курсовая (9 вариант курсовой по планированию на предприятии), страница 7

6,300.00р. 18,900.00р. Планово Инженерэконмическо экономист е бюро (ПЭБ) 1 440р. 1,320.00р. 660.00р. 1,980.00р. Бюро труда Начальник БТЗ и заработной платы (БТЗ) 1 600р. 1,800.00р. 900.00р. 2,700.00р. Бюро труда Старший и заработной инженерплаты (БТЗ) нормировщик 1 440р. 1,320.00р. 660.00р. 1,980.00р. Бюро труда Инженери заработной нормировщик платы (БТЗ) 3 320р.

2,880.00р. 1,440.00р. 4,320.00р. Группа механика Мастер по оборудованию участков 1 400р. 1,200.00р. 600.00р. 1,800.00р. Группа механика РЕМПРИ Механик цеха 1 320р. 960.00р. 480.00р. 1,440.00р. 1 400р. 1,200.00р. 600.00р. 1,800.00р. 1 500р. 1,500.00р. 750.00р. 2,250.00р. 2 360р. 2,160.00р. 1,080.00р. 3,240.00р. 4 220р. 2,640.00р.

1,320.00р. 3,960.00р. 18 Специалисты 19 Специалисты 20 Руководители 21 22 Специалисты Руководители 23 Руководители 24 Руководители 25 Руководители 26 Бюро цехового контроля (БЦК) Начальник БЦК Бюро цехового контроля (БЦК) Старший контрольный мастер участка Бюро цехового контроля (БЦК) Контрольный мастер участка Прочие служащие Вспомогател Завхоз ьные службы 1 240р. 720.00р.

360.00р. 1,080.00р. Прочие служащие Вспомогател Тебельщик ьные службы 1 300р. 900.00р. 450.00р. 1,350.00р. 27 28 Мастер РЕМПРИ на участках Итого: 75 86,310.00р. 43,155.00р. 129,465.00р. Форма 6. Схема расходов на содержание и эксплуатацию оборудования на 4 квартал. № 1 1 2 3 4 5 Наименование элементов затрат Сумма, в рублях 2 3 Материальные затраты 96075.20 Затраты на оплату труда 231252.30 Отчисления на социальные нужды 82325.82 Амортизация основных фондов 99996.23 Прочие денежные расходы 360282.00 Итого: 869931.55 Форма 7.

Схема цеховых расходов на 4 квартал № 1 1 2 3 4 5 Наименование элементов затрат Сумма, в рублях 2 3 Материальные затраты 13160.52 Затраты на оплату труда 129465.00 Отчисления на социальные нужды 46089.54 Амортизация основных фондов 16247.03 Прочие денежные расходы 52642.08 Итого: 257604.17 Форма 8 Калькуляция себестоимости единицы изделия, товарной и валовой продукции цеха. № Наименование затрат 1 2 1 Основные материалы Изделие А Изделие Б Сумма, в удельный Сумма, в Удельный рублях вес % рублях вес % 3 4 5 6 Товарная продукция сумма, в рублях 7 Валовая продукция сумма, в рублях 8 160.00р. 1.02% 152.00р.

1.28% 20,896.00р. 22,062.93р. 0.00р. 0.00% 0.00р. 0.00% 0.00р. 0.00р. 4,669.05р. 29.66% 3,520.12р. 29.58% 565,835.21р. 597,433.98р. 323.87р. 2.06% 244.17р. 2.05% 39,248.69р. 41,440.51р. Отчисления на социальные нужны с заработной платы произвдстенных рабочих 1,777.48р.

11.29% 1,340.09р. 11.26% 215,409.87р. 227,439.32р. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 6,798.67р. 43.19% 5,125.69р. 43.07% 823,920.15р. 869,931.55р. Покупные 2 полуфабрикаты 3 4 5 6 Основная заработная плата производственных рабочих Дополнительная заработная плата производственных рабочих 7 Цеховые расходы Итого цеховая 2,013.22р. 15,742.29р. 12.79% 1,517.82р. 100.00% 11,899.88р. 12.75% 243,979.27р. 257,604.17р.

