ВКР Повыш эф исп пр рес Дирекц тепловодоснаб (1203828), страница 10

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 10)

Под влиянием изменения объемов производства (приведенной продукции) и величины материальных затрат, показатель материалоемкости продукции по факту отчетного года составил 1243,75 руб./прив. Гкал, что меньше плана на 39,33 руб./прив. Гкал или 3,07 % и меньше аналогичного показателя 2014 года на 97,68 руб./прив. Гкал или 7,28 %.

На снижение показателя общей материалоемкости продукции оказала влияние экономия топлива, электроэнергии и прочих материальных затрат.

Удельный вес материальных затрат в совокупных расходах дирекции составил в отчетном году 55,68 %.

В целом, в отчетном году наблюдается более экономное использование материальных ресурсов Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению по сравнению с планом и предыдущим периодом, что свидетельствует о повышении эффективности их использования.

2.6 Оценка использования кадрового состава

Рациональное использование кадров предприятия – непременное условие, обеспечивающее бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных планов.

Задачами анализа эффективности использования кадрового состава являются [10, 14, 17]:

- исследование обеспеченности предприятия необходимым кадровым составом;

- определение и изучение показателей движения и постоянства кадров;

- изучение использования рабочего времени;

- изучение и оценка уровня производительности труда;

- изучение организации оплаты труда кадрового состава предприятия;

- изучение динамики роста средней заработной платы и рассмотрение ее соответствия росту производительности труда.

Среднесписочная численность кадрового состава Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению за период 2014 – 2015 годов приведена в таблице 2.19 [26].

Таблица 2.19 – Кадровый состав ДВОСТ ДТВ

Человек

По итогам работы за 2015 год при плане среднесписочной численности 1476 человек, фактическое содержание составило 1472 человека (недосодержание 4 человека), в том числе:

- по перевозкам при плане 709 человек, фактическое содержание 709 человек;

- по прочим видам деятельности при плане 767 человек, фактическое содержание 763 человека.

По отношению к 2014 году снижение среднесписочной численности составило 68 человек или 95,58 %.

Уменьшение среднесписочной численности по отношению к аналогичному периоду прошлого года связано с передачей функций по обслуживанию автотранспорта, объектов тепловодоснабжения на аутсорсинг.

Структура среднесписочного кадрового состава Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению приведена в таблице 2.20 и на рисунках 2.7 – 2.8.

Таблица 2.20 – Структура кадрового состава ДВОСТ ДТВ

Как видно из данных таблицы 2.20 и рисунка 2.7, наибольший удельный вес в структуре кадров по категориям работников занимают рабочие (87,47 % в 2014 году, 86,86 % - по плану 2015 года и 86,48 % - по факту 2015 года).

Рисунок 2.7 – Структура кадрового состава по категориям работников ДВОСТ ДТВ

в 2015 году

На втором месте по удельному весу, по категориям работников, в структуре кадрового состава дирекции находятся руководители (6,36 % в 2014 году, 6,64 % - по плану 2015 года и 6,79 % - по факту 2015 года). Далее следуют специалисты (6,17 % в 2014 году, 6,5 % - по плану 2015 года и 6,73 % - по факту 2015 года).

Рисунок 2.8 – Структура кадрового состава по видам деятельности ДВОСТ ДТВ в 2015 году

Наибольший удельный вес в структуре кадров по видам деятельности дирекции занимают работники, занятые в основной деятельности (50,06 % в 2014 году, 51,96 % - по плану 2015 года и 51,83 % - по факту 2015 года).

В таблице 2.21 [26] приведены данные об укомплектованности Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению кадрами ведущих профессий.

Таблица 2.21 – Укомплектованность ДВОСТ ДТВ кадрами ведущих профессий

на 1 января 2016 года

Динамика укомплектованности по Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению приведена в таблице 2.22 [26].

Списочная численность работников Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению по состоянию на 01 января 2016 года составляет 1439 человек при плановой численности 1467 штатных единиц. Таким образом, укомплектованность кадров в целом по дирекции составила 98,1 %.

Таблица 2.22 – Динамика укомплектованности штата ДВОСТ ДТВ

В соотношении с предыдущим периодом (1 января 2015 года) процент укомплектованности повысился на 0,8 %, текучесть снижена на 0,2%.

Удельный вес категорий персонала в общей численности распределяется следующим образом: рабочие составляют 87,9 % (1251 человек), руководители – 6,2 % (89 человек), специалисты – 6,9 % (99 человек).

Из общей численности 204 работника (187 рабочих, 11 руководителей, 6 специалистов) пенсионного возраста, что составляет 14,1 % от общей численности работников. В возрастной категории старше 50 лет – 526 человек.

Оценка использования кадрового состава во многом зависит от интенсивности труда, главным измерителем которого является производительность труда.

Отношение объема приведенной продукции (прив. Гкал) к среднесписочной численности работников, занятых в основной деятельности (на перевозках), определяет производительность труда на предприятиях тепловодоснабжения железной дороги, которая рассчитывается по формуле [21]:

, (2.4)

где П – производительность труда;

Характеристики

Список файлов ВКР