ВКРРР готовая (1206186), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Структура эксплуатационных расходов Шестой Хабаровской дистанции пути представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Структура эксплуатационных расходов ПЧ- 6
| Статья расходов | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016/2014 | ||||||
| тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | темп роста, % | |||
| Фонд заработной платы | 292960 | 48,79 | 330709 | 47,72 | 333807 | 45,83 | 40847 | 113,94 | ||
| Материалы | 44399 | 7,39 | 63881 | 9,22 | 57113 | 7,84 | 12714 | 128,64 | ||
| Топливо | 11964 | 1,99 | 10044 | 1,45 | 4189 | 0,58 | -7775 | 35,01 | ||
| Электроэнергия | 2873 | 0,48 | 3689 | 0,53 | 2625 | 0,36 | -248 | 91,37 | ||
| Амортизация | 86646 | 14,43 | 101099 | 14,59 | 89630 | 12,31 | 2984 | 103,44 | ||
| Прочие МЗ | 8010 | 1,33 | 19649 | 2,83 | 45244 | 6,21 | 37234 | 564,84 | ||
| Прочие расходы | 60855 | 10,14 | 63485 | 9,16 | 94136 | 12,92 | 33281 | 154,69 | ||
| Итого | 600421 | 100 | 693091 | 100 | 728365 | 100 | 127944 | 121,31 | ||
Из таблицы 2.3, следует, что эксплуатационные расходы предприятия напрямую зависят от объема выполненных работ. Увеличение объема работ в течении 2014-2016 гг. на 1827,12 млн.т-км. брутто привело к увеличению эксплуатационных расходов на 127944 тыс.руб. Структура затрат за три года изменилась незначительно.
2.2 Анализ численности и структуры трудовых ресурсов
На 31.12.2016 г. общая численность персонала ПЧ Хабаровская составляет 500 человек.
Анализ структуры численности персонала может помочь оценить размеры и мощь предприятия, именно поэтому он представляет собой особый интерес.
Объем работы по изучению структуры численного состава работающих на предприятии весьма значителен, он варьируется в зависимости от поставленных целей.
Производственный контингент дистанции пути включает следующие основные группы: рабочие, руководители, специалисты и служащие. В таблицах 2.4 приведена численность дистанции пути за период с 2014-2016 годы с разбивкой по основным производственным группам. К контингенту работников по текущему содержанию пути также относятся старшие дорожные мастера и дорожные мастера. Численность дорожных мастеров определяется по числу линейных отделений, а старших дорожных мастеров – по числу линейных участков.
В эксплуатационный контингент дистанции пути входят также руководители, специалисты и служащие аппарата дистанции. Численность данного контингента зависит от структуры и количества подразделений, типовых штатов.
В таблице 2.4 приведен анализ контингента дистанции по основным производственным группам.
Таблица 2.4
Анализ контингента дистанции пути по группам рабочих
| Категория | Среднесписочная численность, чел | Результат, % | ||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2 к 1 | 3 к 2 | 3 к 1 | |
| Руководители | 29 | 29 | 29 | 100 | 100 | 100 |
| Специалисты | 24 | 22 | 25 | 91,67 | 113,64 | 104,17 |
| Служащие | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Рабочие | 435 | 473 | 446 | 110,8 | 94,6 | 104,83 |
Окончание таблицы 2.4
| Категория | Среднесписочная численность, чел | Результат, % | ||||
| 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год | 2014 год | 2015 год | |
| Всего по дистанции | 488 | 524 | 500 | 108,33 | 95,68 | 103,66 |
По данным таблицы 2.4 можно сделать выводы о том, что в рассматриваемом периоде наблюдается увеличение численности персонала дистанции на 3,66%. Численность персонала в 2015 году увеличинась на 36 человек(8,33%), произошло снижение численности специалистов на 2 чел., и увеличение списка рабочих на 38 человек. В 2016 году численность снижается на 24 человека (4,3%) за счет уменьшения численности рабочих на 25 человек (5,4%) и увеличения числа специалистов на 3 человека (13,6%).
На рисунке 2.3 представлена динамика распределения контингента по группам, а на рисунке 2.4 динамика общей численности контингента за 2014-2016 гг.
Рисунок 2.3 - Динамика распределения контингента по группам
Рисунок 2.4 - Анализ динамики численности трудовых ресурсов
На рисунке 2.4 наглядно видно как изменялась общая численность работников дистанции пути. В рассматриваемом периоде наблюдается увеличение численности персонала дистанции на 12 человек по сравнению с 2014 годом. Численность персонала в 2015 году увеличилась на 36 человек. В 2016 году численность снижается на 24 человека.
За 2015 год с предприятия выбыло 86 человек, 17 из них перемещено в рамках ОАО «РЖД», в 2016 году эти числа составили 74 и 22 соответственно.
Качественной характеристикой структуры персонала является уровень его образования.
