плакаты в ворде (1227892), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Показатели структуры и обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами за период 2012 – 2014 года, чел.
| Показатель | Численность | Структура, % | Абсолютное отклонение, +\- | Темп роста, % | |||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | на 2013 год | на 2014 год | на 2013 год | на 2014 год | ||
| Среднесписочная численность работников, в том числе: | 1049 | 1049 | 1051 | 98,87 | 99,34 | 98,59 | 0 | 2,00 | 0,00 | 101,19 | |
| промышленно-производственный персонал | 953 | 941 | 943 | 89,82 | 89,11 | 88,46 | -12,00 | 2,00 | 98,74 | 100,21 | |
| не промышленно-производственный персонал | 96 | 108 | 108 | 9,05 | 10,23 | 10,13 | 14,00 | 0,00 | 112,5 | 0,00 | |
| Средняя численность работников не списочного состава | 12 | 7 | 15 | 1,13 | 0,66 | 1,41 | -5,00 | 8,00 | 58,33 | 214,29 | |
| Итого средняя численность работников | 1061 | 1056 | 1066 | 100 | 100 | 100 | -5,00 | 10,00 | 99,53 | 100,95 | |
Анализ движения и постоянства персонала
| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Состояло работников на начало периода, чел. | 1049 | 1049 | 1051 |
| Принято, чел. | 51 | 53 | 54 |
| Выбыло, чел. | 51 | 51 | 52 |
| Состояло работников на конец периода, чел. | 1049 | 1051 | 1053 |
| Среднесписочная численность, чел. | 1032 | 1034 | 1035 |
| Количество работников, проработавших год, чел. | 1031 | 1031 | 1031 |
| Коэффициент оборота по приёму | 0,0486 | 0,0512 | 0,0521 |
| Коэффициент оборота по выбытию | 0,0486 | 0,0493 | 0,0502 |
| Коэффициент текучести кадров | 0,0496 | 0,0493 | 0,0502 |
| Коэффициент замещения | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 |
| Коэффициент постоянства кадров | 0,9828 | 0,9809 | 0,9791 |
Анализ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | Структура, % | Абсолютный прирост, тыс. руб. | Относительный прирост, % | |||||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | в 2013 г. к 2012 г. | в 2014 г. к 2013 г. | в 2013 г. к 2012 г. | в 2014 г. к 2013 г. | ||
| Всего расходов | 12090638 | 11405036 | 13085973 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -685602 | 1680937 | 94,33 | 114,50 | |
| Себестоимость продаж | 11121867 | 10301083 | 11818260 | 91,99 | 90,32 | 90,31 | -820784 | 1517177 | 92,62 | 114,73 | |
| Коммерческие расходы | 859883 | 978754 | 1198162 | 7,11 | 8,58 | 9,16 | 118871 | 219408 | 113,82 | 122,42 | |
| Прочие расходы | 92443 | 108882 | 53424 | 0,76 | 0,96 | 0,41 | 16439 | -55458 | 117,78 | 49,07 | |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 16445 | 16317 | 16127 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | -128 | -190 | 99,22 | 98,84 | |
Показатели формирования прибыли
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | Абсолютное отклонение, тыс. руб. | Темп роста, % | ||||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | в 2013 г. к 2012 г. | в 2014 г. к 2013 г. | в 2013 г. к 2012 г. | в 2014 г. к 2013 г. | |||
| Выручка | 12339680 | 11380796 | 13089607 | -958884 | 1708811 | 92,23 | 115,01 | ||
| Себестоимость продаж | 11121867 | 10301083 | 11818260 | -820784 | 1517177 | 92,62 | 114,73 | ||
| Валовая прибыль | 1217813 | 1079713 | 1271347 | -138100 | 191634 | 88,66 | 117,75 | ||
| Коммерческие расходы | 859883 | 978754 | 1198162 | 118871 | 219408 | 113,82 | 122,42 | ||
| Прибыль от продаж | 103108 | 100959 | 73185 | -2149 | -27774 | 97,92 | 72,49 | ||
| Прочие расходы | 92443 | 108882 | 53424 | 16439 | -55458 | 117,78 | 49,07 | ||
