Показатель (1218115), страница 2

Показатель

Затраты на один КТСМ

Экономический эффект

при условии привлечения работников связи

при условии привлечения работников дистанции

Материалы,

в том числе:

18000

0

18000

газовая муфта ГМВИ-ВИЛАД

8000

0

8000

магистральный кабель (МАУМ)

10000

0

10000

Фонд заработной платы

14646,6

249,66

14396,94

Отчисления на социальные нужды

4423,27

75,4

4347,87

Итого:

на один КТСМ

37069,87

325,06

36744,81

на два КТСМ

74139,74

650,12

73489,62

Показатель

Затраты по видам работ

Экономический эффект

с использованием кисти

с использованием краскопульта

Фонд заработной платы

572028,34

431298,64

140729,7

Отчисления на социальные нужды

172752,56

130252,19

42500,37

Материалы,

в том числе:

213429,19

212888,01

541,18

кисти

2070

0

2070

краскопульты

0

24590

-24590

лакокрасочные материалы

211359,19

188298,01

23061,18

Итого

958210,09

774438,84

183771,25

Показатель

2013 год

2014 год

2015 год

Абсолютное отклонение,

Относительное отклонение, %

2014 г. от
2013 г.

2015 г. от 2014 г.

2014 г. к 2013 г.

2015 г. к 2014 г.

Выручка от продажи продукции, тыс. руб.

354204

283402

253513

-70801

-29889

80

89

Полная себестоимость проданной продукции, тыс. руб.

275736

205144

195148

-70591

-9996

74

95

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб.

78468

78258

58365

-210

-19893

100

75

Коммерческие расходы , тыс. руб.

65943

73077

42483

7134

-30594

111

58

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

12525

5181

15882

-7344

10701

41

307

Проценты к получению

465

831

151

366

-679

179

18

Проценты к уплате

1845

6720

2599,5

4875

-4120,5

364

39

Прочие доходы, тыс. руб.

5227,5

880,5

1918,5

-4347

1038

17

218

Прочие расходы, тыс. руб.

2520

3886

1414

1366

-2472

154

36

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.

13852

3714

13938

-10138

10224

27

375

Налог на прибыль, тыс. руб.

2584

31

2968

-2553

2937

1

9424

Прочее, тыс. руб.

72

105

21

33

-84

146

20

Чистая прибыль (убыток)

11196

3577

10948

-7618

7371

32

306

Среднесписочная численность работников, чел.

35

33

32

-2,00

-1,00

94

97

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

10892,7

12339,7

8460

1447,00

-3879,70

113

69

Среднемесячная заработная плата работника, тыс. руб.

25,94

31,16

22,03

5,23

-9,13

120

71

Производительность труда в год, тыс. руб./чел.

10120,11

8587,95

7922,30

-1532,16

-665,66

84,86

92,25

Рентабельность производственной деятельности, %,

0,28

0,38

0,30

0,10

-0,08

134

78

Наименование показателей

2013 год

2014 год

2015 год

Абсолютное
отклонение,

Относительное
отклонение, %

2014 г.
от 2013 г.

2015 г.
от 2014 г.

2014 г.
от 2013 г.

2015 г.
от 2014 г.

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.

10401

6756

1309,5

-3645

-5446,5

64,9%

19,4%

Списочная численность работников, чел.

35

33

32

-2

-1

94,3

96,9

Фондовооруженность труда, руб./чел.

297,2

204,7

40,9

-92,5

-163,8

68,9%

20%

Техническая вооруженность руб./чел.

153

87,6

23,45

-65,4

-64,15

57,25

26,76

Наименование показателей

2013 год

2014 год

2015 год

Абсолютное
отклонение,%

Относительное отклонение, %

2014 г.
от 2013 г.

2015 г.
от 2014 г.

2014 г. от 2013 г.

2015 г. от 2014 г.

Объем продукции, тыс. руб.

354204

283402,5

253513,5

-70801,5

-29889

80%

89%

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.

10401

6756

1309,5

-3645

-5446,5

64,9%

19,4%

Прибыль от продаж, тыс. руб.

12525

5181

15882

-7344

10701

41,4%

306,5%

Фондоотдача

34,05

41,94

193,6

7,89

151,66

123,2%

461,6

Фондоемкость

0,029

0,024

0,005

-0,005

-0,019

82,8%

20,8%

Фондорентабельность

1,2

0,77

12,1

-0,43

11,33

64,2

1571,4