Диплом Миронова К.А (1191723), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Политика и Цели
в области качества
3 уровень
Основополагающие стандарты Системы менеджмента качества
4 уровень
ГОСТы, ОСТы, ТУ, должностные и технологические инструкции, положения о структурных подразделениях, формы отчеты, акты и т. д
Рисунок 6 – Иерархия документов системы менеджмента качества
Таблица показывает, что все элементы, требования и положения системы менеджмента качества компании документированы в форме:
-
документа 1-го уровня – политики предприятия в области качества;
-
документа 2-го уровня – руководства по качеству;
документов 3-го уровня – стандартов предприятия системы менеджмента качества. При этом, для того чтобы реализовать Политику, и достичь цели в области качества (1-го уровня документов СМК), в компании присутствуют такие рабочие процедуры, как:
-
стандарты предприятия (3-го уровня);
-
постоянно перерабатываемые и актуализируемые рабочие, должностные, технологические инструкции, положения о структурных подразделениях, формы, отчеты, акты, координирующие различные виды деятельности и определяющие степень эффективности системы менеджмента качества (4-го уровня).
Подробная характеристика документов СМК компании представлена в таблице 17.
Таблица 17 – Основная документация СМК компании и ее характеристика
| Наименование документа | Характеристика |
| 1. Политика в области качества | 1. Формируется руководством, соответствует общим целям компании, включает обязательство руководства обеспечивать соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011, МС ИСО 9001-2011 и повышать её результативность. 2. Формируется таким образом, чтобы создавать основы для постановки и анализа целей в области качества. 3. На каждом организационном уровне предприятия политика отражается в виде конкретных функций и ответственности персонала, закрепленных в положениях о службах и подразделениях, должностных инструкциях. 4. Оформляется отдельным документом и утверждается директором компании. Идентификационным признаком издания политики является дата её утверждения, проставляемая рядом с подписью директора компании. 5. Доведение политики до персонала осуществляется: - на совещаниях производственных подразделений; - в ходе технической учёбы по вопросам качества; - при приёме на работу новых работников; - методом наглядной информации. 6. Руководство предприятия несет ответственность за реализацию политики в области качества и осуществляет ежегодно анализ и оценку результатов ее реализации. |
Продолжение таблицы 17
| Наименование документа | Характеристика |
| 2. Руководство по качеству | 1. Описывает систему менеджмента качества ООО «Региональная строительная компания». 2. Разработано в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000, отражает документированные процедуры системы менеджмента качества. 3. Основным назначением руководства по качеству компании является определение и обозначение структуры менеджмента качества при одновременном выполнении роли постоянного справочного пособия по внедрению и поддерживанию в рабочем состоянии данной системы. 4. Закрепляет полномочия и ответственность руководителей за функциями в области менеджмента качества в соответствии с организационно-управленческой структурой ООО «Региональная строительная компания». |
| 3. Записи (по качеству) | 1. Основой СМК компании служит накопление данных, которые включают в себя результаты инспекций и испытаний, жалоб со стороны заказчика (застройщика), протоколы по анализу проектов, анализу со стороны руководства и т.д. 2. Когда компания принимает решение сохранить эти данные на какой-либо срок, они становятся записями по качеству и соответствуют п. 4.2.4 ISO 9001. 3. Контроль за нумерацией и номером выпуска форм (бланков) осуществляется также, как и за остальными документами системы качества. |
| 4. Должностные инструкции | 1. Весь персонал организации работает в соответствие со своими должностными инструкциями, в которых прописаны их обязанности. 2. Должностные инструкции привязаны к трудовому договору. 3. Информация по должностным обязанностям работников находится у начальника отдела кадров ООО «Региональная строительная компания». |
| 5. Стандарт компании по работе с кадрами | Описывает систему управления качеством работников предприятия, как обязательного компонента комплексного управления предприятием, направленную на обеспечение комплексного решения задач качественного формирования и эффективного использования кадрового потенциала. |
| 6. Стандарт компании «Внутренние проверки системы качества» | 1. Устанавливает основные принципы, критерии оценки и порядок проведения внутреннего аудита, являющегося надежным методом поддержания политики руководства в области качества и контроля, обеспечивая информацией, на основе которой предприятие улучшает свои характеристики. 2. Содержит руководящие указания по назначению, планированию, проведению и документированию проверок, а также порядок анализа и оценки эффективности системы менеджмента качества. |
Продолжение таблицы 17
| Наименование документа | Характеристика |
| 7. Стандарт «Контроль качества сырья и материалов» | 1. Определяет порядок и организацию проведения входного контроля качества сырья и материалов. 2. Стандарт устанавливает порядок формирования и поддержания статуса контроля и испытаний, проводимых при осуществлении деятельности предоставления услуг. |
| 8. Стандарт компании «Закупки» | 1. Описывает критерии выбора поставщиков и порядок их оценки с целью достижения гарантированного качества поставляемого сырья, материалов и комплектующих изделий в установленные сроки при минимальных затратах. 2. Действие стандарта предприятия распространяется на деятельность отдела снабжения, склада хранения сырья, производственной лаборатории. |
| 9. Процедуры системы качества компании | 1. Процедура управления записями о качестве – процедура, регламентирующая порядок обращения с документальными свидетельствами работы СМК и содержащая правила идентификации записей и средства управления записями, порядок хранения, защиты и восстановления записей о качестве в случае их повреждения. 2. Под управлением находятся записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования СМК компании. 3. Установлена документированная процедура для определения средств управления, необходимых для идентификации, хранения, защиты, восстановления, сохранения и изъятия записей. |
