Антиплагиат (1203827), страница 6
Текст из файла (страница 6)
[24]2.3 58 Оценка объемов производства и отпуска продукцииДля выполнения функций управления комплексом предприятий железнодорожного транспорта разработана и используется система показателей, норм и оценок 66 их деятельности и вцелом всего комплекса железнодорожного транспорта.
Система показателей состоит из нескольких групп. Часть показателей разрабатывается с учетом долговременных экономическихнормативов, норм и используется при планировании работы предприятий. Большая группа показателей, полученная в результате расчетов, служит для организации контроля, оценки ианализа работы предприятий. Показатели 66 служат и для планирования и оценки объема выполняемой работы и для оценки качества этой работы.К 66 основным объемным показателям работы Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению относят – «приведенную продукцию» (единица измерения – приведенная Гкал).Методика расчета данного показателя приведена в Инструктивных указаниях по заполнению формы внутренней статистической отчетности ТВО-1 «Отчет по тепловодоснабжению иводоотведению» : утверждены распоряжением ОАО «РЖД» от 15.01.2014 года № 39р [8].Из Инструктивных указаниях по заполнению формы внутренней статистической отчетности ТВО-1 « Отчет по тепловодоснабжению и водоотведени ю» 121 следует, что «приведеннаяпродукция» рассчитывается как сумма объемов оказанных услуг за отчетный период, путем приведения дополнительных видов услуг к базовому виду – реализации тепловой энергии,через коэффициент приведения [8]:- коэффициент приведения объемов реализации тепловой энергии (Гкал), горячего водоснабжения (Гкал) к приведенной продукции (к = 1);- коэффициент приведения объемов реализации транспортировки тепловой энергии (Гкал), транспортировки горячего водоснабжения (Гкал) к приведенной продукции (к = 0,36);- коэффициент приведения объемов реализации холодного водоснабжения (тыс.
м3) к приведенной продукции (к = 49,77);- коэффициент приведения объемов реализации транспортировки холодной воды (тыс. м3) к приведенной продукции (к = 25,34);- коэффициент приведения объемов реализации водоотведения (тыс. м3) к приведенной продукции (к = 84,48);- коэффициент приведения объемов реализации транспортировки сточных вод (тыс. м3) к приведенной продукции (к = 19,32).Объем производства продукции Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению за период 2014 – 2015 годов приведен в таблице 2.3 [26].Таблица 2.3 – Объем производства продукции ДВОСТ ДТВПоказательФакт2014 года2015 годАбсолютноеотклонениеТемп роста, %планфактот 2014 годаот планак 2014 годук плануВыработка тепловой энергии, Гкал130628112433601250435-55846707595,72100,57Транспортировка тепловой энергии, Гкал63999639996399900100100Объем выработки воды, тыс.
м3223420672079-1551293,06100,58Транспортировка холодной воды (покупная вода),тыс. м3933715717-216276,85100,28Общий объем очистки стоков,тыс. м361669869781-1113,1599,86Транспортировка стоков (стоки на сторонние очистные сооружения), тыс. м3633611620-13997,95101,47Окончание таблицы 2.3ПоказательФакт2014 года2015 годАбсолютноеотклонениеТемп роста, %планфактот 2014 годаот планак 2014 годук плануПриведенная продукция,прив. Гкал132017412675461278582-415921103696,85100,87Как следует из данных таблицы 2.3, в целом по дирекции за 2015 год при плане выработки тепловой энергии в объеме 1250435 Гкал, перевыполнение плана составило 7075 Гкал или 100,57%.
По сравнению с 2014 годом объем выработки тепловой энергии сократился на 55846 Гкал или на 4,28 %.План по транспортировке тепловой энергии составил в 2015 году 63999 Гкал, что на 100 % соответствует фактическому показателю и показателю 2014 года.По итогам работы 2015 года дирекцией добыто 2079 тыс.
м3 холодной воды при плане 2067 тыс. м3 (100,58 % к плану), увеличение составило 12 тыс. м3 к плану, к факту 2014 года имеетместо сокращение объемов выработки воды на 155 тыс. м3.В 2015 году дирекцией фактически транспортировано с учетом потерь 717 тыс. м3 покупной холодной воды при плане 715 тыс. м3 (100,28 % к плану), сокращение к 2014 году составило 216тыс.
м3 или 76,85 %.По итогам работы 2015 года дирекцией принято на собственные очистные сооружения 697 тыс. м3 сточных вод при плане 698 тыс. м3 (99,86 % к плану), снижение составило 1 тыс. м3, изних:- от транспортных потребителей – 446,964 тыс. м3, при плане 446,630 тыс. м3 (100,7 % к плану), превышение составило 0,334 тыс. м3,- от нетранспортных потребителей – 249,485 тыс. м3, при плане 250,889 тыс. м3 (99,44% к плану), снижение составило 1,404 тыс.
м3.В сравнении с 2014 годом увеличение объема принятых стоков составило 81 тыс. м3 (113,15 %).В 2015 году дирекцией принято для транспортировки 620 тыс. м3 сточных вод при плане 611 тыс. м3 (101,47 % к плану), увеличение составило 8 тыс. м3 из них:- от транспортных потребителей – 617,366 тыс. м3, при плане 608,848 тыс. м3 (101% к плану), превышение составило 8,518 тыс. м3,- от нетранспортных потребителей – 2,789 тыс.
м3, при плане 2,51 тыс. м3 (111,12 % к плану), превышение составило 0,279 тыс. м3.При сравнении с 2014 годом снижение объема транспортируемых стоков составило 13 тыс. м3 (97,95 %).В результате, объем приведенной продукции отчетного года составил 1278582 прив. Гкал, что больше планового значения на 11036 прив. Гкал или 0,87 % и меньше аналогичногопоказателя 2014 года на 41592 прив.
