7,1 | - 17% | 35,6 | - 1,9 | - 5% |
| Доходы, тыс. руб. | 64 359 | 68 080 | 3 721 | 6% | 59 559 | 8 521 | 14% |
| Субсидии | 47 145 | 60 985 | 13 840 | 29% | 52 828 | 8 158 | 15% |
| Доходы, с учетом субсидии | 111 504 | 129 065 | 17 561 | 16% | 112 387 | 16 678 | 15% |
Доходы по рейсам, выполненным в условиях ЧС, начислялись по полной себестоимости с доплатой разницы между тарифом и себестоимостью из бюджета. Доходы составили 68 080 тыс. руб., план перевыполнен на 6%, к прошлому году прирост на 14 %.
Субсидии составили 60 985 тыс. руб., что выше плановой величины на 13 840 тыс. руб. или 29%., к прошлому году прирост составил 8 158 тыс. руб. или 15%.
На рынке местных воздушных линий Хабаровского края в работает два авиаперевозчика:
- ОАО «Авиационная компания «Восток»;
- КГУП «Хабаровские авиалинии».
Каждая в своем секторе. КГУП «Хабаровские авиалинии» осуществляет пассажирские авиаперевозки на воздушных линиях Хабаровск – Николаевск-на-Амуре, Хабаровск – Охотск, Хабаровск – Нелькан на самолетах Ан-24(26) и Як-40 и Хабаровск – Богородское, Хабаровск – Советская Гавань на самолетах Л-410.
ОАО «Авиационная компания «Восток» осуществляло рейсы по направлениям, связывающим краевой центр с отдаленными северными поселениями.
Среднестатистическое значение объемов пассажирских перевозок составляет 8000 человек. Доля авиакомпаний в перевозках пассажиров по Хабаровскому краю в 2013 г. представлена на рис.2 2.
Рис. 2.2. Доля авиакомпаний в перевозках пассажиров
по Хабаровскому краю в 2013 г.
В перевозках пассажиров по Хабаровскому краю доля авиакомпании «Восток» занимает 14%, значительную долю занимает КГУП «Хабаровские авиалинии» - 86%.
Перевозки пассажиров по Хабаровскому краю 2008-2013 гг. (тыс. чел.) представлены на рис. 2.3.
Рис. 2.3. Перевозки пассажиров по Хабаровскому краю 2008-2013 гг. (тыс. чел.)
ОАО «Авиакомпания «Восток» - единственная авиакомпания в регионе, эксплуатирующая воздушные суда типа Ан-28, Ан-38, способные выполнять полеты в аэропорты местных авиалиний с короткими грунтовыми взлетно-посадочными полосами. С 2013 года авиакомпания «Восток» начала выполнение части пассажирских перевозок на местных воздушных линиях из Николаевска-на-Амуре.
Существующая сеть автомобильных дорог общего пользования не соответствует требованиям развития экономики края. В связи с падением объемов производства в лесопромышленном комплексе многие населенные пункты оказываются отрезанными от общей сети дорог края из-за прекращения содержания ведомственных дорог.
Охотский, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Верхнебуреинский районы не имеют связи с сетью дорог общего пользования и краевым центром; Николаевский, Ульчский и район им. П.Осипенко не имеют устойчивой связи в течение года и связаны с центром только в зимний период. 294,2 тыс. человек из 272 населенных пунктов этих районов не имеют автотранспортной связи с сетью дорог общего пользования края.
Водный транспорт составляет конкуренцию авиации в летние месяцы по транспортировке пассажиров и грузов в населенные пункты вдоль Амура, а именно, на линиях Хабаровск – Богородское – Хабаровск, Хабаровск – Херпучи – Хабаровск. Однако транспортная схема речного транспорта достаточно ограничена.
Железнодорожное сообщение также весьма ограничено и охватывает узлы Хабаровск и Комсомольск. Доля авиакомпании в региональных авиаперевозках на регулярных рейсах по Хабаровскому краю в 2013 году составляет 14%.
Основное изменение в структуре доходов авиакомпании за последние три года – рост доли доходов от авиационных работ внутри РФ и снижение доли доходов от международной деятельности.
