готовая работа ВКР, Шамраев (1225115), страница 5
Текст из файла (страница 5)
- разница в цене 1 кВтчаса в 0,084 руб. (плановая цена 1 кВт – 2,703руб., факт – 2,787 руб., разница - 0,084 руб.) повлекла перерасход по сумме + 1 040 тыс. руб.
Экономия 481,1 тыс. кВт – за счет выполнения программы мероприятий Дальневосточной дирекции управления движением по достижению снижения издержек затрат на 2012-2015 годы:
- 39,3 тыс. кВт – снижение расходов по отоплению помещений станции Раздольное, Ласточка и Артем-Приморский-1, пост №5 ст.Владивосток;
- 2,9 тыс. кВтч – наружное освещение станции Лучки;
- 438,9 тыс. кВтч - применение системы контроля включения-выключения систем освещения в темное время суток (выполнение графиков-включения-отключения э/энергии).
6) Прочие материальные затраты представлены в таблице 2.7
Таблица 2.7 – Расчёт прочих материальных затрат
| Наименование расходов | Факт 12 мес. 14 г., тыс. руб. | План 12 мес. 15 г., тыс. руб. | факт 12 мес. 15 г., тыс. руб. | +;- к плану, тыс. руб. | Пояснение к плану |
| ВСЕГО | 27 076 | 33 471 | 38 050 | +4 579 | |
| В том числе: | |||||
| Деповской ремонт вагона-тренажера | 1 006 | 0 | 0 | ||
| Оплата аутсорсинговых услуг, в том числе: | 20 743 | 26 596 | 31 198 | +4 602 | |
| автотранспорт | 0 | 4 347 | 10 687 | +6 340 | Оказание услуг по предоставлению автотранспорта с июля по декабрь 2015 года. План выделен только на 4712 часов использования, что составляет 37,3 % от заявленных машино-часов автотранспорта. Фактически использовано – 11204 часа в период с июля по декабрь, в среднем в месяц – 1601 час. Недопланирование. |
| Уборка помещений | 7 982 | 7 926 | 7 662 | -264 | К прошлому году снижение 4 % с учетом доп.соглашения №10/13ДД от 07.03.2014г. к договору по уборке помещений с марта 2014 года снижение убираемых площадей на 19,1 % или 10639,67 кв.м.и снижения цены по договору с 01.09.15г. (старая цена 14,278 руб./кв.м, новая цена – 13,673 руб./кв.м.). |
Продолжение таблицы 2.7
| Проводники вагона-тренажера | 2 024 | 1 943 | 1 903 | -40 | К прошлому году снижение 6 % за счет заключения с 01.01.15 г. №138ДД от 29.12.2014г. к предыдущему договору снижение стоимости 1 часа работы проводника на 6 % или 7,07 руб./час (старая цена 117,87 руб./час, новая цена – 110,8 руб./час). |
| Станционные работы | 8 502 | 9 462 | 9 119 | -343 | К плану снижение на 3,6 % за счет того, что в период январь – апрель 2015г. действие договора без увеличения человеко-часа работы, с мая 2015 года в договоре увеличено количество станционных работников за счет ввода новых объектов и увеличения человеко-часа работы. К уровню прошлого года увеличение на 7,3 % за счет введения доп.соглашения №1477978 от 15.05.15г. к договору по уборке территории с апреля 2015 года – увеличение месячной нормы часов на 12,5 % |
| Технические средства охраны | 2 235 | 2 918 | 1 827 | -1 091 | |
| Коммунальные услуги, в том числе: | 2 417 | 3 116 | 3 114 | -2 | |
| Вода, стоки | 144 | 247 | 234 | -13 | Экономия по объектам, где установлены счетчики. |
| отопление | 3 695 | 4 786 | 4 896 | +110 | включены расходы по отоплению РДЖВ, НГЧ по доп.соглашениям на 2015 год с учетом дополнительных объектов (по ст.Артем-3 и ст.Спасск-Д) |
Продолжение таблицы 2.7
| ТО вагонов-тренажеров | 134 | 408 | 348 | -60 | Экономия по ТО-1 и ТО-2, фактически расходы по ТО составят: ТО-1 – 70 тыс. руб.; ТО-2 – 64 тыс. руб.; ТО-3 – 214 тыс. руб. |
| ТР вагонов-тренажеров | 0 | 78 | 95 | +17 | |
| Экипировка углем вагонов-тренажеров | 25 | 0 | 0 | ||
| Экипировка водой вагонов-тренажеров | 2 | 6 | 1 | -5 | ФПК не выставлялись расходы в полном объеме. |
| Мойка вагонов-тренажеров | 2 | 0 | 0 |
| |
| ТО оргтехники | 321 | 336 | 386 | +50 | Увеличение количества заправляемых картриджей за счет отсутствия картриджей марок XEROX PHASER 3420, 3445 на складах ДМТО. Производится ремонт фотовала и заправка используемых картриджей. Основные марки XEROX PHASER 3435, 3140, HP CE285A LJ P1102. Samsung MLTD 104S. |
| ТО систем АСКО ПВ | 649 | 648 | 648 | 0 | расход по плану тех.обслуживания АСКО ПВ ст.Ружино |
| Зарядка огнетушителей | 175 | 216 | 216 | 0 | Переосвидетельствование и перезарядка 954 огнетушителей согласно программе пожарной безопасности |
| Услуги СЭС | 106 | 0 | 0 | 0 |
7) Амортизация.
План 6 148 тыс. руб., факт 6 271 тыс. руб. Увеличение к плану за счет начисления амортизации с ноября по модернизации объекта АСКО ПВ ст. Ружино ежемесячно 206 тыс. руб.
