ВКР шевелев (1) (1204247), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Для достижения поставленных целей исследования применялись следующие методы:

• Сбор данных;

• Анализ нормативных и отчетных документов;

• Формирование выводов;

• Формирование заключения на основании выводов и цели исследования;

Для сбора данных применялись следующие методы (инструменты):

• Проведение интервью (опрос);

• Проведение анализа документации;

Рассмотрим подробнее каждый метод (инструмент) проведения исследования организации.

Проведение интервью (опрос). Интервьюирование является одним из основных методов сбора информации. Оно проводится в соответствии со следующими принципами:

• интервью должны проводиться в рабочее время, по возможности на рабочем месте опрашиваемого сотрудника;

• интервью начинается с представления и объяснения причин для проведения интервью;

• интервью можно начать с просьбы к опрашиваемым лицам описать выполняемую ими работу;

• результаты, полученные в ходе интервью, должны быть суммированы и проанализированы с опрашиваемым сотрудником, особенно в случае выявления несоответствия;

• в завершение следует поблагодарить опрошенных сотрудников за содействие, а также, по возможности, дать ответы на задаваемые ими вопросы.

Проведение анализа документации. Согласно п. 4.2.1. в), г) ISO 9001:2008 документация СМК должна включать документированные процедуры и записи, требуемые стандартом, а также документы, включая записи, определенные как необходимые для обеспечения результативного планирования и осуществления процессов, а также управления ими. Под документацией СМК подразумеваются все внутренние и внешние документы, необходимые для осуществления деятельности подразделения. Состав таких документов должен быть определен в каждом подразделении Общества в разделе «Общие положения» положения о подразделении и должностных инструкциях работников, а также в номенклатуре дел подразделения.

Кроме того, п.п. 5.1. и 5.2. ISO 9001:2008 подразумевают наличие ответа на вопрос ЗАЧЕМ в регламентирующих документах организации. Поэтому при проверке документации необходимо получить свидетельства того, что она содержит ответы на шесть вышеприведенных основных вопросов.

При анализе документации, проверяется является ли информация, представленная в документах:

• полной;

• правильной;

• не имеющей внутренних противоречий и не вступающей в конфликт с другими документами;

• актуальной;

• адекватной (относится к рассматриваемой области деятельности и не является избыточной);

• полезной (способствует эффективной деятельности подразделения с учетом требований информационной безопасности).

2.2 Анализ СМК организации

Согласно ISO 9001:2008, в АО «ДГК» присутствуют документированные процедуры, а именно: «Анализ функционирования СМК со стороны руководства», «Корректирующие и предупреждающие действия», «Проведение проверок СМК», «Управление документацией», «Управление записями», «Управление несоответствующей продукцией». Так же в организации имеются: Руководство по качеству, политика и цели в области качества, описанные бизнес-процессы.

Анализ системы менеджмента качества организации проводился следующим образом:

1. Потребности в ресурсах по выявленным процессам;

2. Результаты внутренних аудитов;

3. Результаты анализа удовлетворенности потребителя;

4. Функционирование процессов;

5. Соответствие продукции/услуг;

6. Выполнение целей в области качества;

7. Оценка деятельности в области качества (на основании предыдущих пунктов);

1.1 Потребности в ресурсах по выявленным процессам

Процесс «Метрологическое обеспечение» необходимо выделение дополнительных ресурсов для обновления СИ.

Процесс «Закупочная деятельность» с момента вступления в силу Федерального закона 223-ФЗ со стороны органов государственной власти значительно усилися контроль закупочной деятельности, осуществляемой отдельными видами юридических лиц, в связи с чем требуется увеличение штата сотрудников.

Подпроцесс «Информационная безопасность» необходимо ввести штатные должности специалистов по защите информации в отделы безопасности и специальных программ в филиалах ОАО «ДГК». Желательно приобрести систему контроля потоков информации в локальной сети ОАО «ДГК».

2.1 Результаты внутренних аудитов

В 2016 году в ОАО «ДГК» были проведены 3 вида аудитов Системы менеджмента качества: аудит СМК второго уровня, внутренние аудиты СМК (ежемесячно, согласно план-графику внутренних аудитов СМК) и надзорный аудит.

В ходе плановых внутренних аудитов СМК АО «ДГК» был выявлен ряд несоответствий стандарту ISO 9001 и незначительные недостатки Системы. Внутренними аудиторами были выданы рекомендации по улучшению бизнес-процессов. Устранение замечаний проверяется в рабочем порядке, а также в ходе регулярных внутренних аудитов, проводимых на основании план-графика внутренних аудитов.

