118917-2 (Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш"))

ДОДАТОК А Вихідні дані по пресформах Сырье Тран з-та з-та Соцст износ содерж цехов общеза админ заводск Покупн. и мат. спорт основн допол рах спец оборуд расход водск расход себест План 2510 1532 0 6.3 30.3 0 247.4 1446 193.9 1149 300 7414.9 Факт 1851 246 0 787 71 338 0 2543 1369 3721 400 11326 Отклон -659 -1286 0 780.7 40.7 338 -247.4 1097 1175.1 2572 100 3911.1 01.04 Сырье Тран з-та з-та Соцст износ содерж цехов общеза админ заводск Покупн.

и мат. спорт основн допол рах спец оборуд расход водск расход себест План 2648 0 72 2093 18.75 90.05 0 1620.65 353.8 3518.6 303.95 10718.8 Факт 864 30 0 1177 106 506 0 2661 1434 4825 2933 14536 Отклон -1784 30 -72 -916 87.25 416 0 1040.35 1080.2 1306.4 2629.05 3817.2 02.04 Сырье Тран з-та з-та Соцст износ содерж цехов общеза админ заводск Покупн. и мат.

спорт основн допол рах спец оборуд расход водск расход себест План 1200 100 0 200 0 100 0 450 250 325 200 2825 Факт 2558 215 0 208 19 89 0 762 410 383 463 5107 Отклон 1358 115 0 8 19 -11 0 312 160 58 263 2282 03.04 Сырье Тран з-та з-та Соцст износ содерж цех общеза админ заводск Покупн. и мат. спорт основн допол рах спец оборуд расх водск расход себест План 5193.9 120.7 0 867.3 42.7 352.4 154 1972.7 1137.2 1495.4 893.1 12229.4 Факт 3977 151 0 1484 133 637 0 2760 1485 2755 2246 15628 Отклон -1217 30.3 0 616.7 90.3 284.6 -154 787.3 347.8 1259.6 1352.9 3398.6 04.04 Сырье Тран з-та з-та Соцст износ содерж цех общеза админ заводск Покупн. и мат.

спорт основн допол рах спец оборуд расх водск расход себест План 2537.1 34.3 0 486.7 36.3 210.6 0 4088.3 3633.8 850.6 503.9 12381.6 Факт 552 20 0 981 88 422 0 5930 3193 2156 3126 16468 Отклон -1985 -14.3 0 494.3 51.7 211.4 0 1841.7 -440.8 1305.4 2622.1 4086.4 05.04 Сырье Тран з-та з-та Соцст износ содерж Покупн. и мат. спорт основн допол рах спец оборуд План 2283 121 731 2573 228 1106 562 5813 Факт 1191 138 1086 2506 225 1077 969 5730 Отклон -1092 17 355 -67 -3 -29 407 -83 цех расх 3395 3086 -309 общеза админ заводск водск расход себест 4553 2701 24066 5569 5174 26751 1016 2473 2685 Сырье Тран з-та з-та Соцст износ содерж Покупн.

и мат. спорт основн допол рах спец оборуд План 4272 137 0 1581 35 215 90 2340 Факт 686 0 26 1644 149 707 0 3419 Отклон -3586 -137 26 63 114 492 -90 1079 цех расх 772 1841 1069 общеза админ заводск водск расход себест 1021 2592 13055 3727 2774 14973 2706 182 1918 Сырье Тран з-та з-та Соцст износ содерж Покупн. и мат. спорт основн допол рах спец оборуд План 3741.6 86.2 0 567 36.8 228.2 54 1293.2 Факт 2278 0 76 790 71 340 0 2157 Отклон -1464 -86.2 76 223 34.2 111.8 -54 863.8 цех расх 750.4 1162 411.6 общеза админ водск расход 986.6 586.8 1750 1245 763.4 658.2 Сырье Тран з-та з-та Соцст износ содерж Покупн.

