ПЗ Диплом Беляев (1199085), страница 11
Текст из файла (страница 11)
Очистка кюветовм.ИТОГО:8.ВСЕГО ПО ПРОЦЕССУчелмин2 маш.471385 ЭкономикаПо оперативным итогам производственно финансовой деятельности за 2016год объем перевозок выполнен при плане 567,1 млн.ткм брутто факт составил 537,4 млн.ткм брутто (96,1%), к факту прошлого года выполнение объемаперевозок составило 102,3 %.Контингент при плане 283 человек, в том числе на перевозках 282 человека,факт составил 282 человек, в т.ч. на перевозках 280 человек.Производительность при плане 2716 тыс.ткм брутто/чел, факт составил 2632тыс.ткм брутто/чел (96,9%), к факту прошлого года 109,6 %.
Себестоимость перевозок при плане 107,9 т.р./ млн.ткм брутто составила 102,8 т.р./ млн.ткм брутто(95,2%), к факту прошлого года 95,4 %.Таблица 5.1Наименование расходовЭксплуатационныерасходы, тыс. руб.в том числе:ФОТначисления насоцстрахматериалытопливоэлектроэнергияпрочие материальныезатратыпрочие расходыамортизационные отчисленияЭксплуатационныерасходы без амортизацииОтчет2015 год2016 годПланОтчетРезультат"+" "-"кк отчетуплануРезультат в %кпланук отчету12317481359154 1352330-6824+12058299,5109,8223196214188210679-3509-1251798,494,4591245887558745-130-37999,899,44853914806346870284748227526938774543263-897-28+511+20848-14052-20598,799,6118,6143,050,394,1281516215017211852-3165-6966498,575,332321231506231648+142+199327100,0716,7568778559050559302+252-9476100,098,3662970800104793028-707613005899,1119,6По оперативным данным план эксплуатационных расходов за 2016 год выполнение на 99,5 % при плане расходов 1359154 тыс.
руб., фактические затратысоставили 1352330 тыс. руб. (допущена экономия в размере 6824 тыс. руб.), в томчисле по элементам.“Заработная плата” план расходов составляет 214188 тыс. руб., фактическиерасходы 210679 тыс. руб., выполнение 98,4% (экономия на сумму 3509 тыс.руб.).Экономия сложилась за счет:снижения расходов по фонду заработной платы списочного состава на сумму4073 тыс. руб. При плане 197021 тыс. руб. расходы составили 192948 тыс. руб.,а именно за счет заключения ученических договоров и предоставления режиманеполного рабочего времени по желанию работника.- увеличения на 58 тыс. руб. расходов на оплату труда несписочного состава,при плане расходов 4603 тыс.
руб. фактические затраты составили 4661 тыс. руб.за счет заключения договоров гражданско-правового характера на очистку стрелочных переводов при снегоборьбе;- снижения расходов на выплаты социального характера на сумму 126 тыс.руб. (при плане 2481 тыс.
руб. расходы составили 2355 тыс. руб.);- увеличения выплат по ипотеке на сумму 60 тыс. руб. (при плане 538 тыс.руб. расходы составили 598 тыс. руб.) в связи увеличением количества человек,пользующихся ипотечным кредитом на 1 чел. Незапланированного в плане;- снижения на 254 тыс. руб. по оплате проезда работникам в поездах дальнегои пригородного назначения в личных целях (при плане расходов 677 тыс. руб.выполнение составило 423 тыс. руб.);- снижения на 18 тыс. руб. по отчислениям ДМС (при плане 2457 тыс. руб.фактические расходы составили 2439 тыс. руб.);- увеличения расходов на выплаты НПФ на сумму 899 тыс.
руб., при плане6243 тыс. руб. расходы составили 7142 тыс. руб. в связи увеличением количествачеловек, вышедших на пенсию не учтенных в плане на 1 чел.;- снижения остальных затрат на 55 тыс. руб. (доплата матерям план 113 тыс.руб., фактические затраты 70 тыс. руб., страхование от несчастного случая план55 тыс. руб., фактические затрат 43 тыс. руб.).По элементу “Отчисления на социальные нужды” план эксплуатационныхрасходов 58875 тыс.
руб., фактические расходы составили 58745 тыс. руб., выполнение 99,8% (допущена экономия в размере 130 тыс. руб.) за счет экономиипо фонду оплаты труда.По материалам расходы за 2016 год составили 69387 тыс. руб. при плане70284 тыс. руб. Выполнение 98,7%. Допущена экономия в размере 897 тыс.
руб.По элементу “Топливо” фактические расходы составили 7454 тыс. руб. приплане 7482 тыс. руб. Выполнение 99,6% (допущена экономия 28 тыс. руб.).В физическом выражении расходы топлива за 2016 год составили:- бензин: при плане потребления 19,8 тн фактически израсходовано 18,987 тн,снижение потребления на 0,813 тн;- уголь: при плане потребления 382,8 тн фактически израсходовано 386,694тн, увеличение потребления на 3,894 тн за счет опотления пунктов обогрева накруглосуточном посту 265 км (опасный участок деформирующегося земляногополотна);- дизельное топливо при плане потребления 130,0 тн израсходовано 126,312тн, снижение на 3,688 тн за счет уменьшения фактических часов работы котельной;По элементу “Электроэнергия” план расходов установлен в размере 2752тыс.
