готовая работа ВКР, Шамраев (1225115), страница 4
Текст из файла (страница 4)
- снижения по процентам районного регулирования экономия 4 699 тыс. руб.;
- выплаты вознаграждения за преданность работникам экономия 459 тыс. руб.
Для недопущения роста часов переработки в течение 12 месяцев 2015 года принимались следующие меры:
- отмена маневровых локомотивов в праздничные дни и остальные дни по станциям Владивосток, Гайдамак, Мыс Астафьева, Дальнереченск, Мыс Чуркин, Посьет, Арсеньев, Новочугуевка, Находка, Угольная, Вторая Речка, Крабовая, Ружино, Сибирцево, Дубининский, Спасск-Дальний, Гвоздево, Липовцы - экономия 21374 час;
- высвобождение контингента при условии падения объемов работы, введение обеденных перерывов, уменьшение явочной численности в смену, изменение режима работы по станциям Камышовая, Лучегорск, Находка, Новошахтинская, Гайдамак, Ипполитовка, Орехово-Приморское, мыс Чуркин, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Блюхер, Находка, Гродеково - экономия 8386 часов;
- предоставление дней без сохранения заработной платы - экономия 1917 кал.дн.
Общая сумма экономии фонду заработной платы по мероприятиям составила 10 383 тыс. руб.
Фонд несписочного состава - план 850 тыс. руб., факт 85 тыс. руб. (производство работ по архивации документов сторонним составом).
Выплаты социального характера представлены в таблице 2.3
Таблица 2.3 – Выплаты социального характера
| Наименование | План, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | разница к плану, тыс. руб. | |||
| ВСЕГО: | 14 974 | 19 469 | +4 495 | |||
| Увольнение на пенсию | 11 068 | 15 473/ 66 чел. | +4 405 | |||
| План выделен на 51 чел., плановая средняя выплата 217 тыс. руб., перерасход в связи с отсутствием плана во 2 квартале. По предполагаемому бюджету на 2015 год было увольнение 60 чел., фактически кол-во уволенных 66 чел., средняя выплата 234 тыс. руб. | ||||||
| Компенсация стоимости путевок | 2 551 | 2 536 | - 15 | |||
| Экономия по центральным путевкам, план 317 т.р., факт – 316 т.р. По путевкам дорожного подчинения план 2 234 т.р., факт 2 220 т.р. | ||||||
| Выплаты выходного пособия по сокращению | 400 | 360/ 8 чел. | -40 | |||
| 1 чел.- приемосдатчик груза ст. Лазо – выплата пособия по сокращению (2-я и 3-я выплаты); 1 чел. – зам. начальника ст. Гайдамак по грузовой работе (сокращение в 4 кв.2015г.); 1 чел. – приемосдатчик груза ст.Ярославка-Приморская (сокращение в 4 кв.2015г.) – выплата пособия по сокращению; 1 чел. – дежурный стрелочного поста ст.Сысоевка (сокращение в 4 кв.2015г.) – выплата пособия по сокращению платы; 2 чел. – составитель поездов ст. Мыс Астафьева и дежурный по станции Кабарга – выходное пособие в размере 2-х недельного заработка в связи с увольнением на пенсию по инвалидности; 2 чел. – составитель поездов ст. Спасск-Дальний и дежурный по станции Мыс Чуркин – выходное пособие в размере 2-х недельного заработка в связи с увольнением в армию; | ||||||
| Единовременная помощь при возвращении из армии | 0 | 5 | +5 | |||
| Прием из армии 1 чел.- сигналист ст. Находка | ||||||
Продолжение таблицы 2.3
| Пособие при рождении ребенка (отец) | 90 | 110 | +10 |
| План на 19 чел., фактически 23 чел., в т.ч. выплата пособия 1 чел. в двойном размере по причине рождения 2-х детей. | |||
| Единовременные выплаты молодому специалисту | 497 | 560 | +63 |
| План выделен на 29 чел., фактически 33 чел. | |||
| Компенсация стоимости абонементов на физ.оздоровление работников |
403 |
424 |
+21 |
| План на 244 чел., фактически 282 чел. | |||
ДМС (добровольное медицинское страхование) - план 14 532 тыс. руб., факт 15 178 тыс. руб. (списочная численность 2172 чел., сумма на 1 работника – 582,34 руб. в месяц, выше плана на 24,79 руб.)
НПФ (негосударственный пенсионный фонд) - план 54 076 тыс. руб., факт 51 926 тыс. руб., в том числе представленные в таблице 2.4:
Таблица 2.4 – Дополнительные показатели расходов.
| показатели | План 2015г. | факт 2015г. | +; - к плану |
| Отчисления НПФ | 54 076 | 51 926 | -2 150 |
| Паритетные взносы, расходы тыс. руб. | 22 450 | 21 727 | -723 |
| Паритетные взносы, спис. числ., чел. | 1290 | 1192 | -98 |
| Доп. взносы, расходы тыс. руб. | 31 626 | 30 199 | -1 427 |
| Доп. взносы, спис. числ., чел. | 27 | 30 | +3 |
План по дополнительному взносу выделен по прогнозируемому бюджету на 2015 год, где предполагалось из общего количества увольняемых на пенсию у 27 человек право на негосударственную пенсию. Фактически - 30 чел.
