ВКР Полиметалл (1226554), страница 10

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

Таблица 2.19 – Результаты факторного анализа использования фонда рабочего времени в Амурском хабе за 2013-2014 годы

В часах

Причин целодневных и внутрисменных потерь рабочего времени могут быть вызваны разными объективными и субъективными обстоятельствами.

2.4 Показатели использования рабочего потенциала завода

Производительность труда является наиболее важным показателем в системе трудовых показателей. Данные для оценки использования трудового потенциала завода представим в таблице 2.20.

Таблица 2.20 – Оценка производительности труда на Амурском хаб в 2013-2014гг

Расчет показателей выработки рассчитывались согласно формулам 1.13 – 1.14.

Факторный анализ проводится по моделям 1.15 и 1.21-1.27. Результаты факторного анализа оформим в таблице 2.21.

Результаты расчетов влияния факторов на изменение производительности труда показывают, что снижение результирующего показателя на -25973,833 рублей произошло в результате сокращения количества рабочих дней на 8, на -18065,134 рублей в результате сокращения продолжительности рабочего дня на 0,2 часа.

Таблица 2.21 – Результаты факторного анализа производительности труда на Амурском хаб в 2013-2014гг

Увеличение среднечасовой выработки рабочего на 2,3634 тыс. рублей привело к росту производительности труда работников на 3675,368 тыс. рублей. Снижение доли рабочих в общей численности работников на 7,7% привело к снижению производительности труда на 699,633 тысяч рублей. Общее изменение производительности труда составило 2661,871тыс.руб.

В результате изменения в численности рабочих и их среднечасовой выработки произошел рост объемов производства. Снижение численности рабочих на 91 человека объемы производства снизились на -502434,21рублей. Также отрицательно повлияли снижение длительности рабочего периода (уменьшение на 8 дней) и рабочего дня (сокращение на 0,2 часа). Влияние соответственно составило 371617,27рублей и 258464,58рублей. Положительно повлияло увеличение среднечасовой выработки на 2,3634 рубль, что привело к росту объемов производства на 7378286,06 рублей. Общее изменение объемов производства под влиянием всех факторов составило 6245770тысяч рублей.

2.5 Показатели эффективности использования фонда заработной платы

В АО Полиметалл соблюдаются высокие стандарты при построении отношений с сотрудниками всех уровней. Все эти принципы касаются и структурного подразделения - Амурский хаб.

Конкурентоспособная система вознаграждения персонала, разносторонняя система социальных льгот, возможности карьерного развития внутри управляемых организаций, позволяют АО Полиметалл быть одним из привлекательных работодателей на российском рынке драгоценных металлов.

В Компании действует единая система оплаты труда, мотивирующая работников на достижение конечного результата, на увеличение объемов производства, на увеличение объемов прибыли и, соответственно, на снижение издержек.

Руководство Компании убеждено в необходимости признания достиженийсотрудников и их поощрения. Поэтому Полиметаллпредлагает конкурентоспособные и справедливые зарплаты исоциальные пакеты, гарантирующие привлечение и удержаниелучших специалистов. Уровни зарплат и вознагражденийпревышают соответствующие средние уровни по каждомуиз регионов, в которых ведется деятельность. Кроме того,вознаграждения в рамках долгосрочной программы поощренияпривязаны к результативности и потенциалу сотрудников.