руб. по факту расходы составили 3263 тыс. руб. Выполнение 118,6%. Увеличение на 511 тыс. руб. в связи с установлением одного электрокотла незапланированного в плане потребления. В физическом выражении потребление электроэнергии составило 674,672 тыс. кВт/ч при плане 664,315 тыс. кВт/ч, выполнение 101,6%.По элементу “Амортизация” в 2016 году план расходов составил 559050 тыс.руб. выполнение составило 559302 тыс. руб., выполнение 100 %.По элементу “Прочие материальные расходы” выполнение составляет 98,5%при плане расходов 215017 тыс. руб.
фактические расходы 211852 тыс. руб., допущена экономия на 3165 тыс. руб., в том числе по строкам:- уменьшение на 329 тыс. руб. по оплате за работы по алюминотермитнойсварке, наплавке концов рельсов и элементов стрелочных переводов;- уменьшение на 119 тыс. руб. по оплате услуг за уборку помещений в связис возмещением расходов компанией ООО “СКА”;- уменьшение на 2379 тыс.
руб. затрат по оплате услуг аутсорсинговой ООО“СКА” за предоставленный автотранспорт в связи с корректировкой плана;- уменьшение на 313 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг.По элементу “Прочие расходы” за 2016 год расходы составили 231648 тыс.руб. при плане 231506 тыс. руб. Выполнение 100% (перерасход на 142 тыс. руб.),в том числе:- увеличение на 220 тыс. руб. расходов по медицинскому освидетельствованию;- увеличение на 59 тыс. руб. расходов по подготовке кадров;- увеличение на 400 тыс. руб. расходов по регистрации недвижимого имущества в связи с увеличением количества объектов, подлежащих регистрации.По состоянию на 01.01.2017 г. по дистанции пути числиться запасов на сумму9416 тыс. руб.
(без учета отклонений ТЗР), норматив запасов составляет 6600тыс. руб., в том числе по виду материалов (превышение к нормативу +2816 тыс.руб.).Таблица 5.2Наименование видаматериаловТопливоФорменная одеждаМатериалыВ том числеМВСППКЗСмазочные материалыЛом Р-4, МВСП,5АИнструменты и инвентарьСпецодеждаПрочие материалыНорматив, тыс. руб.3021076118Фактическое наличие запасов, тыс.руб.6573863911365440333624051115Отклонение, тыс.руб.+355-103+2521По состоянию на 01.01.2017 года по Южно-Сахалинской дистанции путиимеются товарно-материальные ценности, не используемые более 3-х месяцев,на сумму 1477 тыс. руб., в том числе материалы верхнего строения пути на сумму923 тыс. руб., спецодежда на сумму 27 тыс. руб., лом Р-4, ВСП на сумму 322 тыс.руб.План доходов подсобно-вспомогательной деятельности за 2016 год выполненна 113%. При плане доходов 3308 тыс.
руб. фактически получено доходов насумму 3742 тыс. руб. Получена прибыль в размере 910 тыс. руб. при плане 711тыс. руб.6. Вопросы безопасности жизнедеятельности6.1 Обеспечение безопасности условий труда при выправке путиэлектрошпалоподбойкамиНеобходимость выправки пути (стрелочных переводов) в процессе текущего содержания определяется по путеизмерительным лентам, а также по результатам осмотра и проверки пути бригадиром, дорожным мастером и другими должностными лицами, несущими персональную ответственность затехническое состояние пути и его текущее содержание.Электрошпалоподбойки предназначены для уплотнения балласта под шпалой при подъёмке и выправке пути, в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно использовать путевые машины.Работы выполняются четырьмя (или восемью) электрошпалоподбойкамибригадой монтеров пути в составе 6 (17) челДля выправки пути на железобетонных брусьях с подбивкой четырьмя электрошпалоподбойками ЭШП необходимо:Электростанция мощностью 2 кВт1 штДомкраты гидравлические2 шт.Электрошпалоподбойки4 шт.Гидравлический рихтовщик5 шт.Вилы щебеночные4 шт.Когти для щебня4 шт.Лом лапчатый1 шт.Молоток костыльный2 шт.Рисунок 5.1.
Схема электрошпалоподбойки ЭШП-91 — нижняя ручка; 2, 6 — амортизаторы; 3 — болт; 4 — верхняя ручка; 5 — выключатель; 7— кабельная вилка; 8 — верхняя крышка; 9 — электродвигатель;10 — корпус вибратора; 11 — подбивочное полотно; 12 — дебаланс; 13 — амортизационная рамкаДля работы электрошпалоподбойками необходимо электроснабжение.
Питание электрошпалоподбоек электрической энергией производится от передвижных электростанций.Во избежание поражения электрическим током работы на электрифицированном участке следует организовать так, чтобы рабочие и применяемые имиинструменты, приспособления, механизмы и материалы не могли быть приближены на расстояние менее 2-х метров от находящихся под напряжением элементов контактной сети и электрических проводов с напряжением более 36 В.Электростанция должна устанавливаться на обочине земляного полотна нарасстоянии не менее 2 м от крайнего рельса.При переходе с электроинструментом с одного места работ на другое и приперерыве в работе напряжение в магистральном кабеле должно сниматься, аэлектроинструмент выключаться. При переноске инструмента запрещается держать его за рабочие части [13].Металлический корпус электростанции должен быть заземлён при помощизаземлителя, забиваемого в землю на глубину не менее 1 м на расстоянии неближе 2 м от крайнего рельса.Корпус электрического инструмента при работе должен быть соединён с корпусом электростанции через четвёртую жилу.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