| Прибыль до налогообложения | 142047 | 134347 | 97747 | -7700 | -36600 | 94,58 | 72,76 | ||
| Налог на прибыль и иные обязательные платежи | 16445 | 16317 | 16127 | -128 | -190 | 99,22 | 98,84 | ||
| Чистая прибыль | 119764 | 118166 | 78869 | -1598 | -39297 | 98,67 | 66,74 | ||
ПОКАЗАТЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ АО «ННК-ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ»
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНИРУЕМОГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Расчет экономической эффективности и эффект от инвестиций
в обучение персонала в АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»
| Показатель | Расчет показателей |
| Количество программ обучения за год | 307 |
| Всего работников предприятия, чел. | 1051 |
| Удельный вес работников, прошедших обучение, % | 30 |
| Чистая прибыль за 2014 год, тыс.руб. | 78869 |
| Затраты 2014 год, тыс.руб. | 11818260 |
| Затраты на обучение 2016 год, тыс.руб. | 2514 |
| Затраты общие, тыс. руб. | 11818260+2514=11820774 |
| Выручка 2014,тыс. руб. | 13089607 |
| Планируемая выручка на 2016 год, тыс.руб. | 1,0005 х 13089607= 13096152 |
| Планируемая прибыль на 2016 год, тыс.руб. | 13096152-11820774= 1275378 |
| Дополнительная планируемая прибыль, тыс.руб. | 1275378–(13089607-11818260) = = 1275378- 1271347 = 4031 |
| Прибыль после налогообложение (20%) | 4031 х 20% = 806,2 4031– 806,2=3224,8 тыс.руб. |
| Прибыль до внедрения мероприятия, тыс.руб. | 78869 |
| Прибыль после внедрения мероприятия, тыс.руб. | 78869+3224,8=82093,8 |
| Экономический эффект от вклада средств в развитие персонала, тыс.руб. | Эк.эф-кт.= Прибыль после внед.пр.- Прибыль до внед.пр.= 82093,8-78869=3224,8 |
| Экономическая эффективность,%. | Эк. эф-ть = (эк. эфффет/затраты) х 100% = (3224,8/2514) х 100%= 128,27 |
Расчет экономической эффективности от сдачи в аренду неиспользуемой площади для установки платежных терминалов на АЗС АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»
| Наименование показателя | Расчет |
| Средний ежедневный оборот (выручка) платежного терминала, руб. | кол-во использований х х средний платеж 50 х 600=30000 |
| Прибыль платежного терминала (Пп.т.), руб. в день. | Оборот терминала х 7% = 30000 х 7%= 2100 |
| Налог на прибыль (20%) | 2100руб. х 20% = 420 |
| Прибыль платежного терминала (Пп.т.), руб. руб. в день после вычета налога на прибыль | 2100- 420=1680 |
| Прибыль платежного терминала, руб. в месяц. | Пп.т. х 30дней= 1680 х 30= 50400 |
| Эксплуатационные расходы на содержание платежного терминала в месяц, руб. | - электричество – 800; - замена бумаги – 500; - плата за Интернет – 800; - инкассация – 4000. Итого расходов:6100 |
| Эксплуатационные расходы на содержание 35 платежных терминалов в год, руб. | 2562000 |
| Прибыль платежного терминала, в месяц за вычетом расходов, руб. | 50400 – 6100 = 44300. |
| Арендная плата за площадь, руб. | Прибыль платежного терминала, в месяц (за вычетом расходов) х 20% = 44300 х 20% = 8860 |
| Арендная плата за год, руб. | 8860 х 12= 106320 |
| Арендная плата от всех терминалов (35 штук) в год, руб. | 106320х 35 = 3721200 |
| Прибыль до внедрения мероприятия, руб. | 78869000 |
| Прибыль после внедрения мероприятия, руб. | 78869000+3721200=82590200 |
| Экономический эффект от установки платежных терминалов на своей территории обслуживания, руб. | Эк.эф-кт.= Прибыль после внед.пр.- Прибыль до внед.пр.= 82590200-78869000=3721200 |
| Экономическая эффективность, %. | Эк. эф-ть = (эк. эфффет/затраты) х 100% = (3721200/2562000) х 100%= 145,25 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
