Doc1 (1218146), страница 2

Показатель

Единица измерения

До проведения мероприятия

После проведения мероприятия

период

планируемый период

2014 год

(факт)

2015 год

(факт)

Пассажирооборот

тыс. пас-км

1815,406

1678,862

1678,862

Контингент всего,

в том числе:

чел.

1486

1503

1477

Контингент в эксплуатации,

в том числе:

чел.

1418

1413

1387

Проводники пассажирских вагонов

чел.

1076

1020

994

Средняя заработная плата

тыс. руб.

37462

35782

35782

Производительность труда

пасскм. /чел

1280,26

1188,154

1381,92

Индекс средней заработной платы

-

0,96

0,96

Индекс производительность труда

-

0,93

1,16

Коэффициент опережения

-

0,96

1,2

Фонд заработной платы

млн. руб.

436,086

393,717

392,5

Экономия / перерасход по фонду заработной платы

млн. руб.

12,3

- 1,209

Количество человек

Год

2013

2014

2015

Коэффициент оборота по приему, %

18,13

28,60

26,34

Коэффициент оборота по выбытию, %

17,00

24,90

35,30

Коэффициент текучести кадров, %

15,96

6,72

7,08

Коэффициент постоянства, %

82,33

75,49

70,50