ВКР_Управление персоналом в вузах Дебелова_343гр (1215385), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Таблица 10–Анализ структуры расходов по внебюджету
| 2014 | 2015 | 2016 | Отклонение, тыс. руб. | Уд. вес, % | Отклонение в уд. весе, % | Темп роста, % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 3-1 | 3-2 | 2014 ст.4 | 2015 ст.5 | 2016 ст.6 | ст.6-ст.4 | ст.6-ст.5 | (ст.3/ст.1*100)-100 | (ст.3/ст.2*100)-100 | ||
| ФОТ учреждений, тыс. руб. | 454 855 | 442 093 | 378 411 | -76 444 | -63 682 | 59,79 | 60,60 | 52,81 | -6,98 | -7,79 | -16,81 | -14,40 | |
| Иные выплаты персоналу учреждений за исключением ФОТ, тыс. руб. | 1 778 | 1 560 | 11 599 | +9 821 | +10 039 | 0,23 | 0,21 | 1,62 | +1,39 | +1,41 | +552,36 | +643,53 | |
| Иные выплаты, за исключением ФОТ, лицам привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, тыс. руб. | 1 547 | 1 684 | 1 475 | -72 | -209 | 0,20 | 0,23 | 0,21 | +0,01 | -0,02 | -4,67 | -12,41 | |
| НИОКР, тыс. руб. | 34 275 | 36 127 | 35 268 | + 993 | -859 | 4,51 | 4,95 | 4,92 | +0,41 | -0,03 | 2,90 | -2,38 | |
Окончание таблицы 10
| Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, тыс. руб. | 113 946 | 115 018 | 108 286 | -5 660 | -6 732 | 14,98 | 15,77 | 15,11 | +0,13 | -0,66 | -4,97 | -5,85 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд, тыс. руб. | 141 208 | 118 068 | 169 413 | +28 205 | +51 345 | 18,56 | 16,19 | 23,64 | +5,08 | +7,45 | 19,97 | 43,49 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, тыс. руб. | 700 | 700 | 65 | -635 | -635 | 0,09 | 0,10 | 0,01 | -0,08 | -0,09 | -90,71 | -90,71 |
| Стипендии, тыс. руб. | 8 157 | 9 147 | 7 678 | -479 | -1 469 | 1,07 | 1,25 | 1,07 | 0 | -0,18 | -5,87 | -16,06 |
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, тыс. руб. | 1 992 | 2 085 | 2 174 | +182 | +89 | 0,26 | 0,29 | 0,30 | +0,04 | +0,01 | 9,13 | 4,28 |
| Уплата прочих налогов, сборов, тыс. руб. | 941 | 1 002 | 991 | +50 | -11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | +0,02 | 0 | 5,32 | -1,11 |
| Уплата иных платежей, тыс. руб. | 1 415 | 1 978 | 1 207 | -208 | -771 | 0,19 | 0,27 | 0,17 | -0,02 | -0,1 | -14,68 | -38,96 |
| Всего расходы по внебюджету, тыс. руб. | 760 818 | 729 467 | 716 572 | -44 246 | -12 895 | 100 | 100 | 100 | - | - | -5,82 | -1,77 |
Из таблицы 10 видно, что ФОТ также является основной статьей расходов по внебюджетным средствам. По сравнению с 2016 данный показатель сократился на 6,98%, что связано с сокращением численности персонала.
Таким образом, можно сделать вывод, что ФОТ ДВГУПС составляет самую большую статью расходов. В 2016 г. процент расходов по ФОТ составил от всех расходов: 
Проведем анализ численности работников ДВГУПС (см. таблица11).
Из таблицы видно, что численность работников в отчетном периоде к базисному периоду сократилась на 6,1%. Процент сотрудников с ВО образованием увеличился на 12,%. Общая же доля работников с ВО растет +12,1% к базисному периоду. Процент руководящего персонала снизился на 37%. Количество ППС продолжает снижаться, так по сравнению с базисным периодом ППС сократился на 1,6%., но доля ППС в общей численности сотрудников увеличилась на 1,9%. Также продолжает снижаться количество инженерно-технического персонала -7,7%, учебно-вспомогательный -13,9%, обслуживающий персонал -16,3%. Произошло увеличение количества административно-хозяйственного персонала и научных работников на 9,5% и 50% соответственно.
