Раздаточный материал (1203890), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Динамика темпа роста производительности труда работников
ОАО «Ванинский морской торговый порт» с темпом роста заработной платы ЛИСТ 8
Анализ использования рабочего времени ОАО «Ванинский
морской торговый порт»
| Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность сотрудников, чел. | чел. | 1560 | 1591 | 1613 |
| Нормативный фонд рабочего времени | дней\чел | 221 | 221 | 221 |
| Максимальное нормативное рабочее время | чел.-дни. | 344760 | 351611 | 356473 |
| Фактическое рабочее время | чел.-дни. | 337175 | 341063 | 343996 |
| Превышение максимального рабочего времени над фактическим | чел.-дни. | 7585 | 10548 | 12477 |
| Коэффициент использования рабочего времени | - | 0,978 | 0,97 | 0,965 |
| Отработано дней одним рабочим за год | дни | 216 | 214 | 213 |
| Средняя продолжительность рабочего дня | часов | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
ЛИСТ 9
Фактические средние ежемесячные/годовые расходы ОАО «Ванинский морской торговый порт» на содержание бухгалтерской службы собственными силами, тыс. руб.
| № п/п | Статья затрат | Аутсорсинг, | Текущие затраты, |
| Прямые расходы на функцию | |||
| 1 | ФОТ сотрудников | 1430,00 | 17 160,00 |
| 2 | Квартальное, годовое премирование | 260,00 | 3120,00 |
| 3 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 471,90 | 5662,80 |
| 4 | ДМС и страхование жизни | 13,00 | 156,00 |
| 5 | Прочие социальные выплаты | 91,00 | 1092,00 |
| 6 | Расходы на подготовку кадров | 13,00 | 156,00 |
| 7 | Сервисное обслуживание рабочего места | 325,00 | 3900,00 |
| 8 | Расходы на подписку периодических изданий и спец. литературы | 0,27 | 3,23 |
| 9 | Лицензионные расходы на программные продукты | 66,00 | 792,00 |
| 10 | Командировочные расходы | 17,20 | 206,40 |
| 11 | Амортизационные отчисления на основные средства | 450,00 | 5400,00 |
| 12 | Услуги транспорта | 120,00 | 1440,00 |
| Итого прямые расходы на функцию | 3257,37 | 39 088,43 | |
| Косвенные расходы | |||
| 13 | Аренда офисного помещения | 117,00 | 1404,00 |
| 14 | Содержание офисного здания, коммунальные услуги | 0,55 | 6,65 |
| 15 | Услуги по охране офисного помещения | 17,00 | 204,00 |
| 16 | Услуги клининга | 15,00 | 180,00 |
| 17 | Почтово-телеграфные, нотариальные, архивные расходы | 32,00 | 384,00 |
| 18 | Услуги связи (стационарная, мобильная, Интернет, каналы связи) | 145,00 | 1740,00 |
| 19 | Расходы на канцтовары и приобретение вспомогательных материалов (МБП) | 20,00 | 240,00 |
| 20 | Управленческие издержки | 557,70 | 6692,40 |
| Итого косвенные расходы | 904,25 | 10 851,05 | |
| Итого расходы | 4161,62 | 49 939,48 | |
ЛИСТ 10
Профессионально-разрядная сетка, соответствующая действующей и проектируемой системе оплаты труда
| Категория персонала | Должность | Разряд | |
| проектируемая система оплаты труда | действующая система оплаты труда | ||
| Руководители высшего звена | Генеральный директор | 12-13 | 7 |
| Руководители среднего звена | Главный бухгалтер, руководитель торгового отдела, руководитель отдела технического обслуживания | 10-12 | 6 |
| Линейные руководители | Руководитель отдела продаж, руководитель отдела закупок, руководитель отдела маркетинга | 8-9 | 5-6 |
| Специалисты | Рабочие основного производства | 5-7 | 4-5 |
| Служащие вспомогательных подразделений | Уборщик производственных помещений, охранники | 2-5 | 1-3 |
ЛИСТ 11
Динамика производительности труда, тыс. руб./чел.
ЛИСТ 12
Технико-экономические показатели деятельности ОАО «Ванинский морской торговый порт» в прогнозном периоде
| Показатель | 2016 г. | Прогноз | Динамика |
| Выручка, тыс. руб. | 3853417 | 4238758 | 385341 |
| Себестоимость, тыс. руб. | 1540163 | 1648401 | 108238 |
| Прибыль от продаж, тыс. руб. | 2022564 | 2590357 | 567793 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 1971694 | 2525206 | 553512 |
| Численность сотрудников, чел. | 1613 | 1588 | -25 |
| Средняя заработная плата, тыс.руб./мес./чел. | 28,4 | 28,4 | 0 |
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | 2389 | 2669,3 | 280,3 |
| Рентабельность деятельности, % | 51,2 | 59,6 | 8,4 |
ЛИСТ 13
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
