Пояснительная записка к ВКР (1190973), страница 10

Наименование статьи

Затраты на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Материальные затраты

Амортизация

Прочие затраты

Всего затрат

материалы

топливо

электроэнергия

прочие материальные затраты

Прямые затраты:

техническое обслуживание устройств автоблокировки

факт текущего периода, млн. руб.

5,172

1,306

0,364

-

0,423

-

-

0,009

7,274

план , млн. руб.

4,729

1,32

-0,038

-

0,317

-

-

0,011

6,339

отклонение (план к факту текущего периода), +/-

-0,443

0,014

-0,402

-

-0,106

-

-

0,002

-0,935

отклонение (план к факту текущего периода), %

-8,57

1,07

-110,44

-

-25,06

-

-

22,22

-12,85

техническое обслуживание электрической централизации стрелок и светофоров

факт текущего периода, млн. руб.

12,018

3,019

1,718

0,025

1,737

0,041

-

0,009

18,567

план , млн. руб.

10,751

2,385

3,289

0,008

2,474

0,041

-

0,011

18,959

отклонение (план к факту текущего периода), +/-

-1,267

-0,634

1,571

-0,017

0,737

0,000

-

0,002

0,392

отклонение (план к факту текущего периода), %

-10,54

-21,00

91,44

-68,00

42,43

0,00

-

22,22

2,11

техническое обслуживание систем автоматического контроля подвижного состава на ходу поезда

факт текущего периода, млн. руб.

8,877

2,23

0,15

-

-

-

-

0,000

11,257

план , млн. руб.

6,667

1,937

0,742

-

-

-

-

0,002

9,348

отклонение (план к факту текущего периода), +/-

-2,210

-0,293

-

-

-

-

-

0,002

-1,909

отклонение (план к факту текущего периода), %

-24,90

-13,14

394,67

-

-

-

-

0,00

-16,96

техническое обслуживание приборов железнодорожной автоматики и телемеханики

факт текущего периода, млн. руб.

4,165

1,031

0,565

-

0,045

-

-

0,000

5,806

план , млн. руб.

7,796

0,903

-0,59

-

0,039

-

-

-0,006

8,142

отклонение (план к факту текущего периода), +/-

3,631

-0,128

-1,155

-

-0,006

-

-

-0,006

2,336

отклонение (план к факту текущего периода), %

87,18

-12,42

-204,42

-

-13,33

-

-

0,00

40,23

прочие статьи

факт текущего периода, млн. руб.

-

-

-

-

-

11,837

9,458

-

21,295

Продолжение приложения Б

план , млн. руб.

-

-

-

-

-

17,352

9,458

-

26,81

отклонение (план к факту текущего периода), +/-

-

-

-

-

-

5,515

0,000

-

5,515

отклонение (план к факту текущего периода), %

-

-

-

-

-

46,59

0,00

-

25,90

Всего прямые затраты:

факт текущего периода, млн. руб.

32,233

8,072

2,977

0,025

2,353

12,281

9,458

0,018

67,417

план , млн. руб.

31,762

6,87

3,387

0,008

3,274

18,158

9,458

0,018

72,935

отклонение (план к факту текущего периода), +/-

-0,471

-1,202

0,41

-0,017

0,921

5,877

0,000

0,000

5,518

отклонение (план к факту текущего периода), %

-1,46

-14,89

13,77

-68,00

39,14

47,85

0,00

0,00

8,18

Накладные затраты:

факт текущего периода, млн. руб.

20,711

4,512

0,985

0,29

0,367

5,139

0,442

1,943

34,389

план , млн. руб.

21,327

4,173

1,121

0,34

0,396

4,769

-0,019

2,803

34,91

отклонение (план к факту текущего периода), +/-

0,616

-0,339

0,136

0,05

0,029

-0,37

-0,461

0,86

0,521

отклонение (план к факту текущего периода), %

2,97

-7,51

13,81

17,24

7,90

-7,20

-104,30

44,26

1,52

Всего затрат по перевозочным видам деятельности:

факт текущего периода, млн. руб.

52,944

12,584

3,962

0,315

2,72

17,42

9,900

1,961

101,806

план , млн. руб.

53,089

11,043

4,508

0,348

3,67

22,927

9,439

2,821

107,845

отклонение (план к факту текущего периода), +/-

0,145

-1,541

0,546

0,033

0,95

5,507

-0,461

0,86

6,039

отклонение (план к факту текущего периода), %

0,27

-12,25

13,78

10,48

34,93

31,61

-4,66

43,86

5,93