100.00% 1,909,289.18р. 2,015,912.45р. Форма 9 Смета затрат на производство. № 1 2 3 4 5 Наименование элементов затрат Материальные затраты Затраты на оплату труда Отчисления на социальные нужды Амортизация основных фондов Прочие денежные расходы Всего затрат: Сумма, в рублях 131298.65 999591.79 355854.68 116243.25 412924.08 2015912.45 Форма 10 Основные показатели работы цеха на № Наименование показателей 1 1 2 3 4 1 4 Единица измерения 2 3 1.Производство продукции.

нормо–час Валовая продукция нормо–час Товарная продукция Программа выпуска шт. 1) Изделие А шт. 2) Изделие Б Трудоемкость единицы изделия (комплекта) нормо–час 1) Изделие А нормо–час 2) Изделие Б 2. Производственные фонды. Количество основного шт. оборудования 2 Выпуск продукции на единицу основного оборудования 3 Эффективный фонд времени работы единицы основного оборудования 4 Общая площадь цеха, в т.ч. производственная 5 Выпуск продукции на 1 м производственной площади цеха квартал Показатели на квартал По плану С учетом Изменен мероприятий ие в % 4 5 171,908.38 162,816.00 183,985.29 173,252.00 7.0% 6.41% 85.00 48.00 89.00 53.00 4.71% 10.42% 1,344.00 1,012.00 1,344.00 1,012.00 0.00% 0.00% 143 143.00 нормо–час 1562.8034102 час. 2001 года.

1024.32 1,672.59 0.00% 7.03% 1,024.32 0.00% м2 2571.5 2,584.45 нормо–час 123.68 131.70 0.50% 2 6 7 8 9 Основные фонды цеха Коэффициент фондоотдачи Оборотные фонды цеха Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов руб. – руб. – 9007764 9,011,077.80 0.019 0.020 326125.62777 328,914.59 5.85 6.04 6.49% 0.04% 6.99% 0.86% 3.23% 10 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Длительность оборота оборотных день 16 фондов 3. Трудовые ресурсы и оплата труда. 3 4 2 Состав и количество работающих: чел. 321 1) производственные рабочие чел.

119 2) вспомогательные рабочие 3) удельный вес вспомогательных % 37.07% рабочих к производственным рабочих чел. 36 4) руководители чел. 37 5) специалисты чел. 2 6) прочие служащие чел. 75 7) Итого служащих 8) удельный вес служащих к % 23.36% производственным рабочим чел. 440 9)всего рабочих – 1.19 Коэффициент выполнения норм Эффективный фонд времени час. 448.8 работы одного рабочего Выработка продукции: 1) на одного производственного рабочего нормо–час 535.54 16 5 321 119 37.07% 36 37 2 75 23.36% 440 1.275 448.8 573.16 нормо–час 333.80 357.25 2) на одного работающего Полный фонд оплаты труда: руб.

638,874.49 683,766.41 1)производственных рабочих руб. 218,200.00 222,018.04 2) вспомогательных рабочих руб. 62,964.00 62,964.00 3) руководителей руб. 54,045.00 54,045.00 4) специалистов руб. 2,430.00 2,430.00 5) прочих служащих руб. 976,513.49 1,025,223.45 6) всех работающих Средняя заработная плата руб. 1,990.26 2,130.11 1) производственных рабочих руб. 1,833.61 1,865.70 2) вспомогательных рабочих руб. 169,844.07 169,844.07 3) руководителей руб.

1,501.25 1,501.25 4) специалистов руб. 65.68 65.68 5) прочих служащих 4. Себестоимость продукции Цеховая себестоимость: руб. 15742.291694 15,401.55 1) изделие А руб. 11899.883108 11,642.99 2) Изделие Б Себестоимость товарной руб. 1909289.1832 1,987,815.92 продукции Себестоимость валовой продукции руб. 0.00% 2015912.4479 2,110,964.90 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.14% 0.00% 7.03% 7.03% 7.03% 1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 4.99% 7.03% 1.75% 0.00% 0.00% 0.00% -2.16% -2.16% 4.11% 4.72% 4 Затраты на один нормо–час товарной продукции руб. 11.11 10.80 -2.72% Этап 2 .

В Этапе 2 мы увеличиваем ВП на 7% за счет роста выработки производственных рабочих. Для этого мы увеличим программу выпуска продукции на планируемый квартал на 4 машинокомплекта изделие А и на 5 машино-комплектов изделие Б , а для того чтобы сохранить численность производственных рабочих мы увеличем и коэфициэнт выполнения норм с 1,19 до 1,275. .