Плановая сумма по доп. взносу – 1 171 тыс. руб./чел., фактически сумма доп. взноса – 1 007 тыс. руб./чел. (сумма зависит от среднего заработка работника и процента уплаты взносов работников, заключивших договор с НПФ)
Ипотечное кредитование – план 8 642 тыс. руб., факт 8 430 тыс. руб. (57 чел. - ежемесячно уплата ипотеки и 7 чел./3 161 тыс. руб. – выплата безвозмездной субсидии при рождении второго ребенка);
Оплата проезда – план 1 143 тыс. руб., факт 1 228 тыс. руб. согласно реестрам за проезд ОАО «Экспресс Приморье» за январь-декабрь;
Бытовое топливо – план 188 тыс. руб., факт 21 тыс. руб.(4 чел.);
Прочие выплаты – план 8 919 тыс. руб., факт 10 028 тыс. руб., в том числе:
– страхование от несчастных случаев и личное страхование – план 335 тыс. руб., факт 353 тыс. руб., в том числе 121 тыс. руб. – добровольное страхование работников по центральному договору;
– оплата расходов матерям – план 7 139 тыс. руб., факт 7 472 тыс. руб. (среднесписочная численность 150 чел.), в т. ч. доплата до среднего заработка пособия по беременности 3 746 тыс. руб.(79 чел.), дефицит плана;
– возмещение расходов найма специализированного жилья – план 1 445 тыс. руб., факт 2 203 тыс. руб. (27 чел.), перерасход за счет увеличения контингента.
2) Единый социальный налог.
План по ЕСН – 344 752 тыс. руб., факт – 345 659 тыс. руб. Перерасход 0,3 % или 907 тыс. руб. Отклонение произошло за счет перерасхода по фонду списочного состава, выплатам социального характера и остальных затрат.
3) Материалы представлены в таблице 2.5
Таблица 2.5 – Расходы на материалы
| Наименование | План, тыс. руб. | факт, тыс. руб. | Разница к плану |
| ВСЕГО: | 28 328 | 26 993 | -1 335 |
| Форменная одежда | 2 180 | 2 740 | +560 |
| По заявке Р-3 | 16 057 | 19 959 | -1827 т.р. с учетом доп. плана |
| Доп. к заявке | 5 729 | ||
| Радиостанции (дополнительно) | 211 | 211 | Централизованное поступление 12 шт. |
| ЗПУ по МО | 797 | 797 | 2044 шт. |
| Газета «Гудок» | 1 251 | 1376 | в том числе 125 т.р. - начисление НДС на газету поставка 10920 экз. газеты |
| вода | 654 | 654 | поставка 7273 шт. бут. |
| молоко | 289 | 289 | 4881 л. |
| По рапорту (приобретение МФУ) | 15 | 15 | Приобретение МФУ по рапорту |
| стабаванс | 1145 | 952 | -193 т.р. |
Общая экономия к плану составила 1 335 тыс. руб., в том числе:
- по картриджам экономия – 646 тыс. руб. – отсутствие на складе ДМТО картриджей марок:EPSON FX-890 (408 шт.), XEROX 106R01414 (169 шт.), XEROX 108R00908 (35 шт.), XEROX 11300735 (5 шт.), ТОНЕР-КАРТРИДЖ (58 шт.);
- по бумаге экономия – 125 тыс. руб. – разработаны мероприятия по экономии согласно протоколу совещания у старшего вице-президента ОАО «РЖД» Гапановича В.А. от 23 декабря 2014г. №ВГ-617/пр.;
- бытовая техника - 230 тыс. руб. – отсутствие на складе печей СВЧ, чайников, холодильников;
- мебель – шкафы (типа ШГ2-1, ШРМ-24) - 334 тыс. руб. – отсутствие на складе печей СВЧ, чайников, холодильников.
4) Топливо имеет следующие результаты:
План - 88 тыс. руб., факт – 85 тыс. руб., в том числе:
- 51 тыс. руб. – списание угля по вагонам-тренажерам (отопление в период отстоя) – 35,5 тонны;
- 34 тыс. руб. – отнесение ТЗР.
5) Электроэнергия рассчитана в таблице 2.6
Таблица 2.6 – Расходы на электроэнергию
| период | Лимит, тыс. кВтч 2015г. (с пот.) | Факт 2014, кВт час (с пот.) |
факт 2015, (с уч. пот.) кВт час | % к отчету 2014, кВт час | % к лимиту 2015, | +/- факт 15г. к лимиту 2015г., тыс. кВт | тыс. руб. план 12 мес. 2015 года | тыс. руб. факт 12 мес. 2015 г. |
| 12 месяцев | 12861,09 | 12958,35 | 12380,02 | 95,5 | 96,3 | -481,1 | 34765 | 34501 |
За 12 месяцев 2015 года при плане 12861,094 тыс. кВт час расход составил 12380,019 тыс. кВт час, экономия – 481,1 тыс. кВт час, к прошлому году экономия 4,5 или 578,3 тыс. кВт час.
В денежном выражении экономия – 264 тыс. руб., в том числе:
- экономия в натуральном выражении 481 тыс. кВт повлекла экономию в денежном выражении на – 776 тыс. руб;
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
