Пояснительная записка (1198497), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Количество стрелок на станции 32. На станциии спользуются рельсовыецепи переменного тока 25 Гц, которые будут заменены на тональныерельсовые цепи.Полная замена оборудования позволит увеличить пропускнуюспособность станции, уменьшить количество отказов, уменьшить штатсотрудников.Замена существующего оборудования проиводится в полном объёме. Монтаж и пуско-наладочные работы производится фирмой Bombardier Comporation.Расчёт технико-эксплуатационной эффективности производитсяпо методике.3.2 Обоснование капитальных затрат и размеров инвестицийРасчётный период для определения эффективности внедренияМПЦ Ebilock-950 принимается 20 лет. Если срок больше 20 лет, значит ,возврат средств происходит слишком медленно и внедрение этихустройств в данных условиях не эффективно.Стоимость строительства МПЦ Ebilock-950 на станции в соответствии со сводными сметным расчётом (тыс.руб), приведена в таблице3.1. Проект инвестируется ОАО «РЖД73Таблица 3.1 – Сводная сметная расчётная стоимость строительстваEbilock-950.№ Наименование оборудоп/п вания1Центральное процессор- штноеустройство на 4 петли спрограммным обеспечением2Стойка для размещения штцентрального процессорас арматурой 2000*600*6003Источник бесперебойного штпитания ИБП 1000 ВА ( Аи Б)45678910111213Оборудование АРМ ДСПс ПО и резервным компьютером, с мебелью и сетевым оборудованиемОборудование АРМ ШН спрограммным обеспечением, мебелью и сетевымоборудованиемЗИП для АРМа тип 1Стойка для объектныхконтроллеров с арматурой 2000*600*800СубблокSBR1 для объектных контролллеровИсточник питания логикиобъектных контроллеровPSU-72 тип 1Монтажная полка для ИПPSU-72Кабель соединительныйPSU72-SBR 5745-0015Кабель соединительныйPSU72-SBR 5745-0025Источник питания объектных контроллеров стрелок PSU320Кол- Стоимость Суммаво19541252,86 9541252,861233836,26233836,26150553,2050553,2011634794,03 1634794,0313473142,24 3473142,24комплкомплкомпл 1шт473700,08253753,2673700,081015013,04шт8256408,332051266,64шт8179813,9179813,9шт43151,1612604,64шт49801,9739207,88шт910274,9392474,37шт2178383,06356766,1274Продолжение таблицы 3.1№ Наименование оборудоп/п вания14 Источник питания объектныхконтроллеровPSU41015 Панель вентиляционная16 ЗИП для вентиляционнойпанели17 Кабель соединительныйPSU7218 Плата CCM19 Плата MOT120 Плата LMP21 Плата SRC22 Плата COM23 Плата OCT24 Кабель соединительныйдля ССM 3440-001125 Кабель соединительныйдля ССM 3441-001126 Кабель соединительныйдля LMP27 Кабель соединительныйMOT128 Кабель соединительныйдля SRS29 Кабель соединительныйOCT30 Кабель соединительныйдляCOM-COM 3442-001231 Кабель соединительныйCOM-COM 3442-002732 Кабель соединительныйдляCOM-terminal33 Заглушка DP1534 Заглушка DP2035 Заглушка DP25Кол- Стоимостьво2106973,31Суммашт2278016,964321,03156033,928642,06шт44754,2119016,84штштштштштштшт643050816742221794,0281655,9194896,6264000,2383925,7319311,6317494,9314194817,282449677,34744831512001,841342811,68135181,41734787,06шт520174,93100874,65шт3923222,17905664,63шт1524112,25361683,75шт420174,9380699,72шт416786,8167147,24шт24807,129612,24шт25281,0410562,08шт45281,0421124,16штштшт301562207,481913,712061,9966224,428705,6512371,94Шт75213946,62Продолжение таблицы 3.1№ Наименование оборудоп/п вания36 Источник бесперебойногопитания на 10 кВА, в комплекте с необслуживаемой батареей, изолирующими трансформаторамии коммутационным оборудованием37 Комплект ЗИП РЩ и ИБП38 Набор специальных инструментов и измерительных приборов39 Разветвительная муфтаРМ-740 Разветвительная муфтаРМ-4ИтогоКол- СтоимостьвоСумма13329021,73329021,7компл 1122730,24122730,24компл 170550,0770550,07шт11400044 000шт4250010 000компл67 376 644,72Согласно смете общая стоимость составляет 67 376 644,72 руб.С учётом того, что доставка оборудование будет осуществлятьсяс города Новосибирска, монтаж и пуско-наладочные работы производятся сотрудниками компании Bombardier конечная стоимость проекта вырастит на 20% и в конечном итоге составит 84 238 559,75 руб.Для расчета остаточной стоимости определяем массу металлолома и делаем расчет.Таблица 3.2 – Таблица стоимости металлоломам за 2017 год.