Структура персонала по уровню образования в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Структура персонала ПЧ-6 по уровню образования
| Уровень образования | Численность, чел. | Удельный вес, % | Изменение численности 2016/2014 гг. | |||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | чел | в % | |||
| Высшее | 98 | 104 | 100 | 20 | 19,9 | 20 | 2 | 102,46 | ||
| Среднее специальное | 227 | 241 | 229 | 46,5 | 46 | 45,8 | 2 | 100,92 | ||
| Итого | 488 | 524 | 500 | 100 | 100 | 100 | 12 | 102,46 | ||
На основании данных таблицы 2.5 можно сделать вывод, что наибольший удельный вес в общей структуре персонала приходится на работников со средним специальным и средним техническим образованием, т.е. квалификация персонала достаточно низкая.
Высшее образование имеет все руководители, специалисты и служащие, а также некоторые рабочие. Изменения в качественном составе персонала происходят в результате движения рабочей силы.
Рисунок 2.5 - Структура персонала ПЧ-6 по уровню образования
В таблице 2.6 произведен анализ структуры контингента по профессиям и определено абсолютное изменение численности по каждой профессии, задействованной на дистанции. Так же был рассчитан удельный вес каждой профессии за 2015-2016 год.
Таблица 2.6
Анализ структуры контингента по профессиям
| Профессии | 2015 год | 2016год | Абсолютное изменение, чел. | Удельный вес, % 2015 год | Удельный вес, % 2016 год | Изменение удельного веса, % |
| Монтер пути | 320 | 307 | -13 | 61,069 | 61,40 | 0,331 |
| Дежурный по переезду | 42 | 39 | -3 | 8,015 | 7,80 | -0,215 |
| Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений | 41 | 37 | -4 | 7,824 | 7,40 | -0,424 |
| Оператор дефектоскопной тележки | 24 | 21 | -3 | 4,580 | 4,20 | -0,380 |
| Мастер дорожный | 17 | 17 | 0 | 3,244 | 3,40 | 0,156 |
Продолжение таблицы 2.6
| Профессии | 2015 год | 2016 год | Абсолютное изменение, чел. | Удельный вес, % 2015 год | Удельный вес, % 2016 год | Изменение удельного веса, % |
| Контролер состояния железнодорожного пути | 12 | 12 | 0 | 2,290 | 2,40 | 0,110 |
| Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов | 10 | 9 | -1 | 1,718 | 1,80 | 0,082 |
| Распределитель работ | 6 | 5 | -1 | 1,145 | 1,00 | -0,145 |
| Техник I категории | 5 | 6 | 1 | 0,954 | 1,20 | 0,246 |
| Сигналист | 4 | 4 | 0 | 0,763 | 0,80 | 0,037 |
| Начальник участка пути | 3 | 3 | 0 | 0,573 | 0,60 | 0,027 |
| Мастер участка производства | 3 | 3 | 0 | 0,573 | 0,60 | 0,027 |
| Электрогазосварщик | 2 | 2 | 0 | 0,382 | 0,40 | 0,018 |
| Оператор по путевым измерениям | 2 | 2 | 0 | 0,382 | 0,40 | 0,018 |
| Машинист железнодорожно-строительной машины (хопер-дозатор) | 2 | 2 | 0 | 0,382 | 0,40 | 0,018 |
| Помощник машиниста железнодорожно-строительной машины (хопер-дозатор) | 2 | 2 | 0 | 0,382 | 0,40 | 0,018 |
| Машинист компрессорных установок (давление 0,8 МПа, подача воздуха 20 куб. м/мин) | 2 | 2 | 0 | 0,382 | 0,40 | 0,018 |
| Иные, по 1 работнику | 27 | 27 | 0 | 5,153 | 5,40 | 0,247 |
| Начальник дистанции пути | 1 | 1 | 0 | 0,191 | 0,20 | 0,009 |
| Главный инженер | 1 | 1 | 0 | 0,191 | 0,20 | 0,009 |
| Заместитель начальника дистанции пути (по текущему содержанию пути) | 1 | 1 | 0 | 0,191 | 0,20 | 0,009 |
| Заместитель начальника дистанции пути (по земляному полотну) | 1 | 1 | 0 | 0,191 | 0,20 | 0,009 |
| Заместитель начальника дистанции пути по кадрам и социальным вопросам | 1 | 1 | 0 | 0,191 | 0,20 | 0,009 |
| Ведущий экономист | 1 | 1 | 0 | 0,191 | 0,20 | 0,009 |
| Экономист I категории | 1 | 1 | 0 | 0,191 | 0,20 | 0,009 |
| Ведущий инженер по организации и нормированию труда | 1 | 1 | 0 | 0,191 | 0,20 | 0,009 |
| Инженер по организации и нормированию труда I категории | 1 | 1 | 0 | 0,191 | 0,20 | 0,009 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
