ВКР Волохов (1228764), страница 12
Текст из файла (страница 12)
При использовании видеокамеры машинист может работать в «одно лицо». При этом мы сокращаем затраты на заработной плате помощника машиниста.
В таблице 6.2 представлены затраты на покупку и монтаж оборудования.
Таблица 6.2 – Затраты на покупку и монтаж оборудования
| Наименование затрат | Сумма, руб. |
| Покупка видеокамеры | 12000 |
| Покупка монитора | 8000 |
| Покупка кабеля | 5000 |
| Покупка блока сбора информации | 20000 |
| Установка оборудования | 6000 |
| ИТОГО затрат | 51000 |
Стоимость покупки и установки системы видеонаблюдения составит 51 тыс. рублей.
Стоимость амортизируемых объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом, а именно – начисление амортизации (определение величины износа) производится в соответствии со сроком полезного использования по объектам основных средств.
Годовая норма амортизации определяется по формуле [14]:
Na = (1/n )×100%, (3.1)
где n – нормативный срок службы, лет.
В таблице 6.3 представлены расчеты амортизационных отчислений.
Таблица 6.3 – Расчет амортизационных отчислений
| Показатель | Значение |
| Балансовая стоимость оборудования, руб. | 51000 |
| Нормативный срок службы, мес. | 60 |
| Годовая норма амортизации, % | 20 |
| Сумма амортизационных отчислений в месяц, руб. | 850 |
| Сумма амортизационных отчислений, руб/час | 3,54 |
Таким образом, сумма амортизационных отчислений составит 3,54 руб./час.
В таблице 6.4 представлена смета затрат после внедрения проекта.
Таблица 6.4 – Затраты на обслуживание локомотива после внедрения проекта
| № | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина | Расходы на обслуживание локомотива в час | Информация по расчетам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Среднемесячная норма рабочего времени | 164,50 | |||
| Количество человек локомотивных бригад | |||||
| - машинист локомотива | чел. | 1,00 | |||
| 1. | Затраты на оплату труда | ||||
|
| Оплата по тарифу | ||||
|
| - машинист локомотива | руб. | 150,03 | ||
| 1.1. | Итого тарифная часть: | 150,03 | |||
| 1.2. | Доплата за работу в выходные и праздничные дни машинисту локомотива | руб. | 3,98% | 5,97 | |
| 1.3. | Доплата за работу в ночное времени машинисту локомотива | руб. | 13,33% | 20,00 | |
| 1.4. | Доплата за вредные условия труда машинисту локомотива | руб. | 4,00% | 6,00 | |
| 1.5. | Выплата по районному коэффициенту машинисту локомотива | руб. | 30,00% | 45,01 |
Продолжение таблицы 6.4
| № | Наименование показателей | Ед. измерения | Величина | Расходы на обслуживание локомотива в час | Информация по расчетам |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.6. | Надбавка за работу в районах Крайнего севера | руб. | 30,00% | 45,01 | |
| 1.7. | Зональная надбавка | руб. | 0,00% | 0,00 | |
| 1.8. | Доплата за работу без помощника | руб. | 15,00% | 22,50 | |
| 1.9. | Надбавка за класс квалификации и проф. Мастерство | руб. | 6,00% | 9,00 | |
| 1.10. | Основная премия | руб. | 32,00% | 48,01 | |
| 1.11. | Оплата за преданность компании | руб. | 9,00% | 13,50 | |
| 1.12. | Оплата времени технической учебы | руб. | 3,65% | 5,48 | |
| 1.13. | Прочие выплаты | руб. | 3,00% | 4,50 | |
|
| ИТОГО заработная плата | 375,01 | |||
| 2. | Отчисление на социальные нужды: | руб. | 30,4 | 213,19 | |
|
| НПФ "Благосостояние" | руб. | 3,35% | 5,03 | Согласно бюджетным параметрам |
| 3. | Затраты на топливо | ||||
| 3.1. | Норма расхода топлива на час работы | кг | 20,00 | Инструкция ЦТ/2564 1968г. | |
| 3.2. | Цена за 1 тонну | руб. | 39 995,74 | Согласно ТУ №10512/РЖДС от 30.12.2015 г. | |
| 3.3. | Затраты на топливо за 1 час работы: | руб. | 799,91 | ||
| 4. | Затраты на электроэнергию | ||||
| 4.1. | Норма расхода электроэнергии на час работы | кВт/ч | Инструкция ЦТ/2564 1968г. | ||
| 4.2. | Цена за 1 кВт/ч | руб. | Цена 1 кВт/ч электроэнергии на плановый период. | ||
| 4.3. | Затраты на электроэнергию за 1 час работы: | 0,00 | |||
| 5. | Затраты на материалы | ||||
| 5.1. | Расход дизельного масла, в %-тах к расходу топлива | % | 2% | 0,40 | Расчет |
Продолжение таблицы 6.4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
| Стоимость масла за 1 тонну | руб. | 69459,69 | 27,78 | Согласно ТУ №11678/РЖДС от 30.12.2015г. |
| 5.2. | Расход осевого масла | кг | Расчет | ||
| 5.3. | Прочие материалы | руб. | 0,00 | Расшифровка | |
|
| Итого затраты на материалы | 27,78 | |||
| 6. | Затраты на экипировку | % | 4% | Плановая калькуляция по данным ТР | |
|
| Итого затрат на экипировку | руб. | 32,00 | ||
| 7. | Плановая себестоимость единицы обслуживания и ремонта | ||||
| 7.1.1. | СР | руб. | 7 076 000,00 | Цена, утвержденная на комиссии по ценам ОАО "РЖД" и является приложением №22 к договору №947 | |
| 7.1.2. | КР | руб. | 7 641 000,00 | ||
| 7.2. | Количество ремонтов, приходящихся на 1 локомотив в год | ||||
| 7.2.1. | СР | Ед. | 0,08 | ||
| 7.2.2. | КР | Ед. | 0,08 | ||
| 7.3. | Всего основные затраты, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, в сутки | то-2руб+ | |||
| 8. | Сервисное обслуживание локомотива | ||||
|
| Расходы на сервисное обслуживание | руб. | 286,78 | Расчет, согласно условиям договора сервисного обслуживания | |
| 9. | Амортизация локомотива | ||||
|
| Расходы амортизации в час | руб. | 247,32 | 39104303/18/366/24=247,32руб | |
| 10. | Амортизация камеры | ||||
|
| Расходы амортизации в час | руб. | 3,54 | 50/30/8=3,54 |
Окончание таблицы 6.4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Налог на имущество | ||||
|
| Расходы по налогу на имущество в час | руб. | 97,94 | 39104303*2,2%8784=97,94руб | |
| 12. | Всего расходы | 2 108,9 | З/п+НПФ+СОЦочислен+Топливо+Электроэнергия+Материалы+Экиперовка+Сервисное обслуживание+ТО+ТР+СР+КР+Амортизация |
Всего затрат после внедрения мероприятия составят 2 108,90 рублей.
Оценка экономической эффективности от предложенных мероприятий представлена в таблице 6.5
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