Таблица 11-Анализ численности работников ДВГУПС
| Показатели | 2014 (01.10) чел. | Уд. вес % | 2015 (01.10) чел. | Уд. вес % | 2016 (01.10) чел. | Уд. вес % | Отклонение (чел.) | Темп роста % | Отклонение в уд. весе % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5-1 | 5-3 | (5/1*100)-100 | (5/3*100)-100 | 6-2 | 6-4 | |||
| Численность работников | 1441 | 100 | 1378 | 100 | 1353 | 100 | -88 | -25 | -6,1 | -1,8 | - | - | ||
| Высшее образование | 906 | 62,9 | 1021 | 74,1 | 1015 | 75 | +109 | -6 | +12 | -0,6 | +12,1 | -0,9 | ||
| Руководящий персонал | 19 | 1,3 | 7 | 0,5 | 7 | 0,5 | -12 | 0 | -37 | 0 | -0,8 | 0 | ||
| ППС | 575 | 39,9 | 568 | 41,2 | 566 | 41,8 | -9 | -2 | -1,6 | -0,35 | +1,9 | +0,6 | ||
| Научные работники | 4 | 0,3 | 5 | 0,4 | 6 | 0,4 | +2 | +1 | +50 | +20 | +0,1 | 0 | ||
| Административно-хозяйственный персонал | 201 | 13,9 | 219 | 15,9 | 220 | 16,3 | +19 | +1 | +9,5 | +0,46 | +2,4 | +0,4 | ||
| Инженерно-технический персонал | 129 | 9 | 122 | 8,9 | 119 | 8,8 | +10 | -3 | -7,7 | -2,46 | -0,2 | -0,1 | ||
| Учебно-вспомогательный персонал | 237 | 16,4 | 216 | 15,7 | 204 | 15,1 | -33 | -12 | -13,9 | -5,5 | -1,3 | -0,6 | ||
| Обслуживающий персонал | 276 | 19,2 | 241 | 17,5 | 231 | 17,1 | 45 | -10 | -16,3 | -4,15 | -2,1 | -0,4 | ||
Проведем анализ структуры основного ППС ДВГУПС по должностям (см. таблица 12).
Таблица 12- Структура основного ППС ДВГУПС по должностям
| Показатели | 2014 (01.10), чел. | Уд. вес % | 2015 (01.10) чел. | Уд. вес % | 2016 (01.10) чел. | Уд. вес % | Отклонение (чел.) | Темп роста % | Отклонение в уд. весе % | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5-1 | 5-3 | (5/1*100)-100 | (5/3*100)-100 | 6-2 | 6-4 | |||
| Всего ППС из них: | 575 | 100 | 568 | 100 | 566 | 100 | -9 | -2 | -1,6 | -0,35 | - | - | ||
| Профессора | 59 | 10,3 | 46 | 8,1 | 46 | 8,1 | -13 | 0 | -22 | 0 | -2,2 | 0 | ||
| Доценты | 303 | 52,7 | 293 | 51,6 | 296 | 52,3 | -7 | +3 | -2,3 | +1,02 | -0,4 | +0,7 | ||
| Старшие преподаватели | 121 | 21,05 | 130 | 22,8 | 134 | 23,7 | +13 | +4 | +10,7 | +3,1 | +2,65 | +0,9 | ||
| Преподаватели | 49 | 8,5 | 56 | 9,9 | 46 | 8,1 | -3 | -10 | -6,1 | -17,9 | -0,4 | -1,8 | ||
| Деканы факультетов | 14 | 2,4 | 14 | 2,5 | 3 | 0,5 | -11 | -11 | -78,6 | -78,6 | -1,9 | -2 | ||
| Заведующие кафедрами | 29 | 5,05 | 29 | 5,1 | 31 | 5,5 | +2 | +2 | +6,9 | +6,9 | +0,45 | +0,4 | ||
| Директора институтов | - | - | - | - | 10 | 1,8 | +10 | +10 | - | - | +1,8% | +1,8 | ||
Из таблицы видно, что количество профессоров уменьшилось на 22% к базисному периоду, но не изменилось по отношению к 2015г. Доцентов стало меньше на 2,3%, в тоже время по сравнению с 2015г. их количество увеличилось на 1,02 %. Возросло количество старших преподавателей и заведующих кафедрами на 10,7% и 6,9% соответственно. Сократилось количество деканови преподавателей на 78,6% и 6,1%. Появилась новая должность-директор института.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
