Диплом_пояснительная записка (1209171), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

где – годовой фонд заработной платы одного ИТ-специалиста, руб;

- районная надбавка, принимается в размере 30% от размера оклада, %;

- северная надбавка, принимается в размере 30% от размера оклада, %.

Данные о среднемесячной заработной плате ИТ-специалистов и годовой фонд заработной платы (с учетом отчислений на обязательное государственное страхование в размере 30,2%) представлены в таблице 3.2 (по данным автоматизированной системы SAP, модуль «Расчет заработной платы» на 01.12.2016 г) [25].

Таблица 3.2 – Среднемесячный и годовой фонд заработной платы специалистов ИТ-подразделений, тыс. руб.

Произведем расчет стоимости прямых трудозатрат ИТ-персонала в разрезе категорий ИТ-услуг в таблицах 3.3-3.6

Таблица 3.3 – Прямые трудозатраты ИТ-персонала по ИТ-Категории «Сети» на 2017 год, тыс. руб

Таблица 3.4 – Прямые трудозатраты ИТ-персонала по ИТ-Категории «Программное обеспечение» на 2017 год, тыс. руб

Таблица 3.5 – Прямые трудозатраты ИТ-персонала по ИТ-Категории «Вычислительная Техника» на 2017 год, тыс. руб

Таблица 3.6 – Прямые трудозатраты ИТ-персонала по ИТ-Категории «Печать/Копирование/Сканирование» на 2017 год, тыс. руб

Окончание таблицы 3.6

В соответствии с таблицами 3.3-3.6 структура трудозатрат ИТ-персонала распределилась следующим образом: категория «Сети» - 42,30%, категория «Вычислительная техника» - 31,95%, категория «Программное обеспечение» - 17,39%, категория «Печать/Копирование/Сканирование» - 8,35%.

б) Расчет трудозатрат на поддержку ИТ-Категорий остальным персоналом

Расчет контингента, не относящегося к ИТ-персоналу (прочего персонала), будет произведен только по ИТ-Категориям «Сети» и «Вычислительная техника», так как только для данных услуг требуется привлечение специалистов из других подразделений Банка (не ИТ-подразделений). Такие затраты будут только прямыми, так как производится непосредственное отнесение задействованных ПШЕ на ИТ-услуги и не используются сотрудники из управленческого штата (директор Управления):

где – прямые трудозатраты прочего персонала, тыс. руб.

Расчет трудозатрат прочего персонала на прямую поддержку ИТ-Категории (тыс. руб) определяется путем суммарной нагрузки прочих специалистов Банка на поддержку ИТ-Категории, в ПШЕ, и годового фонда заработной платы прочих специалистов, задействованных в поддержке данной ИТ-Категории:

где - суммарные трудозатраты прочих специалистов по ИТ-Категории в год, ПШЕ;

- годовой фонд заработной платы прочих специалистов, задействованных в поддержке ИТ-Категории.

Расчет трудозатрат по данному персоналу в разрезе ИТ-Категорий, с использованием формулы 3.8 сведем в таблицы 3.7-3.8.

Таблица 3.7 – Годовой фонд заработной платы прочего персонала по ИТ-Категорий «Сети», тыс. руб в год

Таблица 3.8 – Годовой фонд заработной платы прочего персонала по ИТ-Категорий «Вычислительная техника», тыс. руб в год

В соответствии с таблицами 3.7-3.8 трудозатраты прочего персонала по ИТ-Категории «Сети» составляют 541,026 тыс. руб (11,66%), по ИТ-Категории «Вычислительная техника» - 4099,782 тыс. руб (88,34%).

Сведем расчет затрат на прямую поддержку услуг по ИТ-Категориям на 2017 год в таблицу 3.9

Таблица 3.9 - Расчет затрат на прямую поддержку ИТ-Категорий на 2017г., тыс.руб.

Плановые текущие затраты на прямую поддержку всех ИТ-Категорий ДВБ на 2017 составят 255524,769 тыс. руб.

Характеристики

Список файлов ВКР