Пояснительная записка Фадеева (1202188), страница 10
Текст из файла (страница 10)
4.115672ПриведениемашиныСМ-2 в рабочее положение,выгрузкамусора и грязи из составав отвал, приведение машины втранспортноеположениеОчистка кюветов машинойСТРУГУстройство выходов из кюветовИТОГО за 2дня:3456789101112100м31,252,227,417,7618,63-63 машиниста3 монтёра пути2 машинистаКм0,481849288922-46м36,136,6-223234458-4 монтёрапути66997033Чел-минОсновные работы в «окно»12Оформлениезакрытия перегонаРазборка врепенного переездного настилаМин-м26,2настила-14----14-6,4-4042221-2 монтерапутиПродолжение табл. 4.1345678Снятие регулировочных прокладокСмазка и закрепление клеммных и закладных болтовПМГПодготовкамашины«Дуоматик» квыполнениюизмерительнойпоездкиПриведениемашины«Дуоматик» врабочее положениеВыполнениеИзмерительнойпоездки машиной«Дуоматик»Возвращенемашины«Дуоматик» кместу началаизмеренияПрокладка4800,436-209219455-4 монтерапути1000шт.шпал3,12115,438,53603783126-3 машинистаПодготовка1184,518194-54 машиниста113,73,4214154-44 машиниста5,2512,6134-44 машиниста5,2512,6134-44 машинистаПриведениеКм0,6Км0,62121Продолжение табл.
4.11910111213142Сплошная выправка путимашиной«Дуоматик»Выполненеизмерительнойпоездки машиной«Дуоматик»Возвращениемашины«Дуоматик» кместу началаизмеренияСплошнаявыправка путимашиной«Дуоматик»Выполнениеизмерительнойпоездки маш.«Дуоматик»Возвращение машины«Дуоматик» кместу началаизмерения3456789101112м6000,20,051201264-324 машинистаКм0,5215,2510,5114-34 машинистаКм0,5215,2510,5114-34 машиниста5000,20,051001054-264 машиниста0,5215,2510,5114-34 машиниста215,2510,5114-34 машинистапутимпутиКмКм0,5Продолжение табл. 4.1115161718192Сплошнаявыправка путимашиной«Дуоматик»Приведениемашины«Дуоматик» втранспортноеположениеВыгрузкащебёночногобалласта изхопер-дозаторовОправка балластной призмы планировщиком ПБСтабилизаторпути ДСПИТОГО:3мпути4567891011125000,20,051001054-264 машиниста115,643,9116174-44 машиниста0,12530252531,526,2526,25-8772 монтёрапути2 машиниста3 машинистаПриведение3м6050500,5Км1,6128432052153-72Км1,686431381452-7214671540ЧелМин42 машинистаПродолжение табл.
4.1Заключительные работы112342Погрузка наплатформуМПТ:-контейнеровсо скреплениями;-железобетонных шпал3Контейнер;4521Укладка постоянного пере м2ездного настиланастилаУстановкапикетныхЗнакзнаковПодрезка балласта под помдошвой рельнитисаИТОГО:Чел.мин.ВСЕГО ПОПРОЦЕССУ:Чел.мин.1440026,41,93-92471011404078259465--3703882194--7728116135-1617169897831216267439,7881,47106,271547,35Шпала6102714 монтёрапути2 машиниста4 монтёрапути2 монтёрапути6 монтеровпути5 Экономика5.1 Выполнение бюджета эксплуатационных расходовПо оперативным итогам производственно финансовой деятельности за 2016год объем перевозок выполнен при плане 767,1 млн.ткм брутто факт составил 737,4 млн.ткм брутто (96,1%), к факту прошлого года выполнение объемаперевозок составило 102,3 %.Контингент при плане 283 человек, в том числе на перевозках 282 человека,факт составил 282 человек, в т.ч.
на перевозках 280 человек.Производительность при плане 2716 тыс.ткм брутто/чел, факт составил 2632тыс.ткм брутто/чел (96,9%), к факту прошлого года 109,6 %. Себестоимость перевозок при плане 107,9 т.р./ млн.ткм брутто составила 102,8 т.р./ млн.ткм брутто(95,2%), к факту прошлого года 95,4 %.Таблица 5.1Наименование расходовЭксплуатационные расходы,тыс. руб.в том числе:ФОТначисления насоцстрахматериалытопливоэлектроэнергияпрочие материальные затратыпрочие расходыамортизационныеотчисленияЭксплуатационныерасходы без амортизации2016 годРезультат"+" "-"Результат в %Отчет2015 годПланОтчеткпланук отчетукплану123174813591541352330-6824+12058299,5109,8223196214188210679-3509-1251798,494,45912448539148063468588757028474822752587456938774543263-130-897-28+511-379+20848-14052-20599,898,799,6118,699,4143,050,394,128151632321215017231506211852231648-3165+142-69664+19932798,5100,075,3716,7568778559050559302+252-9476100,098,3662970800104793028-707613005899,1119,6к отчетуПо оперативным данным план эксплуатационных расходов за 2016 год выполнение на 99,5 % при плане расходов 1359154 тыс.
