Курсовая по Планированию на предприятиии, страница 2

площади 53413.65 объем конторско-бытовой площади 4747.88 Стоимость производственных помещений цеха 513305176.5 показатель выпуска продукции на один квадратный метр производственной площади Впл 117.89260025 117.892600250625 1 Расчет оборотных производственных фондов Мкдпл Снпк Снпн СНПср Смпприн Собор Коб Тоб 91 34604456.1973998 22946037.8709476 22946037.871 210185280161.625 2.47105E+11 12851834.9619718 10094202.91 28775247.0341737 28775247.034 14634500 43409747.0341737 43409747.034 5.99036248599264 15.1910673540686 22946037.8709476 План производства цеха на 2 квартал 2008г. Трудоемкость в нормаПрограмма часах выпуска на №п Наименование квартал в п продукции квартального машиноединицы выпуска комплектах 1 1 2 1171.2 2 3 4 изделие А 3200 69 изделие В 3700 67 Итого товарная продукция Остаток незавершенного производства на конец квартала Остаток незавершенного производства на начало квартала Изменение остатка незавершенного производства Итого валовая продукция 5 220800 247900 468700 40834.41 27000.00 13834.41 482534.41 Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования на 2 квартал № 1 2 3 4 5 Наименование элементов затрат Материальные затраты Затраты на оплату труда Отчисления на социальное страхование Амортизация основного обрудования Прочие денежные расходы Итого: Сумма, в руб 23415200 8467893.4061 2201652.28559 13053856 87807000 134,945,601.69 Смета цеховых расходов на 2 квартал № 1 2 3 4 5 Наименование элементов затрат Материальные затраты Затраты на оплату труда Отчисления на социальное страхование Амортизация основного обрудования Прочие денежные расходы Итого: Сумма, в руб 10266103.53 9435270 2453170.2 1719316.7295 41064414.12 64,938,274.58 Смета затрат на производство № 1 2 3 4 5 Наименование элементов затрат Материальные затраты Затраты на оплату труда Отчисления на социальное страхование Амортизация основного обрудования Прочие денежные расходы Всего затрат: КРСЭО 6.62812743464997 КЦР 3.18957530963175 Сумма, в руб 60701995.2284 49460444.8079 12859715.6501 14773172.7295 128871414.12 266,666,742.54 0 Калькуляция себестоимости единицы изделия, товарной и валовой прод Изделие А № Наименование статей затрат 1 Основные материалы 2 Покупные полуфабркаты Основная заработная 3 производственных рабочих Дополнительная заработная 4 производственных рабочих сумма, руб.

уд. вес, % 1950.00 5.04% 1650.00 4.27% плата плата Отчисления на социальное страхование с заработной платы производственных 5 рабочих Расходы на содержание и эксплуатацию 6 оборудования 7 Цеховые расходы Итого цеховая себестоимость: ЗэтА ЗэтВ Па Пв Да Дв ЗздА ЗздВ ЗзоА ЗзоВ ЗоА ЗоВ ЗсоА ЗсоВ ЗцрА ЗцрВ Са Св З1нчтп 4258.69 11.02% 357.37 0.92% 1200.18 3.10% 19739.25 9498.88 51.07% 24.57% 38654.37 100.00% 2978.103 2792.553 1191.2412 1117.0212 89.34309 83.77659 357.37236 335.10636 4258.68729 3993.35079 1200.175509 1125.398859 19739.2461975 18509.397152 9498.88379834 8907.05809964 38654.3651549 36850.3112607 554.811436228 С матер.ТП С матер.ВП З тп зп произв.раб. З вп зп произв.раб. З тп доп зп пр раб З вт доп зп пр раб З тп соц отчисл З вп соц отчисл З тп экспл обор З вп экспл обор З тп цр З вп цр С тп С вп 14121000 14537803.3785 28403197.251 29241561.9968 2383485.084 2453837.37036 7944950.28 8179457.90119 131650357.294 135536223.289 63352543.1233 65222492.4196 260040120.16 267715610.609 изделия, товарной и валовой продукции цеха Изделие В Товарная Валовая продукция, продукция, сумма в руб сумма, руб.

уд. вес, % сумма в руб. 2130.00 5.78% 14121000.00 14537803.38 1850.00 5.02% 12125000.00 12482888.32 3993.35 10.84% 28403197.25 29241562.00 335.11 0.91% 2383485.08 2453837.37 1125.40 3.05% 8004537.41 8240803.84 18509.40 8907.06 50.23% 24.17% 131650357.29 63352543.12 135536223.29 65222492.42 36850.31 100.00% 260040120.16 267715610.61 43.16091304 часовая ставка по изделию А 41.67989552 часовая ставка по изделию В Показатели на квартал № 1. 2.

3. 4. с учетом Наименование показателей Единица измерения по плану мероприятий 1. Производство продукции Валовая продукция нормо-час 482534.41 182978.26 Товарная продукция нормо-час 468700 188000 Программа выпуска 1. изделие А шт. 3200 1550 2. изделие В шт. 3700 2000 Трудоемкость единицы изделия (комплекта) 1. изделие А 2. изделие В 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. валовая продукция не измени так как не изменился объем в нормо-час нормо-час 69 67 40 63 2. Производственные фонды шт.