Гкал или 3,15 %.Проведем более детальную оценку объемов реализации и потерь тепловой энергии и объемов реализации и потерь услуг водоснабжения и водоотведения Дальневосточной дирекциипо тепловодоснабжению.Данные об объемах производства, реализации и потерь тепловой энергии Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению за период 2014 – 2015 годов приведены в таблице 2.4 [26].Таблица 2.4 – Объем производства, реализации и потерь тепловой энергииДВОСТ ДТВВ ГкалПоказательФакт2014 года2015 годАбсолютноеотклонениеТемп роста, %планфактот 2014 годаот планак 2014 годук плануВыработка130628112433601250435-55846707595,72100,57Теплоэнергия, отпущенная промышленно-производствен-ными и районными котельными (реализация),в том числе:112273710664901073492-49245700295,61100,66Окончание таблицы 2.4ПоказательФакт2014 года2015 годАбсолютноеотклонениеТемп роста, %планфактот 2014 годаот планак 2014 годук планутранспортным потребителям548516509142516063-32453692194,08101,36нетранспортным потребителям574221557348557429-167928197,08100,01Потери183544176870176943-66017396,40100,04Процент потерь от выработки, %1414,214,20,20101,43100Отопление и технологические нужды (реализация),в том числе:1025076971642977153-47923551195,32100,57транспортным потребителям515553476008482335-33218632793,56101,33нетранспортным потребителям509523495634494818-14705-81697,1199,84ГВС (реализация),в том числе:976619484996336-1325148798,64101,57транспортным потребителям329633313433728765594102,32101,79нетранспортным потребителям646986171462611-208789796,77101,45Транспортировка тепловой энергии,в том числе:63999639996399900100100транспортным потребителям31787317873178700100100нетранспортным потребителям249481620016200-8748064,94100потери7264160121601287480220,43100Как видно из данных таблицы 2.4, в целом по дирекции за 2015 год 1 при плане отпуска тепловой энергии 1066490 Гкал факт составил 1073492 Гкал, перевыполнение плана 7002 1 Гкалили 100,7%.План отпуска тепловой энергии 1 за 2015 1 год на «перевозки» 509142 Гкал, факт 516063 Гкал, перевыполнение плана 1 составило 6921 Гкал или 101,4%.План отпуска тепловой энергии 1 за 2015 1 год на «ПВД» 557348 Гкал, факт составил 557429 Гкал, перевыполнение плана составляет 81 Гкал или 100%.
1За 2015 год 1 при плане реализации тепловой энергии 1 на отопление и технологические нужды 971642 Гкал, факт составил 977153 Гкал, перевыполнение плана составляет 5511 Гкалили 100,6 %. К аналогичному периоду 2014 года снижение объемов на 47923 Гкал или 95,3 %. 1По перевозкам перевыполнение плана на 6327 Гкал или 101,3 %, в 1 том числе снижение к аналогичному периоду 2014 года 1 на 33218 Гкал или 93,6 %.Основные причины отклонения фактических показателей от плановых по перевозкам. 1 Факторы, повлиявшие на увеличение к плану (на 6327 Гкал):- 2292 Гкал – котельные № 8 Уссурийска новые расчеты НГЧ (пересмотрены объемы);- 799 Гкал Рефсервис Учебный центр по соглашению, т.к.
ПУ не взят на обслуживание ( в 2014г – по ПУ);- 3236 Гкал котельные Высокогорная, Облучье ТЧ, Хабаровск-2 ТЧ, Сибирцево, Уссурийск №4 – графиковая подача пара.Основные причины снижения к 2014 году (33218 Гкал):- 1 352 Гкал котельная ВЧД - вывод из эксплуатации;-31866 Гкал, согласно нового учета, выделение из реализации собственных нужд в потери;По прочим видам деятельности невыполнение плана на 816 Гкал или 99,8%, 1 снижение к аналогичному периоду 2014 года 1 на 14705 Гкал или 97,1%.Основные причины отклонения фактических показателей от плановых по 1 прочим видам деятельности. Факторы, повлиявшие на увеличение к плану (на 816 Гкал):- 816 Гкал котельная Тында перерасчет по ПУ;Основные причины снижения к 2014 году (- 14705 Гкал):- 486 Гкал котельная Облучье ВЧД - вывод из эксплуатации;- 1398 Гкал Облучье, ТЧ - отключение зданий ОГБУЗ "Облученская РБ" (переезд); отключение с августа 2014 г Отряд ФПС по ЕАО;-241 Гкал котельная Совгавань сортировочная расторжение договора с ОАО «РЖД строй» - сдача железнодорожного объекта в эксплуатацию;- 556 Гкал котельная № 6 г.
Уссурийска – многоквартирный дом с ноября 2014 г на ПУ;- 936 Гкал котельная Сибирцево – 5 многоквартирных домов на ПУ с октября 2014г;- 2160 Гкал Первая речка – установка ПУ «Риквэст» с декабря 2014г., ОАО «ФПК с марта 2015г., раннее отключение отопления;- 1309 Гкал котельная Смоляниново снижение по ПУ, раннее отключение отопления;- 7619 Гкал котельная Тында корректировка по итогам года по общедомовым приборам учета (распоряжение № 133 от 10.12.2015г).За 2015 год 1 при плане реализации тепловой энергии 94849 Гкал факт составил 96336 Гкал, перевыполнение плана составляет 1487 Гкал или 101,6%.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
