_4 (Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия)

Таблица 4.1 Анализ состава работающих по категориям персонала № 1 Категории работников Среднесписочная численность на предприятии, всего в т.ч. - рабочие; - служащие; 2 Среднесписочная численность на обслуживающих и прочих производствах (сервисный центр), всего 3 среднесписочная численность работников по строительству, всего в том числе: - рабочие; - служащие; 2000 2001 Абс. прирост Темп роста 149 385 236 258% 105 44 292 93 187 49 278% 211% 8 25 17 313% 105 278 173 265% 89 16 184 94 95 78 207% 588% Рис. 4.1 120 100 80 60 40 среднесписочная численность работников по строительству, всего 20 Среднесписочная численность на обслуживающих и прочих производствах (сервисный центр), всего 0 Среднесписочная численность на предприятии, всего - рабочие; 300 250 200 150 100 - служащие; 250 200 150 100 среднесписочная численность работников по строительству, всего 50 Среднесписочная численность на обслуживающих и прочих производствах (сервисный центр), всего 0 Среднесписочная численность на предприятии, всего - рабочие; - служащие; его водствах (сервисный центр), всего сего зводствах (сервисный центр), всего Таблица 4.2 Анализ движения рабочей силы Периоды 2000 2001 138 149 20 240 Показатели 1.

Состояло работников на нач. периода, чел. 2. Принято всего, чел. в том числе - переведено из других организаций; - принято предприятием самостоятельно; - прочие 3. Выбыло всего, чел. в том числе - переведено на другие предприятия; - по собственному желанию; - за прогулы; - прочие причины 4. Состояло работников на конец периода, чел. 5. Среднесписочная численность, чел. 6. Коэффициент оборота по приему, %.

7. Коэффициент оборота по увольнению, % 8. Коэффициент текучести, % 9. Коэффициент постоянства персонала, % 11 6 3 9 73 110 57 4 2 4 1 2 149 143.5 13.94 6.27 4.88 89.90 3 1 -9 -4 -2 -4 -1 -2 -3 -1 385 267 89.89 1.50 0.37 54.31 -4 2001 240 149 1.

Состояло работников на нач. периода, 2. Принято всего, чел. 3. Выбыло всего, чел. 4. Состояло работников на конец периода чел. 149 -9 2000 20 138 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 385 240 остояло работников на нач. периода, чел. ринято всего, чел. ыбыло всего, чел. остояло работников на конец периода, .

250 300 350 400 Таблица 4.3 Анализ производительности труда Показатели Численность работников Численность рабочих Объем СМР Выработка на 1-го работника Выработка на одного рабочего Ед.изм. 2000 чел. 149 чел. 105 тыс. руб. 32684.00 тыс. руб./чел. 219.36 тыс. руб./чел. 311.28 258% 278% 2001 385 292 102771.00 266.94 351.96 Абс.прирост 236 187 70087.00 47.58 40.68 Относ. прирост 258% 278% 314% 122% 113% 314% 300% 122% 200% 113% 100% Выработка на одного рабочего Выработка на 1-го работника Объем СМР Численность рабочих 0% Численность работников № п/п 1. 2.

3. 4. 5. Выработка на одного рабочего % 113% Таблица 4.4 Соотношение темпов роста производительности труда и темпов роста зарплаты № п/п 1. 2. 3. 4. Показатели Выработка работника, тыс. руб./чел. Выработка рабочего, тыс. руб./чел. Ср. Зарплата 1-го работника, тыс. руб. Ср. Зарплата 1-го рабочего, тыс. руб. на 1 работника на 1 рабочего 2000 219.36 311.28 31.93 45.31 2001 266.94 351.96 37.95 50.03 Темпы роста 121.69 113.07 118.84 110.42 122.00 120.00 118.00 116.00 114.00 112.00 110.00 108.00 средняя З 106.00 104.00 выработка на 1 работника на 1 рабочего чего средняя ЗП выработка Таблица 4.5 Анализ использования рабочего времени № п/п Показатели 1.