и мат. спорт основн допол рах спец оборуд План 1313.4 20.8 0 267 24.2 114.8 0 2603.8 Факт 505 0 12 776 69 334 0 2202 Отклон -808.4 -20.8 12 509 44.8 219.2 0 -401.8 цех расх 352.6 1186 833.4 общеза водск 472.4 2731 2258.6 админ завод расход себест 2280.2 7449.2 1576 9391 -704.2 1941.8 Сырье Тран з-та з-та Соцст износ содерж Покупн. и мат. спорт основн допол рах спец оборуд План 6803 994 2418 2040 1836 6768 6693 5793 Факт 6730 1000 3045 1965 1456 5468 4500 6032 Отклон -73 6 627 -75 -380 -1300 -2193 239 Сырье Тран з-та з-та Соцст износ содерж 11.04 Покупн. и мат.

спорт основн допол рах спец оборуд План 3694 116 1026 5605 504 2430 7351 1129 Факт 2700 120 950 5534 476 2280 6994 2125 Отклон -994 4 -76 -71 -28 -150 -357 996 цех расх 8998 9300 302 цех расх 3886 6400 2514 общеза водск 5081 5103 22 общеза водск 2465 1107 -1358 админ завод расход себест 1015 48439 950 45549 -65 -2890 админ завод расход себест 855 29061 996 29682 141 621 Сырье транс зп зп соцст содерж и мат покупн п основн допол рах износ оборуд цех расх общеза админ в расх расх 06.04 07.04 08.04 09.04 10.04 12.04 план факт отклон 3191 5210 2019 3005 3886 881 186 433 247 2662 2492 -170 240 584 344 1144 1791 647 1251 1408 157 6016 3921 -2095 3514 5504 1990 4712 4667 -45 заводск себест 8330.8 9869 1538.2 расход на сбыт 17.3 16 -1.3 расход на сбыт 135.1 64 -71.1 расход на сбыт 50 40 -10 расход на сбыт 178.5 323 144.5 расход на сбыт 83.5 163 79.5 расход на сбыт 512 236 -276 расход на сбыт 136 220 84 расход на сбыт 112.2 240 127.8 расход на сбыт 37.8 51 13.2 расход на сбыт 300 250 -50 расход на сбыт 500 630 130 полная себест 7432.2 11342 3909.8 полная себест 10854 14600 3746.1 полная себест 2875 5147 2272 полная себест 12408 15951 3543.1 полная себест 12465 16631 4165.9 полная себест 24578 26987 2409 полная себест 13191 15193 2002 полная себест 8443 10109 1666 полная себест 7487 9442 1955 полная себест 48739 45799 -2940 полная себест 29561 30312 751 завод себест сбыт расх полная себест 2795 1062 -1733 28716 30958 2242 311 1539 1228 29027 32497 3470 01.05 план факт отклон Сырье транс зп зп соцст содерж и мат покупн п основн дополн рах износ оборуд 6676 1192 399 2664 239 1155 1252 6022 5657 1823 1133 4504 405 1764 452 7354 -1019 631 734 1840 166 609 -800 1332 цех расх 3574 5054 1480 общеза админ в расх расх 4765 2799 1624 1247 -3141 -1552 завод себест 30737 31017 280 сбыт полная расх себест 4571 35308 1802 32819 -2769 -2489 02.05 план факт Сырье транс зп зп соцст содерж и мат покупн п основн дополн рах износ оборуд 6009 861 438 2304 207 990 1083 5209 7192 740 742 4653 508 1382 771 1499 цех расх 3041 2066 общеза админ в расх расх 4078 2496 5418 1062 завод себест 26716 26033 сбыт расх 3830 6669 полная себест 30546 32702 отклон 1183 -121 304 2349 301 392 -312 -3710 -975 1340 -1434 -683 2839 2156 ДОДАТОК А (продовження) Вихідні дані по сталевому литтю 01.04 План факт отклон Сырье износ и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр спец 510 153 10 630 30.3 0 247.4 851 24 15 787 71 338 0 341 -129 5 157 40.7 338 -247.4 расх на цехов общеза админ заводск содерж расх в расх расх себест 144.6 193.9 114.9 320 2354.1 254 136 372 178 3026 109.4 -57.9 257.1 -142 671.9 сбыт полная расх себест 17.3 2371.4 16 3042 -1.3 670.6 02.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 2648 0 72 209.3 18.75 90.05 864 30 0 117 106 506 -1784 30 -72 -92.3 87.25 415.95 износ спец 176 193 17 расх на цехов общеза админ заводск содерж расх в расх расх себест 620.65 353.8 5183 303.95 9675.5 266 1434 4821 393 8730 -354.65 1080.2 -362 89.05 -945.5 сбыт полная расх себест 135 9810.5 64 8794 -71 -1016.5 03.