руб., фактические затратысоставили 1352330 тыс. руб. (допущена экономия в размере 6824 тыс. руб.), в томчисле по элементам.“Заработная плата” план расходов составляет 214188 тыс. руб., фактическиерасходы 210679 тыс. руб., выполнение 98,4% (экономия на сумму 3509 тыс.руб.).Экономия сложилась за счет:снижения расходов по фонду заработной платы списочного состава на сумму4073 тыс.
руб. При плане 197021 тыс. руб. расходы составили 192948 тыс. руб.,а именно за счет заключения ученических договоров и предоставления режиманеполного рабочего времени по желанию работника.- увеличения на 58 тыс. руб. расходов на оплату труда несписочного состава,при плане расходов 4603 тыс. руб. фактические затраты составили 4661 тыс.
руб.за счет заключения договоров гражданско-правового характера на очистку стрелочных переводов при снегоборьбе;- снижения расходов на выплаты социального характера на сумму 126 тыс.руб. (при плане 2481 тыс. руб. расходы составили 2355 тыс. руб.);- увеличения выплат по ипотеке на сумму 60 тыс. руб. (при плане 538 тыс.руб. расходы составили 598 тыс. руб.) в связи увеличением количества человекпользующихся ипотечным кредитом на 1 чел. Незапланированного в плане;- снижения на 254 тыс. руб. по оплате проезда работникам в поездах дальнегои пригородного назначения в личных целях (при плане расходов 677 тыс. руб.выполнение составило 423 тыс.
руб.);- снижения на 18 тыс. руб. по отчислениям ДМС (при плане 2457 тыс. руб.фактические расходы составили 2439 тыс. руб.);- увеличения расходов на выплаты НПФ на сумму 899 тыс. руб., при плане6243 тыс. руб. расходы составили 7142 тыс. руб. в связи увеличением количествачеловек вышедших на пенсию не учтенных в плане на 1 чел.;- снижения остальных затрат на 55 тыс.
руб. (доплата матерям план 113 тыс.руб., фактические затраты 70 тыс. руб., страхование от несчастного случая план55 тыс. руб., фактические затрат 43 тыс. руб.).По элементу “Отчисления на социальные нужды” план эксплуатационныхрасходов 58875 тыс. руб., фактические расходы составили 58745 тыс.
руб., выполнение 99,8% (допущена экономия в размере 130 тыс. руб.) за счет экономиипо фонду оплаты труда.По материалам расходы за 2016 год составили 69387 тыс. руб. при плане70284 тыс. руб. Выполнение 98,7%. Допущена экономия в размере 897 тыс. руб.По элементу “Топливо” фактические расходы составили 7454 тыс. руб. приплане 7482 тыс. руб. Выполнение 99,6% (допущена экономия 28 тыс. руб.).В физическом выражении расходы топлива за 2016 год составили:- бензин: при плане потребления 19,8 тн фактически израсходовано 18,987 тн,снижение потребления на 0,813 тн;- уголь: при плане потребления 382,8 тн фактически израсходовано 386,694тн, увеличение потребления на 3,894 тн за счет опотления пунктов обогрева накруглосуточном посту 265 км (опасный участок деформирующегося земляногополотна);- дизельное топливо при плане потребления 130,0 тн израсходовано 126,312тн, снижение на 3,688 тн за счет уменьшения фактических часов работы котельной;По элементу “Электроэнергия” план расходов установлен в размере 2752тыс.
руб. по факту расходы составили 3263 тыс. руб. Выполнение 118,6%. Увеличение на 511 тыс. руб. в связи с установлением одного электрокотла незапланированного в плане потребления. В физическом выражении потребление электроэнергии составило 674,672 тыс. кВт/ч при плане 664,315 тыс. кВт/ч, выполнение 101,6%.По элементу “Амортизация” в 2016 году план расходов составил 559050 тыс.руб. выполнение составило 559302 тыс. руб., выполнение 100 % .По элементу “Прочие материальные расходы” выполнение составляет 98,5%при плане расходов 215017 тыс.
руб. фактические расходы 211852 тыс. руб., допущена экономия на 3165 тыс. руб., в том числе по строкам:- уменьшение на 329 тыс. руб. по оплате за работы по алюминотермитнойсварке, наплавке концов рельсов и элементов стрелочных переводов;- уменьшение на 119 тыс. руб. по оплате услуг за уборку помещений в связис возмещением расходов компанией ООО “СКА”;- уменьшение на 2379 тыс.
руб. затрат по оплате услуг аутсорсинговой ООО“СКА” за предоставленный автотранспорт в связи с корректировкой плана;- уменьшение на 313 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг.По элементу “Прочие расходы” за 2016 год расходы составили 231648 тыс.руб. при плане 231506 тыс. руб. Выполнение 100% (перерасход на 142 тыс. руб.),в том числе:- увеличение на 220 тыс.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