Вид металлаМасса, кгРыночная ценаМедь2 500250 руб/кгЛатунь3000169 руб/кг76Продолжение таблицы 3.2Вид металлаМасса, кгРыночная цена55007344 руб/тЗолото0,091800 руб/грСеребро0,1818 руб/грСмешанный стальнойломОФликвид = ∑ · Цм − Зд ;3(1)ОФликвид = 625 000 + 507 000 + 40392 + 162 000 + 3 240 − 51 178,18= 1 388 810,18 руб.,где – масса ломаЦм – средняя рыночная цена металлолома по Амурской областиЗд – затраты на демонтажЗатраты на демонтаж вычисляются по формуле:Зд = ·Зд = 3 ·62165165· ЗПмес;3(2)· 45400 = 51 178,18 руб.,где – количество работников – время потраченное на демонтажЗПмес – месячная заработная плата электромонтера составляет45400 руб (средняя заработная плата за 2017 год, цифра предоставлена ШЧ-7 ЗабЖД).Итого с учетом ликвидационной стоимости мы получаем необходимость инвестиций для данного проекта в размере 84 220 559 рублей.773.3 Расчёт экономии эксплуатационных расходов.Таким образом выполним расчёт снижения затрат по каждомуэлементу.Снижение эксплуатационных расходов, связанных с восстановлением отказа ЭВО ,руб, вычисляются по формуле:ЭВО = (T · · (1 + ) · (1 + Д )) · ∆Р;(3.3)ЭВО = (10 · 395,1 · (1 + 0,304) · (1 + 0,9)) · 2 = 18000,75руб.,где - часовая тарифная ставка электромеханика, руб./чел-час.
(395,1)T – трудоёмкость восстановления отказа, чел-час. – коэффициент, учитывающий отчисления на соц. нужды (0,304)Д – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (0,9).Уменьшение числа отказов вычисляются по формуле:∆ = − = 360 − 85 = 275,(3.4)где – количество отказов при существующей ЭЦ в год; – количество отказов при системе Ebilock-950;Снижение эксплуатационных расходов в связи с уменьшениемпростоя поездов ЭПЧ , руб., вычисляют по формуле:ЭПЧ =∆·П ·П60· 365 · ,(3.5)где ∆ – сокращение простоя с введением МПЦ, %.
По данным компаниипроизводителя МПЦ Ebilock-950 позволяет сократить время простоя78поездов в среднем на 30 – 50%. Для расчета эксплуатационныхрасходов принимаем среднее значение равное 40%; – укрупнённая расходная ставка на поездо-час;(при электротягепоездо-час простоя при задержке грузового поезда составляет3570,33 р., пассажирского 2580,92 р).П – количество путей на перегоне,П – количество пар поездов в сутки, проходящих через станцию(ПГР = 60, ППАС = 10).ЭПЧГР =0,4 · 2 · 60· 365 · 3570,33 = 781 902,27 руб.
;60ЭПЧПАС =0,4 · 2 · 10· 365 · 2580,92 = 125 604,7 руб. ;60ЭПЧ = 781 902,27 + 125 604,7 = 907 506,97 руб.Сокращение эксплуатационных расходов на текущее обслуживание и ремонт устройств ЭЦ в связи с применением МПЦ ЭРЕМ, руб., вычисляют по формуле:ЭРЕМ = ПРЕМ · ∆ · Ч Э · ТС · (1 + КС ) · (1 + КД );(3.6)МЭРЕМ = 362 · 10 · 1 · 335,1 · (1 + 0,304) · (1 + 0,9) = 3 005 482,41 руб.,где ПРЕМ – количество текущих ремонтов устройств ЭЦ в год (360);∆ – сокращение времени на один текущий ремонт (10);Ч Э − среднее число электромехаников, занятых выполнением одногоМремонта (1);ТС – часовая тарифная ставка электромеханика, руб./чел (395,1).КС - коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды(0,304).79КД – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (0,9).Среднегодовая заработная плата дежурного по станции, руб.,определяется по формуле:ЭЗП ДСП = 12 · ∆Ч · З · (1 + КД );(3.7)ЭЗП ДСП = 12 · 1,9 · 60590 · (1 + 0,9) = 2 624 758,8 руб.,где ∆Ч – штат сокращаемых ДСП (1,9 человека);З – месячный заработная плата ДСП составляет 60590 руб (средняязаработная плата за 2017 год, цифра предоставлена ШЧ-7 ЗабЖД);КД – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (0,9).Отчисления на социальные нужды определяется в размере 30,4%от общего фонда заработной платы:ЭСН ДСП = СЗП ДСП ·ЭСН ДСП = 2 624 758,8 ·30,4%100;(3.8)30,4%= 797 926,67 руб.100Сокращение эксплуатационных расходов на зарплату дежурныхпо станции (ДСП) ЭДСП , руб, вычисляют по формуле:ЭДСП = СЗП ДСП +ЭСН ДСП ;(3.9)ЭДСП = 2 624 758,8+797 926,67 = 3 422 685,47руб.Среднегодовая заработная плата электромонтёра, руб., определяется по формуле:СЗП ШЦМ = 12 · ∆Ч · З · (1 + КД );СЗП ШЦМ = 12 · 1,6 · 45400 · (1 + 0,9) = 1 656 192 руб.,80(3.10)где ∆Ч – штат сокращаемых электромонтёров(1,6 человек);З – месячная заработная плата электромонтера 45400 руб.