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 1200 100 55 200 153 123 2558 215 49 208 103 89 1358 115 -6 8 -50 -34 износ спец 342 353 11 расх на цехов общеза админ заводск содерж расх в расх расх себест 450 250 325 200 3398 762 410 383 463 5593 312 160 58 263 2195 сбыт полная расх себест 50 3448 40 5633 -10 2185 Сырье 04.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр План 5193.9 120.7 67 867.3 42.7 352.4 факт 3977 151 100 1484 133 637 отклон -1216.9 30.3 33 616.7 90.3 284.6 износ спец 154 10 -144 расх на цехов общеза админ содерж расх в расх расх 1972 1137.2 1495.4 893.1 2760 1485 2755 2240 788 347.8 1259.6 1346.9 Сырье 05.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр План 2537.1 34.3 72 486.7 36.3 210.6 факт 1952.9 20 138 981 88 422 отклон -584.2 -14.3 66 494.3 51.7 211.4 износ спец 105 43 -62 расх на цехов общеза админ заводск содерж расх в расх расх себест 2088.3 4633.8 850.6 503.9 11558.6 3930 3193 2156 3126 16049.9 1841.7 -1441 1305.4 2622.1 4491.3 сбыт полная расх себест 83.5 11642 163 16213 79.5 4570.8 06.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 3779 48 45.5 702 140 200 4257 69 5 742 152 307 478 21 -40.5 40 12 107 износ спец 55 20 -35 расх на цехов общеза админ заводск содерж расх в расх расх себест 987 520 379 205 7060.5 406 100 581 199 6838 -581 -420 202 -6 -222.5 сбыт полная расх себест 50 7110.5 86 6924 36 -186.5 07.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 4272 137 11 1581 35 215 5686 200 49 1644 149 707 1414 63 38 63 114 492 износ спец 90 0 -90 расх на цехов общеза админ заводск содерж расх в расх расх себест 1340 2772 1021 592 12066 2305 1841 3727 800 17108 965 -931 2706 208 5042 сбыт полная расх себест 136 12202 220 17328 84 5126 Сырье 08.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр План 3741.6 86.2 94 567 36.8 228.2 факт 2278 100 76 790 72 340 отклон -1463.6 13.8 -18 223 35.2 111.8 износ спец 54 0 -54 расх на цехов общеза админ заводск сбыт полная содерж расх в расх расх себест расх себест 1293.2 750.4 986.6 586.8 8424.8 112.2 8537 2157 1162 1750 1245 9970 240 10210 863.8 411.6 763.4 658.2 1545.2 127.8 1673 Сырье 09.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр План 1313.4 20.8 36.9 267 24.2 114.8 факт 505 31 12 776 59 334 отклон -808.4 10.2 -24.9 509 34.8 219.2 износ спец 77 21 -56 расх на цехов общеза админ заводск содерж расх в расх расх себест 603.8 352.6 472.4 280.2 3563.1 220 118 906 157 3139 -383.8 -234.6 433.6 -123.2 -424.1 сбыт полная расх себест 37.8 3600.9 51 3190 13.2 -410.9 10.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 1969 192 49.9 231.6 20.6 99.21 1852 199 59 1243 11 533 -117 7 9.1 1011.4 -9.6 433.79 износ спец 0 12 12 расх на цехов общеза админ заводск содерж расх в расх расх себест 449.37 285.6 306 248.7 3851.98 459 194 515 307 5384 9.63 -91.6 209 58.3 1532.02 сбыт полная расх себест 18.3 3870.3 29 5413 10.7 1542.7 11.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 1022 345 38 544 144 361 1345 280 101 706 204 123 323 -65 63 162 60 -238 износ спец 0 0 0 расх на цехов общеза админ заводск содерж расх в расх расх себест 108 143 575 83 3363 346 150 428 127 3810 238 7 -147 44 447 сбыт полная расх себест 100 3463 93 3903 -7 440 Сырье 12.