| 1. Процедура управления несоответствующей продукцией – процедура, определяющая, кто и как должен действовать, если в ходе работы организации возникли несоответствия. 2. Компания обеспечивает идентификацию продукции, не соответствующую требованиям, и управляет ей в целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки такой продукции. 3. Установлена документированная процедура для определения средств управления и соответствующей ответственности и полномочий для действий с несоответствующей продукцией. | |
| 1. Процедура проведения внутренних аудитов – процедура, определяющая порядок организации внутренних аудитов, требования к аудиторам, методы, критерии, частоту и область применения аудитов. 2. Компания проводит внутренние аудиты через запланированные интервалы времени. Записи об аудитах и их результатах поддерживаются в рабочем состоянии. 3. Установлена документированная процедура для определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением аудитов, ведением записей и составлением отчетов о результатах. |
Окончание таблицы 17
| Наименование документа | Характеристика |
| 1. Процедура корректирующих действий – процедура, регламентирующая порядок проведения работ по устранению несоответствий, связанных с продуктами организации, процессами и системой качества. 2. Компания предпринимает корректирующие действия в целях устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникновения. 3. Разработана документированная процедура. | |
| 1. Процедура предупреждающих действий – процедура, определяющая действия для предотвращения возникновения несоответствий. 2. Компания определяет действия в целях устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. 3. Разработана документированная процедура. |
Таблица показывает, что в организации присутствует достаточное количество документов по качеству, которые содержат в себе цели, функции компании, требования, правила, обязанности и ответственность персонала компании, а так же принципы и критерии оценки внутренних проверок в области качества компании, 5 документированных процедур, что обеспечивает эффективное функционирование СМК в компании, при этом обеспечивая все подразделения документами, необходимыми для решения функциональных задач.
Таким образом, характеристика системы менеджмента качества компании показала, что руководство компании уделяет должное внимание развитию и функционированию СМК, так как действие СМК компании имеет устойчивый характер и распространяется на все этапы жизненного цикла услуг, от первоначального запроса заказчика до конечного удовлетворения установленных требований потребителей. Большую роль играет документация СМК в данной компании. Структура документации системы менеджмента качества организации ООО «Региональная строительная компания», построена по стандарту ГОСТ ISO 9001–2011 и представляет собой иерархическую систему взаимосвязанных документов. При этом основной задачей управления документацией является обеспечение подразделений компании всей необходимой документацией при решении стоящих перед предприятием функциональных задач.
Характеристика документации СМК показала, что в компании имеется достаточное количество документов по качеству, а именно: Политика в области качества, Руководство по качеству, записи (по качеству), должностные инструкции, стандарт компании по работе с кадрами, стандарт компании «Внутренние проверки системы качества», стандарт «Контроль качества сырья и материалов», стандарт компании «Закупки», а также 5 документированных процедур системы качества компании.
Однако характеристика документации СМК компании также показала, что на данный момент в компании не разработана и не внедрена процедура управления документацией, предназначенная для формализации документационного обеспечения организации и регламентации вопросов создания, анализа и проверки документов до начала их официального использования в организации, актуализации и пересмотра документов, уже используемых в организации, применения правил обозначения документов и идентификации каких-либо изменений в действующих документах.
3 ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ СМК КОМПАНИИ
3.1 Характеристика предлагаемого решения
При исследовании документации СМК компании в разделе 2.3 дипломного проекта, были рассмотрены документированные процедуры СМК компании, в результате была выявлена необходимость разработки документированной процедуры (ДП) «Управление документацией», предназначенной для формализации документационного обеспечения организации и регламентации вопросов создания, анализа и проверки документов до начала их официального использования в организации, актуализации и пересмотра документов, уже используемых в организации, применения правил обозначения документов и идентификации каких-либо изменений в действующих документах.
В организации ООО «Региональная строительная компания» процедуру «Управление документацией» необходимо создать с целью своевременного обеспечения пользователей (сотрудников компании) актуализированными документами СК, предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов.
Для разработки документа использован следующий подход, который позволил определить структуру документа (таблица 18).
Таблица 18 – Разработка структуры ДП «Управление документацией» на основе аналогичных документов
| ДП «Управление документацией» № 1 | ДП «Управление документацией» № 2 | ДП «Управление документацией» № 3 | Структура нового документа |
| 1. Назначение 2. Область применения 3. Нормативные ссылки 4. Термины, сокращения и условные обозначения | 1. Область применения 2. Нормативные документы 3. Термины, определения и сокращения 4.Основные | 1. Перечень сокращений и обозначений 2. Термины, определения 3. Назначение и область применения процедуры | 1. Назначение и область применения процедуры 2. Нормативные ссылки 3. Термины, определения и сокращения |
Окончание таблицы 18
| ДП «Управление документацией» № 1 | ДП «Управление документацией» № 2 | ДП «Управление документацией» № 3 | Структура нового документа |
| 5. Описание процесса 6. Хранение, внесение изменений, рассылка | положения 5. Структура документации СМК 6. Требования к оформлению, идентификации, статусу и рассылке документов 7. Организация документооборота 8. Эффективность и результативность 9. Ответственность 10. Хранение, внесение изменений, рассылка | 4. Описание процедуры 5. Ответственность и полномочия 6. Нормативные документы | 4. Основные положения 5. Описание процедуры 6. Эффективность и результативность 7. Ответственность и полномочия 8. Хранение, внесение изменений и рассылка |
Таблица показывает, что структура документа может быть различной, однако считаем, что она должна отражать все аспекты данного процесса. Следуя требованиям, предъявляемым к технологии разработки документов, предлагаем следующую структуру:
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
