Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 9)

Коэффициент общего оборота рассчитывается по формуле (2.19):

, (2.19)

0,218

=0,195

Коэффициент текучести кадров рассчитывается по формуле (2.20):

, (2.20)

где – количество работников, уволившихся по собственному желанию;

– количество работников, выбывших из-за нарушения трудовой дисциплины,чел.

=0,053

0,054

По расчетам можем видеть, что текучесть в целом по дирекции за 2 года осталась неизменной.

Коэффициент восполнения рассчитывается по формуле (2.21):

, (2.21)

=1,862259

=1,487742

Рассчитанный коэффициент характеризует степень обновления кадров коэффициент восполнения в 2015 году снижается по сравнению с 2014 годом.

Основными причинами выбытия машинистов и помощников машинистов за 2014-2015гг. является собственное желание, увольнение на пенсию, увольнение за нарушение трудовой дисциплины, неудовлетворенность социальным пакетом.

Анализируя данные за 2 года, можно сделать вывод, что в целом по предприятию произошло снижение трудового показателя приема и небольшое увеличение показателя выбытия. Показатели движения работников рассмотрим в таблице 2.9

Таблица 2.9

Показатели движения работников по дирекции тяги

Рисунок 2.11- Динамика коэффициента оборота по приему и выбытию

Из таблицы 2.9 и рисунка 2.11, что в целом за 2 анализируемых года коэффициент оборота по приему рабочих снизился на 0,025.

Коэффициент оборота по выбытию с 2014г. по 2015 г. имел тенденцию к увеличению на 0,002

По формуле вычислим показатель производительность труда дирекции (2.22):

(2.22)

где – Qраб.- объем работы, млрд.ткм.брутто;

Чсп.- среднесписочная численность персонала, чел.;

=32888,38

=32414,35

Результаты расчета производительности труда дирекции тяги занесем в таблицу 2.10

Таблица 2.10

Производительность труда дирекции тяги

Рисунок 2.12- Динамика производительности труда

По таблице 2.10 и рисунку 2.12 видим, что с 2014-2015 г.г. объем работы увеличился на 2,2%, что в абсолютном значении 6,86 млрд.ткм.бр.

Увеличение численности работников за 2015 г. к уровню 2014 г. на 3,7%, что в абсолютном значении 352 чел. За период 2014 по 2015 гг. происходит снижение производительности труда на 1,44%, что в абсолютном значении составило 474,023тыс.ткм.бр/чел., причиной является несоответствие темпов роста показателей численности работников и объема работы.

Таким образом, при анализе трудовых ресурсов с 2014 по 2015 гг. наблюдается рост численности рабочих таких профессий как машинист и помощник машиниста. Коэффициент оборота по приему снизился, а по коэффициенту оборота по выбытию можно наблюдать небольшую динамику увеличения. Основные причины выбытия машинистов и помощников машинистов является собственное желание, увольнение на пенсию и за нарушение трудовой дисциплины.

Текучесть кадров по дирекции за 2014-2015 г. г осталась неизменной.

Производительность труда имела тенденцию снижения на 1,5%, или на 474,023 тыс.ткм.бр/чел., этому способствовало увеличение численности работников на 3,7% или на 352 чел.

2.5 Экономическая оценка эксплуатационных расходов

На железнодорожном транспорте планирование и учет расходов осуществляется по единой номенклатуре, которая представляет обоснованную классификацию и систематизированный перечень расходов. Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и прочие расходы.

В настоящее время в соответствии с Номенклатурой и требованиями производственного процесса на железнодорожном транспорте расходы железнодорожного предприятия можно классифицировать на основании ряда группировочных признаков:

-по отношению к перевозочному процессу (прямые для мест возникновения затрат, общие для мест возникновения затрат, общехозяйственные);

-по укрупненным видам работ и видам деятельности (содержание инфраструктуры);

-по статьям расходов с 2101 по 2119;

-по отношению к видам перевозок (прямые и косвенные);

-по элементам затрат ( ФОТ, отчисления на соцнужды, материалы, топливо, электроэнергия, прочие материальные затраты, амортизация, прочие).

В таблице 2.11 проведен анализ расходов по элементам затрат дирекции тяги с 2014-2015 г.г.

Таблица 2.11

Анализ эксплуатационных расходов

Рисунок 2.12- Динамика эксплуатационных расходов

По итогам 2015 года эксплуатационные расходы составили 46540,6 млн. руб., что на 6242,3млн.руб. или 15,5% больше в сравнении с 2014 годом.

Затраты на оплату труда составили 8709,4 млн. руб., к уровню 2014 года рост 807,9 млн. руб., или 10,2 %. Увеличение выплаты связаны с увеличением средней списочной численности работников и локомотивных бригад на перевозках и прочих видах деятельности, а также на компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении.

Соответственно увеличение на выплаты социальных нужд на 14,5% или 308,9 млн.руб. к уровню 2014 года, превышение из-за увеличения численности работников, тем самым увеличивается размер оплаты труда.

По материалам расходы составили 151 млн.руб., к уровню 2014 года снижение -194,2 млн.руб., или -56,3 % (2014 год 345,1 млн.руб.). Снижение расходов связано с экономией закупаемых материалов, и превышение возвратных отходов в производстве и установка нового оборудования.

Увеличение расходов по топливу на 591,4 млн.руб. или (4,5%), электроэнергии рост на 370 млн.руб. или 6,5% в сравнении с 2014 годом, связано с увеличением объема работы.

Расходы по материальным затратам в сравнении с 2014 годом возросли на 3246,3 млн.руб., или 51,8 %, причиной служат: капитальный ремонт и сервисное обслуживание локомотивов, автотранспортные услуги (доставка локомотивных бригад к месту работы по установленному графику).

Амортизационные расходы возросли к уровню 2014 года на 473,1 млн.руб., или 15,2% из-за поступивших с других дорог 44 локомотивов.

По прочим затратам расходы к уровню 2014 года рост 638,8 млн.руб., или 37,9 %. в связи с оплатой налога на имущество, арендных платежей, расходы на командировки, выплата стипендий, расходы на прохождение медкомиссий работников.

Наибольший рост к уровню 2014 наблюдается у прочих материальных затрат, что составляет 151,8 %, затем прочие затраты 137,9%, экономия и снижение затрат на материалах, что составляет 43,7%.

Проанализировав эксплуатационные расходыдирекции тяги в период с 2014 по 2015гг. наибольший расход наблюдается по материальным затратам на 51,8%, причиной служат: капитальный ремонт и сервисное обслуживание локомотивов, автотранспортные услуги, а также топливо из-за увеличения объема работы, наблюдается увеличение затрат на оплату труда за счет увеличения численности работников.

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ДИРЕКЦИИ ТЯГИ

1. Увеличение весовой нормы на Хасанской ветки на маршруте Гвоздево- Хасан

Увеличение весовой нормы на Хасанской ветки на маршруте Гвоздево- Хасан поездов весом 5600 тонн, взамен 4200 тонн. Данное мероприятие позволит сократить необходимое количество ниток в графике движения для доставки груза, что приведет к снижению потребного количества локомотивов и локомотивных бригад.

Для этого необходимо рассчитать себестоимость грузовых перевозок методом единичных расходных ставок.

Рассчитаем себестоимость перевозок при массе 4200 тонн представим в таблице 3.1

Таблица 3.1

Характеристики

Список файлов ВКР