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр План 7990.5 223.6 54 2068.5 190.22 1905.5 факт 6296 300 137 3738 697 1327 отклон -1694.5 76.4 83 1669.5 506.78 -578.5 износ спец 0 281 281 расх на цехов общеза админ заводск сбыт полная содерж расх в расх расх себест расх себест 4711.5 2738.5 3697 2177 25756.3 352.12 26108 1769 3527 5231 1489 24792 1741 26533 -2942.5 788.5 1534 -688 -964.32 1389 424.56 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 6335 197 191 6874 169 806 6873 55 15 4558 410 1959 538 -142 -176 -2316 241 1153 Сырье 02.05 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр План 7380 342 221 2935 264 1262 факт 8328 200 159 2570 450 1061 отклон 948 -142 -62 -365 186 -201 износ спец 123 70 -53 износ спец 0 105 105 расх на цехов общеза админ заводск содерж расх в расх расх себест 4236 2474 3318 1968 26691 1874 2010 4712 1315 23851 -2362 -464 1394 -653 -2840 расх на цехов общеза админ заводск содерж расх в расх расх себест 6633 3874 2391 3082 28384 5698 3667 2193 2780 27211 -935 -207 -198 -302 -1173 01.04 План факт отклон заводск сбыт полная себест расх себест 12295.7 178.5 12474 15732 353 16085 3436.3 174.5 3610.8 сбыт полная расх себест 329 27020 182 24033 -147 -2987 сбыт полная расх себест 480 28864 444 27655 -36 -1209 ДОДАТОК А (продовження) Вихідні дані по послугам промхарактера Сырье износ расх на цехов общеза админ заводск 01.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест План 1517 112 46 7607 685 270 598 2108 1231 1651 9795 25620 факт 1846 43 54 7213 648 310 1542 2330 1255 1659 9752 26652 отклон 329 -69 8 -394 -37 40 944 222 24 8 -43 1032 сбыт расх 930 837 -93 Сырье износ расх на цехов общеза админ заводск 02.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест План 350 0 12 407 361 172 842 1088 635 852 505 5224 факт 750 26 0 291 262 125 632 2080 1344 932 727 7169 отклон 400 26 -12 -116 -99 -47 -210 992 709 80 222 1945 сбыт полная расх себест 46.6 5270.6 23.7 7192.7 -22.9 1922.1 Сырье износ расх на цехов общеза админ заводск 03.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест План 530 534 22 765 689 328 1607 1996 1176 1567 93 9307 факт 463 376 39 655 588 428 1971 1375 1746 1200 144 8985 отклон -67 -158 17 -110 -101 100 364 -621 570 -367 51 -322 сбыт расх 835 925 90 полная себест 10142 9910 -232 Сырье износ расх на цехов общеза админ заводск 04.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест План 263 735 8 7980 718 343 1676 2035 1188 1594 946 17486 факт 192 916 11 7411 666 393 1909 1498 1800 1798 1126 17720 отклон -71 181 3 -569 -52 50 233 -537 612 204 180 234 сбыт расх 837 1612 775 полная себест 18323 19332 1009 Сырье 05.04 и мат покупн трансп План 194 645 0 факт 227 756 9 отклон 33 111 9 Сырье 06.04 и мат покупн трансп План 205 123 8 факт 350 645 0 отклон 145 522 -8 сбыт расх 116 156 40 сбыт расх 394 403 9 полная себест 13446 13555 109 полная себест 5644 7430 1786 износ расх на цехов общеза админ заводск зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест 1014 486 2376 2874 1678 2251 135 14915 1881 522 2380 2999 1561 2981 169 15228 867 36 4 125 -117 730 34 313 износ расх на цехов общеза админ заводск зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест 1126 537 2889 3256 1978 2570 1525 17362 1068 571 3997 2799 2051 2608 1859 18326 -58 34 1108 -457 73 38 334 964 сбыт расх 119 194 75 сбыт расх 373 297 -76 полная себест 15034 15422 388 полная себест 17735 18623 888 Сырье износ расх на цехов общеза админ заводск 09.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест План 3816 753 12 1063 957 456 2489 2711 1583 2123 1260 17223 факт 3602 486 90 1941 849 455 3012 2656 1731 3324 1914 20060 отклон -214 -267 78 878 -108 -1 523 -55 148 1201 654 2837 сбыт расх 115 93 -22 полная себест 17338 20153 2815 Сырье износ расх на цехов общеза админ заводск 10.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест План 1867 546 92 456 411 195 1596 1335 821 1473 468 9260 факт 1812 435 26 553 499 237 1994 1691 910 895 584 9636 отклон -55 -111 -66 97 88 42 398 356 89 -578 116 376 сбыт расх 531 415 -116 полная себест 9791 10051 260 Сырье износ расх на цехов общеза админ заводск 11.