Корпоративная система вознаграждения в Компании основанана базовой части заработной платы, которая состоит изоклада и персональной надбавки, определяемой с учетомквалификационных и профессиональных качеств сотрудников.Для промышленного персонала и рабочих предлагаетсяповременно-премиальная заработная плата, рассчитываемаяза фактически отработанное время в соответствии сустановленным объемом работ, с учетом месячных и годовыхнадбавок, определяемых по результатам работы сотрудникаи исходя из имеющихся в фонде средств. Данные показателисоответствуют и превышают все требования действующеготрудового законодательства России.В 2014 году, несмотря на сдерживающие макроэкономическиефакторы, был обеспечен устойчивый рост зарплат вслед заростом инфляции во всех компаниях Группы, сохранив своипозиции в рейтинге привлекательности работодателейна рынке труда в регионах присутствия. Такжепродолжают улучшаться условия труда, особенно для тех, ктоработает вахтовым методом в отдаленных районах с суровымиклиматическими условиями. Основные достижения в даннойобласти включают строительство современного общежитиядля рабочих на Майском месторождении, полномасштабныйремонт общежитий на Дукате и ввод в эксплуатациюультрасовременных спортивных объектов в некоторыхотдаленных районах.

Анализ фонда заработной платы за 2012-2014 гг. представлен в таблице 2.22.

Затраты на оплату труда в 2012 году составили 96726,43 млн.руб. при плане 95992,12 млн.рубили 0,76 % от плана.

Таблица 2.22 – Оценка использования фонда заработной платы Амурского хаба за 2012-2014гг.

Увеличение затрат по ФОТ возникло в 4 квартале в связи с тем, что при его формировании он был уменьшен на сумму премии в октябре и выплат по сдельным расценкам основным цехам в октябре-декабре (прогноз отставания от плана производства). Выплаты социального характера составили 1094,4 тыс.руб. при плане 1205,30 тыс.руб. или 90,8 % от плана (выплата материальной помощи при уходе в ежегодный отпуск – 818,74 тыс.руб. при плане – 895,29 тыс.руб.; единовременное поощрение перед уходом на пенсию – 308,01 тыс.руб., по плану – 247,76 тыс.руб. (увеличили выплату); прочие выплаты социального характера – 78,65 тыс.руб. при плане – 62,25 тыс.руб.; компенсации в пользу работника составили - 5309,38 тыс.руб. (в т.ч. компенсации за разовые поездки ж\д транспортом по личным целям – 786,38 тыс.руб.; прочие компенсации -23,00 тыс.руб.) при плане 1392,84 тыс.руб.

В 2014 году не было выплат в виде поощрений при выходе на пенсию, т.к. набирался контингент из числа людей трудоспособного возраста. Превышение составили выплаты декретные и по уходу за детьми. При этом была экономия по выплате заработной платы работникам, уволенным за несоблюдение трудовой дисциплины.

В динамике за три года рост ФЗП составил 25,25%, в основном за счет индексации в связи с инфляцией. При этом численность персонала увеличилась на 10,13%. Среднегодовая оплата труда увеличилась на 13,73%.

Структуру фонда оплаты труда рассмотрим в таблице 2.23.

Согласно данной таблицы общий фонд заработной платы вырос на 1,36%. В основном это произошло за счет роста выплат по сдельным расценкам – рост составил 2,06 %. Так же заметен рост тарифной части, который составил 1,53%. Надбавки увеличились на 1,19%.

Одновременно снижаются доплаты. Общее снижение составило 3,53%. Если рассматривать структуру, то значительно снизились доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и за работу в сверхурочное время (компенсационные доплаты), а также за руководство бригадой (стимулирующие). Отрицательным моментом является оплата труда рабочих, выполняющих работу ниже своего квалификационного разряда. Доплаты на таких рабочих местах увеличились на 22,14%. Хотя в абсолютном выражении это незначительная величина – 9,92 тыс.руб., что составляет 1,4% от суммы доплат компенсационного характера, но в целом говорит об отсутствии грамотного руководства трудовым потенциалом предприятия.

Снизилась сумма премий, что было вызвано снижением численности персонала, так как в структуре выплат за отработанное время доля премиальных выплат выросла с 5,6 до 6%.

Увеличилась оплата за неотработанное время, в основном за счет оплаты учебных отпусков. Положительной тенденцией является сокращение оплат времени простоев на 3,9 тыс.руб.

Характеристики

Список файлов ВКР