Таблица 2.2
Показатели на авиаработах в РФ
| Наименование | 2013 | Отклонение факта к плану | 2012 | Отклонение факта 2013/2012 | |||||||||||
| План | Факт | абс. откл. | отн. откл. | Факт | абс. откл. | отн. откл. | |||||||||
| Налет, всего | 9 252 | 8 920 | - 332 | - 4% | 9 411 | - 491 | - 5% | ||||||||
| Налет произ- водственный | 8 798 | 8 456 | -342 | - 4% | 8 968 | - 512 | - 6% | ||||||||
| Ан-28 | 240 | 368 | 128 | 53% | 222 | 145 | 65% | ||||||||
| Ан-38 | 960 | 624 | - 336 | - 35% | 687 | - 63 | - 9% | ||||||||
| Ми - 8 Т | 4 621 | 4 605 | - 16 | 0% | 5 297 | - 692 | - 13% | ||||||||
| Ми-8 МТВ | 480 | 618 | 138 | 29% | 90 | 529 | 591% | ||||||||
| Доходы, тыс.руб. | 799 748 | 780 629 | - 19 119 | - 2% | 856 693 | - 76 064 | - 9% | ||||||||
В 2013 году производственный налет на авиационных работах в России составил 8 456 час. Налет ниже плана на 4% или 342 часа и ниже на 512 час. или 6% уровня прошлого года.
План по налету часов не выполнен на 4% в связи с изменением планов «Транснефти» по строительству нефтепровода до Комсомольска-на-Амуре, на обслуживание которого авиакомпания имела контракт, а также низким налетом по охране лесов от пожаров в связи с наводнением.
Снижение налета по сравнению с прошлым годом обусловлено снижением налета по компаниям группы «Транснефть» на 1 058 часов. Снижение обусловлено в наибольшей мере, окончанием работ по строительству и переходу к плановому патрулированию. В связи с обильными осадками и наводнением выпал объем работ в размере 237 часов по охране лесов.
Авиакомпания приложила усилия по восполнению выпадающих объемов: были заключены новые договоры, расширена работа, в том числе и география полетов по санитарной авиации, компания активно участвовала в программе по ликвидации ЧС. Выполнив 367 дополнительных часов для других заказчиков и увеличив количество пунктов обслуживания санавиации, авиакомпания уменьшила падение объемов до 512 часов.
Доходы составили 780 629 тыс. руб., план выполнен на 98%, недополучено 19 млн. руб.
Недополучены запланированные 45,3 млн.руб. доходов от полетов по охране лесов. Доходы ниже уровня прошлого года на 79,8 млн.руб. или 9% в основном, за счет снижения доходов от обслуживания «Траснефти» (на 125,6 млн.руб. ) по причине завершения этапа строительства и перехода к плановому патрулированию, и на 20,5 млн. руб. за счет отсутствия лесных пожаров.
Показатели на авиаработах за пределами РФ представлены в таблице 2.3.
Производственный налет на авиационных работах за пределами РФ составил 2 448 час на вертолете Ми-8 МТВ, все работы выполнены по обслуживанию миссий ООН. Налет ниже плана на 317 час. или 11%.
Невыполнение плана по налету обусловлено задержкой начала работы по новым контрактам по причинам миссий ООН. Налет ниже предыдущего года на 9% по причине закрытия миссии в Тиморе и сокращение миссии в Гаити.
Таблица 2.3
Показатели на авиаработах за пределами РФ
| Наименование | 2013 | Отклонение факта к плану | 2012 | Отклонение факта 2013/2012 | ||||
| План | Факт | абс. откл. | отн. откл. | Факт | Факт | абс. откл. | ||
| Налет всего, МИ-8МТВ | 2 705 | 2 448 | - 317 | -11% | 2 700 | - 251 | - 9% | |
| Доходы, тыс. руб. | 506 323 | 503 193 | - 3 130 | -1% | 613 020 | - 109 827 | -18% | |
Доходы составили 15 696 740 дол. США, что ниже плана на 7% и прошлого года на 21%. Не выполнение плана в долларовом эквиваленте обусловлено задержкой принятия ВС в контракты со стороны ООН, а также сокращением используемого парка ВС по действующим контрактам. В рублевом эквиваленте доходы составили 503 193 тыс. руб., ниже плана на 1% и показателя прошлого года на 18%. Отклонения в рублевом исчислении значительно ниже, чем в долларовом на величину роста курса доллара по отношению к рублю.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