489 164 -66.46217 Количество основного оборудования нормо-час 1171.2000311306 1253.275758 7.007832 Выпуск продукции на единицу основного оборудования час 867.18 956.42 Эфективный фонд времени работы единицы оборудования м2 7572.05 2597.4 -65.69753 Общая площадь цеха в т.ч производственная нормо-час 117.892600250625 130.3263965 Выпуск продукции на 1 м2 производственной площади цеха руб.

1225798376.5 408045342 -66.71187 Основные фонды цеха 0.000393649087873 0.000448426 Коэффициент фодоотдачи руб. 43409747.0341737 21262240.32 -51.01966 Оборотные фонды цеха 5.99036248599264 4.501267029 -24.85819 Коэффициент оборачиваемости оборотных средств Длительность оборота оборотных фондов день 3. Трудовые ресурсы и оплата труда Состав и количество работающих: чел. 1. производственные рабочие чел. 2. вспомогательные рабочие 3. удельный вес вспомогательных рабочих к % производственным рабочим чел.

4. руководители 15.1910673540686 20.21653002 1114 353.00 364 134.00 31.69% 101 36.83% 40 количество основного обруды потому что коэф. Вып. Норм у из-за уменьшения кол. Ва обо из за уменьшения кол-ва ресу из за уменьшения кол-ва ресу из-за увелечения коэф. Обор 33.0817 длительность оборотных фон 2. 3. 4. 5. 6. 5. специалисты 6. прочие служащие 7. итого служащие 8. удельный вес служащих к производственным рабочим 9. всего работающих Коэффициент выполнения норм Эффективный фонд времени работы оборудования Выработка продукции: 1.на одного производственного рабочего 2. на одного работающего Полный фонд оплаты труда: 1. производственных рабочих 2.

вспомогательных рабочих 3. руковолителей 4. специалистов 5. прочих служащих 6. всех работающих Среднемесячная заработная плата: 1. производственных рабочих 2. вспомогательных рабочих 3. руковолителей 4. специалистов 5. прочих служащих чел. чел. чел. % чел. 74 35 2 2 177 77 15.89% 21.16% 1644.03 574.88 1.02951656246172 0.973288621 час нормо-час нормо-час 433.143 502.86 328.919193425559 367.5183601 руб. руб. руб.

руб. руб. руб. 31557281.401782 11558219.01 8467893.4061037 3511572.482 7471620 2908620 3287700 1608750 60450 60450 50844944.8078857 19647611.5 руб. руб. руб. руб. руб. 9442.3770097315 10588.08114 7996.12219650963 8735.254931 24658.8118811881 24238.5 14809.4594594595 15321.42857 10075 10075 4. Себестоимость продукции 1. 2. 3. Цеховая себестоимость: 1. изделие А 2. изделие В Себестоимость товарной продукции Себестоимость валовой продукции руб. руб.

руб. руб. 38654.3651548536 20784.29039 36850.3112606522 31745.6856 260040120.159945 95707021.31 267715610.61 93150554.78 себ. Изделия А уменьшилась себ. Изделия Б уменьшилась себ. Тов. п. уменьшилась на 4 себ. Валовой п. уменьшилась 4. Затраты на один нормо-час товарной продукции руб./ нормо-час 554.811436227746 509.0799006 затраты на 1 нормо час умень валовая продукция не изменилась так как не изменился объем выпускаемой продукции и не изменилася среднедневной выпуск продукции количество основного обрудывания уменьшилось на 6,81% потому что коэф. Вып.

Норм увеличился на 9,09% из-за уменьшения кол. Ва оборуд площадь уменьшилась на 6,89% из за уменьшения кол-ва ресурсов уменьшилось себестоимость основных фондов производства на 6,69% из за уменьшения кол-ва ресурсов уменьшилось себестоимость оборотных фондов производства на 4,86% из-за увелечения коэф. Оборач. Оборотн. Фондов на 0,7% длительность оборотных фондов в дн. Уменьшилась на 0,6% себ. Изделия А уменьшилась на 4,11% себ.

