Диплом_пояснительная записка (1209171), страница 7

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 7)

3.2 Расчет затрат на внешнюю поддержку

Текущие затраты на внешнюю поддержку включают в себя затраты на эксплуатацию каналов связи и затраты на оплату работ сторонних организаций:

где – затраты на эксплуатацию каналов связи, руб;

– затраты на оплату работ стороних организаций, руб.

а) Расчет затрат на эксплуатацию каналов связи

Затраты на эксплуатацию каналов связи складываются из расходов на организацию каналов связи ТБ и ОСБ, аренду каналов связи ТБ и ОСБ.

Считаются годовые затраты в рублях, с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).

По данным отдела ИТ-активов Офиса ИТ ДВБ стоимость организации связи для ДВБ на конец 2016 г. составляет на:

• Организацию каналов связи ТБ – 12920,734 тыс. руб;

• Организацию каналов связи ОСБ – 1117,141 тыс. руб;

• Аренду каналов связи ТБ – 125727,016 тыс. руб;

• Аренду каналов связи ОСБ – 115365,164 тыс. руб.

Соответственно, затраты на эксплуатацию каналов связи для всех ИТ-категорий составят:

Затраты на эксплуатацию каналов связи относятся только на те услуги, которые используют каналы связи, пропорционально количеству пользователей ИТ услуг. Распределение стоимости за связь по ИТ-Категориям представлено в таблице 3.10, графы 2 и 3.

Расчет затрат на эксплуатацию каналов связи (таблица 3.10, графа 4) производится по формуле:

где – доля пользователей ИТ-Категорией, % (таблица 3.10, графа 3).

Таблица 3.10 – Распределение стоимости за связь по ИТ-Категориям и расчет затрат на эксплуатацию каналов связи

Таким образом, наибольшим потребителем затрат по каналам связи в 2017 году будет являться ИТ-Категория «Вычислительная техника» - 101031,502 тыс. руб, на втором месте «Программное обеспечение» - 98990,461 тыс. руб., на третьем месте «Сети» - 46688,800 тыс. руб.. В связи с данным распределением, менеджерам ИТ-услуг категории «Вычислительная техника» совместно с менеджерами ИТ-услуг категории «Программное обеспечение» в планах по развитию услуг на 2017 г целесообразно предусмотреть мероприятия по сокращению затрат на связь.

б) Расчет затрат на оплату работ сторонних организаций

Сторонние организации ИТ-подразделениям ДВБ оказывают поддержку по таким направлениям, как:

1.Программное обеспечение (включает услуги по расширенной и стандартной технической поддержке ПО, техническому сопровождению сетей ViPnet и т.д.);

2.Поддержка серверов:

2.1Сопровождение ленточных библиотек SUN;

2.2 Расширение технической поддержки Blade-серверов;

1. Расширение технической поддержки cерверов IBM 3950m2;

2.4 и т.д.

3.Аутсорсинг:

3.1 Техническая поддержка АС «Клиент-Сбербанк»;

1. Контракт №90 от 31.10.2010 ООО «Крок ДВ», г.Хабаровск.

4.Аутсорсинг печатающих устройств:

1. Договор по обслуживанию печатающей техники.

5.Информационные услуги:

5.1 Консультационные услуги по определению требований, техническому проектированию и развертыванию системы совместной работы MS Sharepoint;

5.2 Операции на электронных площадках;

5.3 Услуги по последующей экспертной оценке СУИС на соответствие требованиям Стандарта ISO 20000-1:2011 (ре-сертификация) (договор №0783-MSS-11/07 ООО «Би-Эс-Ай Менеджмент Системс Си-Ай-Эс», г.Москва) [1];

5.4 и т.д.

Внешняя поддержка по услуге определяется по формуле:

где – сумма с учетом драйвера распределения, тыс. руб;

- суммарные трудозатраты внешних специалистов по услуге в год, ПШЕ;

- количество пользователей ИТ-Категорией, шт.

Сумма с учетом драйвера распределения равна:

где – сумма на оказание услуг внешним поставщиком с учетом НДС, тыс. руб;

- количество драйверов, шт.

Затраты на внешнюю поддержку относятся только на те услуги, которые используют внешнюю поддержку, пропорционально количеству пользователей ИТ услуг (таблица 3.11, графы 2-3).

Расчет затрат на оплату работ сторонних организаций в разрезе ИТ-Категорий, с использованием формулы 3.11 сведем в таблицу 3.11 (графа 5).

Таблица 3.11 – Затраты на оплату работ сторонних организаций по ИТ-Категориям на 2017 год, тыс. руб

Расчет затрат на внешнюю поддержку по формуле 3.9 в разрезе ИТ-Категорий сведем в таблицу №3.12 (графа 4).

Таблица 3.12 - Расчет затрат на внешнюю поддержку ИТ-Категорий на 2017г., тыс.руб.

3.3 Расчет затрат на ИТ-инфраструктуру

Текущие затраты на ИТ-инфраструктуру включают в себя прямые амортизационные начисления, затраты на приобретение лицензий ПО, затраты на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры:

где – прямые амортизационные начисления, тыс. руб;

- затраты на приобретение лицензий ПО, тыс. руб;

- затраты на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры, тыс. руб.

а) Расчет прямых амортизационных начислений

Затраты на прямые амортизационные расходы относятся только на те услуги, на которые распределяется прямая амортизация, пропорционально количеству пользователей ИТ услуг. В данном случае прямая амортизация распределяется на ИТ-услуги категории «Вычислительная техника», так как именно в этой категории находится серверное оборудование.

Прямые амортизационные начисления рассчитываются по формуле:

где – прямые амортизационные начисления по ИТ-инфраструктуре Банка, тыс. руб.;

– прямые амортизационные начисления серверного оборудования ЦГС, тыс. руб..

где - накладная амортизация ИТ-инфрастуктуры ИТ-подразделений.

Амортизационные начисления определяются по формуле:

где – сумма стоимостей оборудования (серверов), необходимых для функционирования автоматизированных систем. На конец 2016 г составляет: . (по данным АС «Sap NetWeaver», раздел «Управление внутрихозяйственной деятельностью»; [24]

–коэффициент амортизации серверного оборудования ЦГС или коэффициент амортизации ИТ-инфраструктуры ИТ-подразделений (по данным АС «Sap NetWeaver», раздел «Управление внутрихозяйственной деятельностью» [24];

Тогда прямые амортизационные начисления по ИТ-инфраструктуре Банка составят:

Таким образом, прямые амортизационные начисления равны:

б) Расчет затрат на приобретение лицензий ПО

Затраты на приобретение лицензий складываются из суммы затрат на приобретение лицензий всех ИТ-категорий услуг:

Характеристики

Список файлов ВКР