3.1 Результаты анализа удовлетворенности потребителя

В качестве важнейших требований потребителей определены:
- требование ОАО «СО ЕЭС» о выполнении команд диспетчера
- удовлетворенность потребителей т/э в части объемов тепловой
энергии и качества их поставки

Показатели удовлетворенности потребителей представлены в таблице 5

Таблица 5 - Показатели удовлетворенности потребителей

Окончание таблицы 5

Таблица 6 – Сравнение показателей 2015 и 2016 гг.

Окончание таблицы 6

Показатель удовлетворённости потребителей по электрической энергии в 2016 году состоялся на максимальном уровне – отсутствовали случаи невыполнения команд диспетчеров ОАО «СО ЕЭС».

Количество жалоб и обращений потребителей тепловой энергии остается высоким в связи с введением ОДН. Объём перерасчётов за некачественное предоставление услуг по теплоснабжению снизился, однако по-прежнему остается выше уровня 2015 года (34 870 тыс. руб.) в связи с авариями на тепломагистралях вследствие паводка на р. Амур в 2013 году; изменением требований действующего законодательства, превышением сроков ремонтных работ транспортировщиками.

4.1 Функционирование процессов

В соответствии с подготовленными владельцами бизнес-процессов справками все бизнес-процессы функционируют "хорошо", т.е. критерии результативности выполнены на 90-100% (предусмотрены три оценки: "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно")

5.1 Соответствие продукции/услуг

В настоящее время соответствие результатов работы Компании основным требованиям оценивается по следующим критериям.

Критерии результатов работы Компании основным требованиям представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Критерии результатов работы Компании основным требованиям

Окончание таблицы 7

Указанные показатели оцениваются в разделе 7.1 в виде коэффициентов К4 и К5 соответственно.

6.1 Выполнение целей в области качества

Цели в области качества, в части обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей электрической и тепловой энергии на территории Приморского края, Хабаровского края, Еврейской АО, Амурской области и юга Республики Саха (Якутия) достигнуты полностью. Из-за негативных экономических факторов в течение 2016 года были увеличены расходы по статье «Топливо» из-за роста выработки и увеличения цены контрактного газа Эксон из-за курса доллара. Разработанные Антикризисная программа АО «ДГК», Программа оптимизации доходов (от непрофильной деятельности — реализация металлолома, предъявление счетов за самовольное подключение к теплоисточникам, сверхнорамтивное потребление тепловой энергии, за утечку, сбросы, перегревы, промывку) и Программы управления издержками (снижение материальных и других расходов, снижение затрат на оплату труда) позволили частично компенсировать убытки и обеспечить своевременное исполнение всех обязательств перед кредитными организациями, поставщиками ресурсов и подрядными организациями.

7.1 Оценка деятельности в области качества (на основании предыдущих пунктов)

Оценка деятельности в области качества проводилось в соответствии с документированной процедурой 1.10-404-2016 «Анализ функционирования СМК со стороны руководства», имеет четыре градации (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и оценивалась по следующим направлениям:

• выполнение мероприятий по результатам предыдущего анализа
  К1 = 1; (отношение числа выполненных мероприятий к числу
  запланированных)
  оценка: отлично

• результативность корректирующих и предупреждающих действий
  К2 = 0; (количество повторяющихся несоответствий)
  оценка: отлично
  К3 = 1; (отношение числа выполненных КД и ПД к числу
  запланированных на момент оценки СМК)
  оценка: отлично

• обеспечение требований к результатам работы Компании
  К4 = 0,998; (коэффициент готовности генерирующего оборудования к
  участию в ОПРЧ)

• оценка: хорошо

• К5 = 0,983; (коэффициент готовности генерирующего оборудования к
  выработке э/э)
  оценка: хорошо

• результативность бизнес-процессов
  К6 = 1; (отношение количества процессов, достигших
  запланированных результатов, к общему числу процессов)
  оценка: отлично

Деятельность в области качества в 2016 году оценивается как "отлично".

2.3 Выявление основных проблемных зон в деятельности СМК организации

В ходе исследования проблемных зон в деятельности СМК АО «ДГК» выявлено не было, чего нельзя сказать о филиале «Хабаровская генерация».

Исследуя филиал «Хабаровская генерация», было отмечено следующее:

- Документооборот в филиале осуществляется в соответствии с процедурами «Управление документацией», «Управление записями», использование программного обеспечения LanDocs осуществляется только в некоторых подразделениях филиала. Лицензионное программное обеспечение устанавливается в рамках выделяемого финансирования.

- Организационно-распорядительные документы и корреспонденция регистрируются и направляются адресатам посредством корпоративной электронной почты и в бумажном виде нарочным.

- Нормативно-правовые и технические документы для выполнения процессов используются из установленных справочно-информационных программ «Консультант+» и «Техэксперт» (установлена на корпоративном портале).

Характеристики

Список файлов ВКР