раздаточный материал (1210639)
Текст из файла
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
(ДВГУПС)
Кафедра «Менеджмента»
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
К докладу по выпускной квалификационной работе
«Разработка стратегии развития организации»
Студент Матвиевская С.В.
Хабаровск 2016
1. Согласно статистике число детских школ искусств в Российской Федерации заметно сократилось (рисунок 1):
Рисунок 1 – Изменение количества ДШИ за 1990-2010гг.
2. Штатное расписание Кавалеровской школы искусств включает: руководителей (директор, зам. директора по учебно - методической работе, главный бухгалтер) специалистов (экономист, специалист по кадрам); служащих (секретарь руководителя); рабочих (уборщики служебных помещений, настройщик, вахтеры, рабочие по обслуживанию зданий); педагогический персонал (преподаватели). На рисунке 2 представлена диаграмма штатного расписания:
Рисунок 2 – Состав сотрудников Кавалеровской Детской школы искусств
3. Педагогический персонал (преподаватели) высокопрофессионален, третья часть работников, как видно на рисунке 6, имеют высшее профессиональное образование:
Рисунок 3 – Состав сотрудников по уровню образования
4. На рисунке 4 представлена диаграмма, отражающая уровень квалификации преподавателей. 79% учителей имеют вторую, первую и высшую категорию по должности «преподаватель»:
Рисунок 4 – Уровень квалификации преподавателей
5. Общие поступления средств составляют: 13 745 765,00 руб., в т.ч. за счет поступлений субсидий на выполнение муниципального задания –
11 589 200,00 руб., поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе – 2 156 565,00 руб. 
Рисунок 5 – Общие поступления средств
6. В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к учреждениям дополнительного образования, все помещения школы должны соответствовать санитарным нормам и ежегодно подлежать текущему ремонту. Для текущего ремонта помещений школы, инженерно-технических коммуникаций запланированы определенные средства.
Таблица 1 - Текущий ремонт помещений в период с 2016г. по 2020г.
| Год | Наименование работ | Запланированные средства, руб. |
| 2016г | Текущий ремонт сцены в концертном зале школы | 52 000 |
| 2016г | Антиперенная обработка конструкций устройство электроосвещения пространства под сценой в концертном зале школы | 16 000 |
| 2016г | Ремонт гидроизоляции крыши здания школы | 32 000 |
| 2016г | Текущий ремонт классов в здании школы | 18 000 |
| 2016г | Обработка потолка от плесени и грибка здании школы | 6 000 |
| 2017г | Текущий ремонт классов в здании школы | 15 000 |
| 2017г | Выполнение работ по монтажу системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании школы | 19 000 |
| 2017г | Выполнение работ по обследованию технического состояния и несущей способности строительных конструкций здания школы | 32 000 |
| 2017г | Выполнение работ по замене водопроводных труб в техническом подполье и сантехнического оборудования в двух туалетах и душевой в помещении за концертным залом в здании школы | 41 000 |
| 2018г | Выполнение работ по установке тепловой завесы в тамбуре центрального входа в здание школы | 14 000 |
| 2018г | Ремонт системы вентиляции в здании школы | 28 000 |
| 2018г | Выполнение работ по замене двери в фойе первого | |
| 2019г | Выполнение работ по текущему ремонту классов №№ 5,6 санузлов и коридора 2-го этажа школы в здании школы | 22 000 |
| 2019г | Ремонт пожарной лестницы | 3 000 |
| 2020г | Косметический ремонт каб.№8 и лестничной площадки в здании | 8 000 |
7. Формирование цен на платные дополнительные образовательные услуги основано на принципе полного возмещения затрат образовательного учреждения на оказание данной услуги, при котором цена складывается на основе стоимости затраченных на ее осуществление ресурсов.
Таблица 2 – Калькуляция стоимости дополнительных платных услуг в Кавалеровской ДШИ
| Наименование статей | Ед.изм. | Кол-во | Сумма расходов на год, тыс.руб. |
| Количества занятий в год | час | 1800 | |
| Численность учащихся | чел. | 62 | |
| Количество занятий на 1 учащегося в год | час. | 36,00 | |
| Количества занятий в месяц на одного ученика | час. | 4,00 | |
| Статьи затрат по Бюджетной смете: | |||
| Заработная плата | тыс.руб. | 496,58 | |
| Начисления на оплату труда | тыс.руб. | 149,97 | |
| Приобретение услуг, в том числе | |||
| электроэнергия (321,84 т.р.*0,0675) | тыс.руб. | 2,17 | |
| водоснабжение и водоотведение (0,94 т.р.*0,0675) | тыс.руб. | 0,01 | |
| Содержание помещения (из калькуляции) | тыс.руб. | ||
| (128,6 руб * 15м2 * 9мес. / 1000) | тыс.руб. | 17,36 | |
| Прочие услуги (377,95 т.р. *0,0675) | 2,55 | ||
| ИТОГО затрат по смете в год | тыс.руб. | 668,6 | |
| Себестоимость 1-го занятия | руб. | 299,6 | |
| Стоимость оплаты за обучение в месяц | руб. | 1198,3 | |
| Итого оплата в месяц на 1 человека | руб. | 1200 |
Таблица 3 – Калькуляция эксплуатационно-накладных расходов в Кавалеровской ДШИ
| Наименование статей | Ед.изм. | Кол-во | Сумма расходов на год, тыс.руб. |
| Время эксплуатации | мес | 1 |
|
| Расчетная площадь здания | м2 | 612 |
|
|
|
|
|
|
| Затраты на содержание здания: |
|
|
|
| Амортизация здания (1444,77руб * 12мес. = 17337,24) | тыс.руб. |
| 17,34 |
| Содержание здания: | тыс.руб. |
| 5,24 |
| Затраты на охрану и обслуживание 5 ед., заработная плата |
|
|
|
| 4900руб. *5 чел *1,3 стим.*1,8 сев.рай. * 12 мес = | тыс.руб. |
| 687,96 |
| Начисления на з/п 30,2% | тыс.руб. |
| 207,76 |
| Налоги и пошлины | тыс.руб. |
| 26,46 |
| ИТОГО затрат по смете в год | тыс.руб. |
| 944,8 |
| Содержание здания в месяц | тыс.руб. |
| 78,7 |
| Содержание 1 м2 в месяц | руб. |
| 128,6 |
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