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест План 2979 948 110 8832 7904 3996 340 1425 767 1513 153 28967 факт 3056 768 15 8705 6951 4123 0 1123 1012 1678 127 27558 отклон 77 -180 -95 -127 -953 127 -340 -302 245 165 -26 -1409 сбыт расх 199 193 -6 полная себест 29166 27751 -1415 Сырье износ расх на цехов общеза админ заводск 12.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест План 606 343 8 6773 610 2913 1798 1694 1040 1348 799 17932 факт 795 153 17 7650 703 1428 1714 1848 702 1218 600 16828 отклон 189 -190 9 877 93 -1485 -84 154 -338 -130 -199 -1104 сбыт расх 145 123 -22 полная себест 18077 16951 -1126 Сырье износ расх на цехов общеза админ заводск 01.04 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест План 835 65 197 7652 689 3290 2807 1729 1010 1354 803 20431 факт 700 57 168 7950 534 2556 3528 1918 533 2238 174 20356 отклон -135 -8 -29 298 -155 -734 721 189 -477 884 -629 -75 сбыт расх 751 230 -521 полная себест 21182 20586 -596 Сырье износ расх на цехов общеза админ заводск 02.05 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест План 7377 1560 217 1087 979 467 4748 2521 1435 1925 114 22430 факт 8107 585 165 1273 1144 547 4306 1495 1882 2220 256 21980 отклон 730 -975 -52 186 165 80 -442 -1026 447 295 142 -450 сбыт расх 50 153 103 полная себест 22480 22133 -347 износ расх на цехов общеза админ заводск зп осн зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест 1027 925 441 2156 2804 1638 2196 1304 13330 1065 960 458 2188 3178 1030 1343 2185 13399 38 35 17 32 374 -608 -853 881 69 износ расх на цехов общеза админ заводск зп осн зп доп соцстр спец содерж расх в расх расх себест 442 395 189 977 1051 593 795 472 5250 429 485 184 1095 1843 454 956 586 7027 -13 90 -5 118 792 -139 161 114 1777 Сырье 07.04 и мат покупн трансп зп осн План 1956 798 48 1299 факт 1168 453 16 1098 отклон -788 -345 -32 -201 Сырье 08.04 и мат покупн трансп зп осн План 1036 1186 8 1251 факт 982 978 32 1381 отклон -54 -208 24 130 полная себест 26550 27489 939 ДОДАТОК А (продовження) Вихідні дані по іншій продукції 01.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 8829 687 2672 3615 3254 1554 8296 697 1805 4012 3611 1724 -533 10 -867 397 357 170 износ расх на цехов общезав админ заводск сбыт спец содерж расх расх расх себест расх 7588 6748 3942 5218 3134 47241 3691 3360 7245 5467 9231 3743 49191 2448 -4228 497 1525 4013 609 1950 -1243 02.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 5305 465 1607 2579 2325 1109 5606 0 1744 2452 2204 1054 301 -465 137 -127 -121 -55 износ расх на цехов общезав админ заводск спец содерж расх расх расх себест 5420 5343 3118 4189 2480 33940 2345 5567 2998 5117 3117 32204 -3075 224 -120 928 637 -1736 сбыт полная расх себест 2894 36834 3371 35575 477 -1259 03.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 7286 0 2185 2705 2434 1163 6233 855 2397 2329 2094 1001 -1053 855 212 -376 -340 -162 износ расх на цехов общезав админ заводск спец содерж расх расх расх себест 5684 6082 3552 4764 2826 38681 9774 5574 2999 4286 3183 40725 4090 -508 -553 -478 357 2044 сбыт полная расх себест 3162 41843 2312 43037 -850 1194 04.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 6433 1811 1863 1666 7999 3905 5335 0 2401 1764 586 7584 -1098 -1811 538 98 -7413 3679 износ расх на цехов общезав админ заводск спец содерж расх расх расх себест 4136 2415 3238 1922 2299 37687 6762 3048 1641 1276 2671 33068 2626 633 -1597 -646 372 -4619 сбыт полная расх себест 1045 38732 938 34006 -107 -4726 05.