Число отработанных дней 2. Число отработанных человеко-дней Число неявок на работу, в том числе очередные отпуска отпуска по учебе с разрешения администрации 3. отпуска по беременности и родам по болезни другие неявки разрешенные законом прогулы 4. Продолжительность рабочей смены 5. Среднесписочная численность 6. Плановая выработка Ед.изм. дни чел.-дни чел.-дни 2000 248 36952 819 2001 245 94325 795 чел.-дни чел.-дни чел.-дни чел.-дни чел.-дни чел.-дни чел.-дни часов чел. руб/чел 650 15 24 46 25 44 15 8 149 219.36 643 17 11 39 31 27 27 8 385 266.94 очередные отпуска 79% другие неявки разрешенные законом прогулы5% 2% с разрешения администрации по болезни отпуска по беременности и родам 3% 3% 6% отпуска по учебе 2% очередные отпуска 81% другие неявки разрешенные законом по болезни разрешения администрации отпуска по беременности и сродам прогулы 3% 1% 4% 5% 3% отпуска по учебе 2% Таблица 4.6 Потери объемов работ Виды потерь рабочего времени с разрешения администрации по болезни прогулы Общие потери объемов работ Потери объемов работ 2000 2001 3162.97 4614.21 3294.76 13003.68 1976.85 11325.78 8434.58 28943.67 14000.00 12000.00 10000.00 8000.00 6000.00 4000.00 2000.00 2001 0.00 с разрешения администрации 2000 по болезни прогулы 2001 2000 Таблица 4.7 Анализ заработной платы № п/п 1.

2. 3. 4. 5. 6. Показатели ФЗП на СМР и в подсобных производствах, тыс руб Среднесписочная численность, чел. Средняя заработная плата на одного работника, тыс руб Изменение ФЗП за счет изменения численности, тыс руб Изменение ФЗП за счет изменения средней заработной платы работника, руб. Общее изменение ФЗП, тыс руб 2000 2001 Абс.откл. 32684.00 102771.00 70087 149 385 236 219.356 266.938 47.582 51767.946 18319.054 70087 70087 80000 70000 60000 51768 50000 40000 30000 18319 20000 10000 0 Изменение ФЗП за счет изменения численности, тыс руб Изменение ФЗП за счет изменения средней заработной платы работника, руб.

Общее изменение ФЗП, тыс руб Таблица 4.7 7.946 9.054 087 087 ие ФЗП, тыс Отн.откл 314.4382573 258.3892617 121.692 Таблица 4.8 Расчет экономической эффективности использования ресурсов рабочей силы № Х1 1 объем производственной продукции, тыс. р. 2 Х2 3 4 Х3 Х4 Y уровень показателя 2000 32684.00 показатель 5 6 средняя списочная численность персонала основной деятельности, чел средняя трудоемкость единицы продукции, чел/тыс.руб фонд оплаты труда, подлежащий включению в издержки производства, тыс.руб. средняя годовая оплата труда одного списочного работника, тыс.руб.

начисления на фонд оплаты труда, подлежащие включению в издержки производства по установленным нормативам, % 7 общая сумма затрат, включенная в издержки производства, относящаяся непосредственно к использованию ресурсов живого труда, тыс.р. 8 изменение общей величины издержек, связанных с потреблением живого труда под влиянием всех включенных в исходную модель факторов, тыс.р. 9 влияние изменения объема произведенной продукции, тыс.руб.

10 влияние изменения трудоемкости, тыс.руб. влияние изменения среднегодовой оплаты труда одного списочного 11 работника 12 149 0.00455880553 4758 219.355704698 38% 12419.92 25091.495 26633.06 -6961.24040268456 6961.24040268457 влияние изменения коэффициента нарастания затрат в связи с применением нормативов начислений на фонд оплаты труда. -1541.565 влияние изменения коэффициента нарастания затрат в связи с применением нормативов начислений на фонд оплаты труда.

влияние изменения среднегодовой оплаты труда одного списочного работника влияние изменения трудоемкости, тыс.руб. влияние изменения объема произведенной продукции, тыс.руб. изменение общей величины издержек, связанных с потреблением живого труда под влиянием всех включенных в исходную модель факторов, тыс.р. -10000 0 10000 20000 30000 Таблица 4.8 рсов рабочей силы уровень показателя 2001 102771.00 385 0.003746193 14610 266.9376623 36.5% 37511.415 25091.495 26633.06 -6961.24040268456 6961.24040268457 -1541.565 труда.

отника ыс.руб. ыс.руб. тыс.р. -10000 0 10000 20000 30000 .