8) Отклонения прочих расходов рассчитаны в таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Расчёт прочих расходов
| Наименование затрат | факт 2014 | план 2015 | факт 2015 | +;- к плану | пояснение |
| ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, всего | 29 214 | 28 536 | 34 411 | +5 875 | |
| в том числе: | |||||
| Арендные платежи | 569 | 428 | 332 | -96 | аренда помещения для работников грузового хозяйства станции Находка, с 01.08 договор на аренду не заключен. |
| Транспортный налог | 8 | 0 | 0 | ||
| Расходы на предварительный осмотр и медицинское освидетельствование работников железнодорожного транспорта | 6 758 | 7 171 | 7 025, в т.ч. 1222 тыс. руб. – оплата стоимости мед. осмотров – возврат работникам расходов, связанных с прохождением медкомиссии (513 чел.) | -146 | Экономия за счет снижения расходов по другим услугам – прохождение экспресс - тестирования, рейда наркотического контроля. |
| Подготовка кадров | 4 557 | 4 763 | 7 320 | +2 557 |
|
| В том числе: |
Продолжение таблицы 2.8
| Курсы | 1 991 | 1 712 | 2 093 | +381 | Обучение заочников - целевиков план 346 т.р./42 чел., отчет 425 тыс. руб./51 чел., дефицит плана 79 т.р.; курсы руководителей и специалистов в ДВГУПСе, МИИТе план 1317 т.р./241 чел., отчет 1619 тыс. руб./296 чел. дефицит плана 302 т.р.; пож.-техн.минимум 49 т.р./98 чел. |
| Стипендии по ученическим договорам | 1 853 | 3 051 | 3 539 | +488 | План выделен на 59 чел., оформлено 68 договоров – дефицит 9 договоров. |
| Возврат за проезд, суточных по ученическим договорам | 713 | 0 | 1 868 | +1868 | Расходы по 43 чел. Отсутствие плана (в проекте бюджета на12 мес. 2015г. возврат за проезд и суточные составляют 480 т.р. без учета стоимости проживания). С учетом проживания сумма в прогнозном бюджете составила бы 2315 т.р. |
| Командировочные расходы | 4 165 | 2 804 | 2 852 | +48 | |
| В том числе: | |||||
| Расходы на проезд, выставленный ОАО «Экспресс-Приморье» | 240 | 219 | 350 | +131 | расходы – согласно реестрам за январь-декабрь |
| Командировочные расходы (без проезда) | 3 925 | 2 585 | 2 502 | -83 | |
| Услуги связи | 521 | 548 | 472 | -76 |
Продолжение таблицы 2.8
| в том числе: | |||||
| оплата сотовой связи | 117 | 153 | 127 | -26 | |
| междугородная | 349 | 276 | 307 | +31 | |
| прочая (почтовая) | 55 | 119 | 38 | -81 | (договор на услуги с почтой РФ действует с 01.07). |
| Выплата пособия по временной нетрудоспособности | 3 782 | 4 123 | 4 438 | +315 | За счет увеличения кол-ва дней нетрудоспособности (план 3450 дн., факт 3715 дн.) |
| Мероприятия по охране труда | 721 | 962 | 967 | +5 | |
| в том числе: | |||||
| Аттестация рабочих мест | 160 | 344 | 364 | +20 | Аттестация 212 рабочих мест согласно доп. соглашению №4 от 19.03.15г. к договору ОАО РЖД №АРМ-131957 |
| Производственный контроль | 561 | 618 | 603 | -15 | Лабораторно-инструментальное обследование 606 раб. мест. |
| Бланки нестрогой отчетности | 107 | 738 | 1 025 | +287 | Получены журналы, бланки в кол-ве 38790 шт. Сумма ТЗР – 25 т.р. |
| Коммуникационные расходы | 19 | 0 | 0 | ||
| Расходы на программное обеспечение | 199 | 199 | 121 | -78 | |
| Подъемные | 262 | 0 | 303 | +303 | 17 молодых специалистов имеют право на выплату суммы по обустройству, отсутствие плана. |
Окончание таблицы 2.8
| Оплата «снегоборьбы» | 80 | 0 | 2522 | +2522 | 565 чел. Отсутствие плана. |
| Оценка уязвимости объектов жд транспорта | 4 530 | 6 726 | 6 493 | -233 | Расходы согласно договору №1609727 от 11.09.15г. – проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 44 жд станций ДЦС-3 |
| Расходы, связанные с разъездным характером работы | 176 | 0 | 142 | +142 | расходы 12 чел. – ревизоры движения, коммерческие ревизоры, разъездные дежурные по станции. Отсутствие плана. |
| вакцинация | 66 | 0 | 0 | ||
| Оформление пропусков | 0 | 30 | 0 | -30 | |
| Доставка «Гудка» | 191 | 44 | 54 | +10 | В том числе: Доставка -46 тыс. руб.: -газета Гудок в аудиоформате – 6 мес.(с 01.07.15г.) = 24 т.р.; -газета Гудок в PDF версии – 276 шт. / 22 т.р.; НДС – 8 тыс. руб. |
| Стипендии по ученическим договорам | 2 300 | ||||
| Проведение совещаний (проведение рабочих встреч на пограничных станциях) | 180 | 0 | 345 | Согласно плану мероприятий расходы по станции Гродеково – 260 тыс. руб., Хасан – 85 тыс. руб. Отсутствие плана. | |
| Проезд, проживание, суточные по уч. договорам | -108 |
Исходя из таблицы 2.8, на прочие расходы влияют следующие факторы:
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
