Графический материал (1214256)

Показатель

2014

2015

2016

Численность работников,человек

188

192

199

Средняя з/п по категориям персонала:

руководитель организации, тыс.руб

160,74

153,2

100,25

педагогические работники образовательных учреждений доп.образования детей,тыс.руб

37,63

48,17

50,08

врачи,тыс.руб

53,14

51,05

52,72

средний мед. персонал,тыс.руб

33,36

37,35

32,74

прочий персонал,тыс.руб

40,3

42,41

38,4

Число лиц, прошедших спортивную подготовку (хоккей)

509

510

512

Показатель

2014

2015

Отклонение

абсолютное, тыс.руб.

относительное, %

Доходы, в т.ч:

335 895 235,24

-1 140 403 185,58

-1 476 298 420,82

-339,51

субсидия на выполнение гос. задания, руб.

189 950 000

112 784 888,42

-77 165 111,58

59,376

субсидия на иные цели, руб.

40 262 046,3

25 080 000

-15 182 046,3

62,29

прочие доходы, руб.

167 962 334,51

-

-

-

доходы от операций с активами, руб.

-126 767 184,57

-1 300 411 946,97

-32 740 762,4

1 025,83

доходы от собственности, руб.

18 732 371,04

2 740 652,77

-15 991 718,27

14,63

доходы от платных услуг, руб.

45 755 667,96

19 403 220,2

-26 352 447,76

42,4

Показатель

2015

2016

Отклонение

абсолютное, тыс.руб.

относительное, %

Доходы, в т.ч:

-1 140 403 185,58

257 200 057,72

1 397 603 243,3

-22,55

субсидия на выполнение гос. задания, руб.

112 784 888,42

34 953 019,85

-77 831 868,57

30,99

субсидия на иные цели, руб.

25 080 000

34 450 806,5

9 370 806,5

137,36

прочие доходы, руб.

-

262 983,32

-

-

доходы от операций с активами, руб.

-1 300 411 946,97

-33 552 226

1 266 859 720,97

2,58

доходы от собственности, руб.

2 740 652,77

7 085 659,8

4 345 007,03

258,54

доходы от платных услуг, руб.

19 403 220,2

213 999 814,25

194 596 594,05

1 102,9

Показатель

2014

2015

Отклонение

абс, руб.

относ, %

1) Всего расходов, в т.ч:

396 610 188,58

150 939 881,63

-245 670 306,95

38,06

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

153 019 160,51

63 707 954,14

-89 311 206,37

41,63

Приобретение работ,услуг

74 254 000,82

39 288 401,42

-34 965 599,4

52,91

Безвозмездные перечисления организациям

58 662 325,44

8 469 069,87

-50 193 255,57

14,44

Социальное обеспечение

6 478,20

-

-

-

Прочие расходы

28 173 141,77

11 201 940,49

-16 971 201,28

39,76

Расходы по операциям с активами

82 495 081,84

28 272 515,71

-54 222 566,13

34,27

Показатель

2015

2016

Отклонение

абс, руб.

относ, %

1) Всего расходов, в т.ч:

150 939 881,63

319 890 140,12

168 950 258,49

211,93

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

63 707 954,14

120 586 066,56

56 878 112,42

189,28

Приобретение работ, услуг

39 288 401,42

92 649 546,73

53 361 145,31

235,82

Безвозмездные перечисления организациям

8 469 069,87

-

-

-

Социальное обеспечение

-

-

-

-

Прочие расходы

11 201 940,49

31 884 490,01

20 682 549,52

284,63

Расходы по операциям с активами

28 272 515,71

74 770 036,82

46 497 521,11

264,46

Показатель

Сумма, руб.

Удельный вес, %

Поступления автономного учреждения,

в т.ч:

286 655 490

100

а) Субсидии из краевого бюджета

Из них:

202 555 490

70, 66

1) на выполнение государственных заданий

159 747 490

55, 73

2) иные субсидии

42 808 000

14, 93

б) Доходы от платных услуг и предпринимательской деятельности

Из них:

84 100 000

29, 34

1) доходы от собственности

6 510 000

2, 27

2) доходы от оказания услуг (работ)

43 990 000

15, 34

3) прочие доходы

33 600 000

11, 72

Показатель

Сумма, р.

Удельный вес, %

Всего выплат,

в т.ч:

287504190, 44

100

а) Выплаты персоналу

131090706, 14

45, 6

б) Уплата налогов

19771769, 72

6, 9

в) Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд

136641714, 58

47, 53