курсовая(этап-2) (9 вариант курсовой по планированию на предприятии), страница 7

(в рублях) № 1 1 Категория работника Структурное подразделение Наименование должностей 2 3 4 Количество штатных единиц 5 Месячный оклад Складный Полный фонд оплаты премии Всего 6 7 8 9 Руководители Руководство Начальник цеха 1 900р. 2,700.00р. 1,350.00р. 4,050.00р. Руководители Руководство Заместитель начальника цеха по производству 1 810р.

2,430.00р. 1,215.00р. 3,645.00р. 1 810р. 2,430.00р. 1,215.00р. 3,645.00р. Руководство Старший мастер (начальник участка) 7 350р. 7,350.00р. 3,675.00р. 11,025.00р. Руководители Руководство Мастер участка 14 240р. 10,080.00р. 5,040.00р. 15,120.00р. Руководители Техническое бюро Техническое бюро Техническое бюро Начальник тех. Бюро Инженер -технолог в цехе Инженерконструктор в цехе 1 600р.

1,800.00р. 900.00р. 2,700.00р. 7 330р. 6,930.00р. 3,465.00р. 10,395.00р. 3 380р. 3,420.00р. 1,710.00р. 5,130.00р. Техническое бюро Техническое бюро Техническое бюро Плановодиспетчерск ое бюро (ПДБ) Инженер по инструменту Старший техник 1 450р. 1,350.00р. 675.00р. 2,025.00р. 1 320р. 960.00р. 480.00р. 1,440.00р. Техник 1 280р. 840.00р. 420.00р. 1,260.00р. 1 600р. 1,800.00р. 900.00р. 2,700.00р. ПлановоСтаришй диспетчерск диспетчер ое бюро (ПДБ) 2 460р. 2,760.00р.

1,380.00р. 4,140.00р. ПлановоТехникдиспетчерск диспетчер ое бюро (ПДБ) 2 380р. 2,280.00р. 1,140.00р. 3,420.00р. ПлановоТехникдиспетчерск плановик ое бюро (ПДБ) 7 380р. 7,980.00р. 3,990.00р. 11,970.00р. 2 Руководители Руководство Заместитель начальника цеха по подготовке производства 3 Руководители 4 5 6 7 Специалисты Специалисты 8 9 10 11 Специалисты Специалисты Специалисты Руководители 12 Специалисты 13 Специалисты 14 Специалисты 15 Начальник ПДБ Специалисты 16 Специалисты 17 Руководители Планово Старший эконмическо инженере бюро экономист (ПЭБ) 7 600р. 12,600.00р.

6,300.00р. 18,900.00р. Планово Инженерэконмическо экономист е бюро (ПЭБ) 1 440р. 1,320.00р. 660.00р. 1,980.00р. Бюро труда Начальник БТЗ и заработной платы (БТЗ) 1 600р. 1,800.00р. 900.00р. 2,700.00р. Бюро труда Старший и заработной инженерплаты (БТЗ) нормировщик 1 440р.

1,320.00р. 660.00р. 1,980.00р. Бюро труда Инженери заработной нормировщик платы (БТЗ) 3 320р. 2,880.00р. 1,440.00р. 4,320.00р. Группа механика Мастер по оборудованию участков 1 400р. 1,200.00р. 600.00р. 1,800.00р. Группа механика РЕМПРИ Механик цеха 1 320р. 960.00р. 480.00р. 1,440.00р.

1 400р. 1,200.00р. 600.00р. 1,800.00р. 1 500р. 1,500.00р. 750.00р. 2,250.00р. 2 360р. 2,160.00р. 1,080.00р. 3,240.00р. 4 220р. 2,640.00р. 1,320.00р. 3,960.00р. 18 Специалисты 19 Специалисты 20 Руководители 21 22 Специалисты Руководители 23 Руководители 24 Руководители 25 Руководители 26 Бюро цехового контроля (БЦК) Начальник БЦК Бюро цехового контроля (БЦК) Старший контрольный мастер участка Бюро цехового контроля (БЦК) Контрольный мастер участка Прочие служащие Вспомогател Завхоз ьные службы 1 240р.

720.00р. 360.00р. 1,080.00р. Прочие служащие Вспомогател Тебельщик ьные службы 1 300р. 900.00р. 450.00р. 1,350.00р. 27 28 Мастер РЕМПРИ на участках Итого: 75 86,310.00р. 43,155.00р. 129,465.00р. Форма 6. Схема расходов на содержание и эксплуатацию оборудования на 4 квартал. № 1 1 2 3 4 5 Наименование элементов затрат Сумма, в рублях 2 3 Материальные затраты 96075.20 Затраты на оплату труда 233625.68 Отчисления на социальные нужды 83170.74 Амортизация основных фондов 99996.23 Прочие денежные расходы 360282.00 Итого: 873149.85 Форма 7. Схема цеховых расходов на 4 квартал № 1 1 2 3 4 5 Наименование элементов затрат Сумма, в рублях 2 3 Материальные затраты 19021.51 Затраты на оплату труда 129465.00 Отчисления на социальные нужды 46089.54 Амортизация основных фондов 16288.45 Прочие денежные расходы 76086.02 Итого: 286950.52 Форма 8 Калькуляция себестоимости единицы изделия, товарной и валовой продукции цеха.