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 7068 7818 4466 2395 2156 1031 6631 8282 4793 2238 2013 962 -437 464 327 -157 -143 -69 износ расх на цехов общезав админ заводск спец содерж расх расх расх себест 5330 5398 3153 4228 2509 45552 6850 4588 3471 4918 1545 46291 1520 -810 318 690 -964 739 сбыт полная расх себест 3814 49366 4263 50554 449 1188 06.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 1228 1211 7318 2573 2286 1106 1019 1385 6863 2506 2253 1277 -209 174 -455 -67 -33 171 износ расх на цехов общезав админ заводск сбыт полная спец содерж расх расх расх себест расх себест 5627 5813 3395 4553 2701 37811 512 38323 6690 5738 3086 4569 2124 37510 236 37746 1063 -75 -309 16 -577 -301 -276 -577 07.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 4806 2363 8532 1551 1395 6668 4462 2456 10000 1647 783 6582 -344 93 1468 96 -612 -86 износ расх на цехов общезав админ заводск спец содерж расх расх расх себест 3398 3505 2047 2745 1654 38664 5173 2772 3763 2787 1354 41779 1775 -733 1716 42 -300 3115 08.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 5509 7923 4030 1477 1330 635 6253 7335 4254 1192 1169 511 744 -588 224 -285 -161 -124 износ расх на цехов общезав админ заводск сбыт полная спец содерж расх расх расх себест расх себест 3101 3335 1947 2510 1545 33342 285 33627 4127 3991 1610 2634 1874 34950 526 35476 1026 656 -337 124 329 1608 241 1849 09.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 7723 2521 3072 1594 1435 685 7419 4335 3507 1659 1495 713 -304 1814 435 65 60 28 износ расх на цехов общезав админ заводск сбыт полная спец содерж расх расх расх себест расх себест 3348 3602 2104 2821 1677 30582 254 30836 4112 3109 1516 3012 1577 32454 346 32800 764 -493 -588 191 -100 1872 92 1964 10.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 2883 550 641 7484 673 3225 2773 338 698 6954 624 2989 -110 -212 57 -530 -49 -236 износ расх на цехов общезав админ заводск сбыт полная спец содерж расх расх расх себест расх себест 4074 8103 2282 1853 869 32637 785 33422 4962 8276 2206 2884 1003 33707 893 34600 888 173 -76 1031 134 1070 108 1178 11.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 3391 467 1305 7412 666 3186 3226 578 1469 5678 850 4035 -165 111 164 -1734 184 849 износ расх на цехов общезав админ заводск спец содерж расх расх расх себест 2693 6550 1014 2948 1865 31497 1995 7895 1034 2578 1765 31103 -698 1345 20 -370 -100 -394 12.04 План факт отклон Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 5393 2493 2462 1764 1588 758 5439 3218 2237 1505 1354 647 46 725 -225 -259 -234 -111 износ расх на цехов общезав админ заводск сбыт полная спец содерж расх расх расх себест расх себест 3952 3986 2328 3122 1852 29698 245 29943 4706 4006 3151 2406 2509 31178 378 31556 754 20 823 -716 657 1480 133 1613 Сырье и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр 4570 1446 1414 8574 772 3686 3795 1535 1033 9986 875 2816 -775 89 -381 1412 103 -870 Сырье 02.05 и мат покупн трансп зп осн зп доп соцстр План 4104 6113 1415 6119 551 2637 факт 5316 3636 1370 5963 535 2560 отклон 1212 -2477 -45 -156 -16 -77 01.04 План факт отклон износ спец 1801 801 -1000 износ спец 5929 6389 460 расх на цехов общезав админ заводск содерж расх расх расх себест 1948 1131 1517 903 27762 3042 675 1158 1034 26750 1094 -456 -359 131 -1012 расх на цехов общезав админ заводск содерж расх расх расх себест 1438 8078 1083 642 38109 1616 8706 1311 432 37834 178 628 228 -210 -275 полная себест 50932 51639 707 сбыт полная расх себест 1775 40439 1345 43124 -430 2685 сбыт полная расх себест 1406 32903 1543 32646 137 -257 сбыт расх 123 559 436 сбыт расх 398 205 -193 полная себест 27885 27309 -576 полная себест 38507 38039 -468 .