Изделия Б уменьшилась на 4,32% себ. Тов. п. уменьшилась на 4,25% себ. Валовой п. уменьшилась на 4,25% затраты на 1 нормо час уменьшились на 22,62руб. Количество и фонд опрлаты труда производственных рабочих №пп Наименование специальностей производственных рабочих Трудоемкость валовой продукции по видам работ в норма-часах Количество рабочих в том числе по разрядам всего 1 2 1 Зубофрезеровщик 2 Слесарь 3 Сверловщик Токарь4 револьверщик 5 Шлифовщик ИТОГО: Fэр общ. Числ. Раб 1 2 6 6 62 67 70 7 38 44 74 8 71 38 0 9 100 30 86 10 0 0 0 259 175 1114 1114 0 0 0 78 15 292 72 26 255 108 0 217 0 67 283 0 67 67 62 67 70.35 78.44 15.21 433.143 38 43.97 74.40 72.02 26.38 71 38.03 0.00 108.38 0.00 100 30.42 86.04 0.00 66.79 9442.377 0 0.00 0.00 0.00 66.79 Количество рабочих в том числе по разрядам Наименование специальностей вспомогательных рабочих всего 2 Вспомогателный участок по ремонту оборудования (группа механика) 1.станочник ремонту оборудования 5 5 0 0 0 Расчет приблизительного количества рабочих вспомогательные 335 служащие 223 1 4 4 270 179 231 379.95 1114 №пп 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 35 по слесарь по ремонту оборудования наладчик металлорежущего оборудования электромонтер Вспомогательный участок по ремонту инструментов и приспособлений (РЕМПРИ) станочник по ремонту инструмента и приспособлений слесарь по ремонту инструмента и приспособлений 4 4.00 9 5 8 0 9 8.24 4.47 7.70 8.24 30 7 7 23 22.28061 Вспомогательный участок по заточке инструментов (заточные станки) 20 станочник заточке инструмента 20 по Производственный участок, цех, площадь распределитель кладовщикраздатчик инструментов комплектовщик кладовщик материального склада 268 50 38 50 50 20 50 10 50 транспортировщик уборщик производственных помещиний 50 11 уборщик служебных помещений 4 контролер 15 8.770582 7.643954 6.517327 вспом.

Повременщи 137 137.00 103.00 5.00 26.00 кол-во вспом вспом. сдельщики 63 63 20 43 353.00 кол-во служащих факт расчет 177.00 ср. час. Тариф. Ставка сдельщиков 47.5393333333333 ср. час. Тариф. Ставка поврем 36.7165839416058 по окладу Вос 433.143 153 353 1467 Ввсп 328.919193425559 433.143 1366.953 Количество и фонд оплаты труда служащих механического цеха на 2 квартал 2008года (в рублях) Структурные подразделения цеха Категории работников Наименование должностей Начальник цеха I группа II группа III группа IV группа Руководство Руководители Руководители Техническое бюро Специалисты Руководители Плановодиспечерское бюро (ПДБ) Специалисты Руководители Бюро труда зарплаты (БТЗ) и Полный кварталь ный фонд оплаты 1 28500 24500 23500 20000 85500 25650 111150 Заместитель началника цеха по производству Ниже оклада начальн ика цеха на 1 10% 76950 23085 100035 Зам.

Начальника цеха по подготовке производства Ниже оклада начальн ика цеха на 1 10% 76950 23085 100035 18000 17000 1275000 17000 382500 1657500 675000 2925000 18000 78000 337500 1462500 Старший мастер (начальник участка): I группа II группа III группа мастер участка I группа II группа III группа Начальник бюро инженер технолог в цехе I группа II группа III группа инженер -конструктор в цехе: I группа II группа III группа инженер по инструментам старший техник техник Начальник ПДБ Старший диспечер Плановоэкономическое бюро (ПЭБ) Квартальный фонд Кол-во штатн Месячн оплаты труда ых ый окладно премиал едини оклад й ьный ц техник-диспечер Техник-плановик Старший инженер Инженерэкономист Начальник БТЗ 25 50 1 16000 15000 2250000 14000 20000 60000 25 16000 15000 1125000 14000 4 16000 15000 14000 180000 54000 234000 1 1 1 1 11000 9000 8000 16000 33000 27000 24000 48000 9900 8100 7200 14400 42900 35100 31200 62400 2 2 25 1 9000 8000 8000 14000 54000 48000 600000 42000 16200 14400 180000 12600 70200 62400 780000 54600 1 1 12500 15000 37500 45000 11250 13500 48750 58500 8.48536 3.00 Бюро труда зарплаты (БТЗ) и Специалисты Руководители Группа механника Специалисты РЕМПРИ Руководители Бюро технического Руководители контроля (БТК) Вспомогательный службы 1,911,213.85 573,364.16 57,336.42 229,345.66 #REF! 2,771,260.08 1,297,253.76 518,901.50 38,917.61 2010743.3215737 155,670.45 2,010,743.32 6,742.73 10,638.85 2835300 850590 3685890 #REF! 2835300 850590 3685890 Прочие служащие Старший иннженернормативщик инженернормативщик Мастер по оборудованию участков: I группа II группа III группа Механик цеха: I группа II группа III группа Мастер РЕМПРИ на участках: I группа II группа III группа Начальник БТК Старший контрольный мастер участках: I группа II группа III группа Контрольный мастре участках: I группа II группа III группа Завхоз Табельщик 1 11500 34500 10350 44850 9 10500 283500 85050 368550 12500 11500 10500 69000 20700 89700 14500 13500 12500 40500 12150 52650 40500 12150 52650 49500 14850 64350 81000 24300 105300 2 1 1 1 14500 13500 12500 16500 на 2 14500 13500 12500 на 14 13500 12500 525000 157500 11500 1 7500 22500 6750 1 8000 24000 7200 Сумма 7257900 2177370 682500 29250 31200 9435270 ФОТ Т .ВСП .