(средняязаработная плата за 2017 год, цифра предоставлена ШЧ-7 ЗабЖД);КД = коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (0,9).Отчисления на социальные нужды определяется в размере 30,4%от общего фонда заработной платы, рассчитывается по формуле:ЭСН ШЦМ = СЗП ШЦМ ·ЭСН ШЦМ = 1 656 492 ·30,4%100;(3.11)30,4%= 503 573,56 руб.100Сокращение эксплуатационных расходов на зарплату в связи ссокращением эксплуатационного штата электромонтёров ЭШЦМ , руб, вычисляют по формуле:ЭШЦМ = СЗП ШЦМ + ЭСН ШЦМ ;(3.12)ЭШЦМ = 1 656 492 + 503 573,56 = 2 160 065,56 руб.Среднегодовая заработная плата электромеханика, руб., определяется по формуле:СЗП ШН = 12 · ∆Ч · ЗПмех · (1 + КД );(3.13)СЗП ШН = 12 · 2 · 68855 · (1 + 0,9) = 3 139 788 руб.,где ∆Ч – штат сокращаемых электромехаников (2 человек);ЗПМЕХ – месячная заработная плата электромеханика 68855 руб(средняя заработная плата за 2017 год, цифра предоставлена ШЧ-7ЗабЖД);81КД – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (0,9);Отчисления на социальные нужды определяется в размере 30,4%от общего фонда заработной платы, рассчитываются по формуле:ЭШН = СЗП ШЦМ ·30,4%100= 3 139 788 ·30,4%100= 954 495,55 руб.(3.14)Сокращение эксплуатационных расходов на зарплату в связи ссокращением эксплуатационного штата электромонтёров ЭШЦМ , руб, вычисляют по формуле:ЭШН = СЗП ШН + ЭСН ШН ;(3.15)ЭШН = 3 139 788 + 954 465,55 = 4 094 283,55 руб.3.4 Расчёт дополнительных эксплуатационных затратОсновные средства промышленного железнодорожного транспорта в процессе их использования постепенно изнашиваются.
Физическийизнос действующих основных фондов зависит от ряда факторов:- качества технических средств;- степени их загрузки;- особенности технологических процессов;- степени защиты от внешних условий и агрессивных сред; качество ухода;- уровень квалификации рабочих и их отношение к техническим средствам.82Дополнительные эксплуатационные расходы на содержание иамортизацию технических средств МПЦ включают следующие затраты.Амортизационные отчисления вычисляются по формуле:ЭАМ = ОФэц · эц ,(3.16)где ОФэц – первоначальная сметная стоимость оборудования, руб;эц – норма амортизационных отчислений, руб;ЭАМ = 84 220 559 · 0,05 = 3 290 262 руб.,где q=5% - для ЭЦ стрелок и сигналов.Расходы на материалы, запасные части и электроэнергию в размере 1,5% от полной стоимости системы ЭМ , руб, вычисляют по формуле:ЭМ = 0,015 · ОФэц ;(3.17)ЭМ = 0,015 · 84 220 559 = 987 078,9 руб.Итого дополнительные эксплуатационные расходы ЭДОП , руб, вычисляют по формуле:ЭДОП = ЭАМ + ЭМ ;(3.18)ЭДОП = 3 290 262 + 987 078,9 = 4 277 341,62 руб.3.5 Экономическое обоснование увеличения эксплуатационныхрасходовКапитальные вложения на оборудование составляют 84 220 559руб.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