№ Наименование затрат 1 2 1 Основные материалы Изделие А Изделие Б Сумма, в удельный Сумма, в Удельный рублях вес % рублях вес % 3 4 5 6 Товарная продукция сумма, в рублях 7 Валовая продукция сумма, в рублях 8 160.00р. 1.04% 152.00р. 1.31% 22,296.00р. 23,677.28р. 0.00р. 0.00% 0.00р. 0.00% 0.00р. 0.00р. 4,669.05р.

30.32% 3,520.12р. 30.23% 602,112.01р. 639,414.00р. 323.87р. 2.10% 244.17р. 2.10% 41,765.00р. 44,352.42р. Отчисления на социальные нужны с заработной платы произвдстенных рабочих 1,777.48р. 11.54% 1,340.09р. 11.51% 229,220.21р. 243,420.84р. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 6,375.81р. 41.40% 4,806.89р. 41.29% 822,212.23р. 873,149.85р. Покупные 2 полуфабрикаты 3 4 5 6 Основная заработная плата производственных рабочих Дополнительная заработная плата производственных рабочих 7 Цеховые расходы Итого цеховая 2,095.34р.

15,401.55р. 13.60% 1,579.73р. 100.00% 11,642.99р. 13.57% 270,210.46р. 286,950.52р. 100.00% 1,987,815.92р. 2,110,964.90р. Форма 9 Смета затрат на производство. № 1 2 3 4 5 Наименование элементов затрат Материальные затраты Затраты на оплату труда Отчисления на социальные нужды Амортизация основных фондов Прочие денежные расходы Всего затрат: Сумма, в рублях 138773.99 1046857.09 372681.13 116284.67 436368.02 2110964.90 Основные показатели работы цеха на № Наименование показателей 1 2 1.Производство продукции. 1 Валовая продукция 2 Товарная продукция 3 Программа выпуска 1) Изделие А 2) Изделие Б Трудоемкость единицы изделия 4 (комплекта) 1) Изделие А 2) Изделие Б 2. Производственные фонды. 1 Количество основного оборудования Выпуск продукции на единицу 2 основного оборудования 3 Эффективный фонд времени работы единицы основного оборудования 4 Общая площадь цеха, в т.ч. производственная 5 Выпуск продукции на 1 м2 производственной площади цеха 6 7 8 Основные фонды цеха Коэффициент фондоотдачи Оборотные фонды цеха 4 Единица измерения 3 квартал Показатели на квартал По плану 4 нормо–час нормо–час 183,985.29 173,252.00 шт.

шт. 89.00 53.00 нормо–час нормо–час 1,344.00 1,012.00 шт. 143 нормо–час 1672.59355865 час. 1024.32 м2 2584.45 нормо–час 131.70 руб. – руб. 9011077.8 0.020 328914.592436511 9 Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов – 6.04 день 16 3 4 чел. чел. 321 119 % 37.07% 4) руководители 5) специалисты 6) прочие служащие 7) Итого служащих 8) удельный вес служащих к производственным рабочим чел. чел. чел. чел. 36 37 2 75 % 23.36% 9)всего рабочих Коэффициент выполнения норм Эффективный фонд времени работы одного рабочего чел.

– 440 1.275 час. 448.8 нормо–час 573.16 нормо–час 357.25 руб. руб. руб. руб. руб. руб. 683,766.41 222,018.04 62,964.00 54,045.00 2,430.00 1,025,223.45 руб. руб. руб. руб. руб. 2,130.11 1,865.70 169,844.07 1,501.25 65.68 Длительность оборота оборотных фондов 3. Трудовые ресурсы и оплата труда.

1 2 1 Состав и количество работающих: 1) производственные рабочие 2) вспомогательные рабочие 3) удельный вес вспомогательных рабочих к производственным рабочих 10 2 3 4 Выработка продукции: 1) на одного производственного рабочего 2) на одного работающего 5 Полный фонд оплаты труда: 1)производственных рабочих 2) вспомогательных рабочих 3) руководителей 4) специалистов 5) прочих служащих 6) всех работающих 6 Средняя заработная плата 1) производственных рабочих 2) вспомогательных рабочих 3) руководителей 4) специалистов 5) прочих служащих 4.

Себестоимость продукции 1 Цеховая себестоимость: 2 3 4 1) изделие А 2) Изделие Б Себестоимость товарной продукции Себестоимость валовой продукции Затраты на один нормо–час товарной продукции руб. руб. руб. руб. 15401.5463849834 11642.9866173294 1987815.91898198 2110964.90202613 руб. 10.80 2001 года. .