KP_Mich (Разработка техтрансфинплана АТП), страница 2

Другие доплаты (25%) 20. Премии 21. Фонд основной заработной платы водителей 22. Фонд дополнительной заработной платы водителей 23. Общий фонд заработной платы водителей с районным коэффициентом 15% Ед. изм. чел-ч час час час час чел чел чел чел тонн руб руб руб ткм руб руб руб руб руб руб руб руб руб руб руб руб Марки автомобилей КамАЗ-5511 КамАЗ-53212 ТСВ-6У 13500 20730 127930 450 622 3838 663 689 4087 14613 22041 135855 1732 1732 1732 8 13 78 3 5 27 2 4 23 3 4 28 78000 52000 130000 21.98 21.98 21.98 0.182 2.901 2.800 14196 150852 364000 520000 1820000 5460000 0.215 0.154 0.458 111800 280280 2500680 125996 431132 2864680 321194 484461 2986093 19.78 19.78 19.78 13114 13628 80841 35237 57832 326253 80299 121115 746523 37799 129340 859404 292445 753047 4877701 35093 90366 585324 376669 969925 6282479 Всего по АТП 162160 4910 5439 172509 5196 99 35 29 35 260000 2.239 582027 7800000 0.351 2736298 3318326 3791748 107583 419433 947937 995498 5788776 694653 7629073 24.

Среднемесячная заработная плата одного водителя руб РЕМОНТНЫЕ РАБОЧИЕ Наименование показателей 1. Трудоемкость работ по ТО и ремонту, выполняемых ремонтными рабочими 2. Годовой фонд времени одного ремонтного рабочего 3. Потребное количество ремонтных рабочих 4. Часовая тарифная ставка рабочего 4-го разряда 5. Заработная плата ремонтных рабочих по тарифу 6. Доплаты 7. Премии за производственные показатели 8. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих 9. Фонд дополнительной заработной платы ремонтных рабочих 10.

Общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с учетом районного коэффициента 11. Среднемесячная заработная плата 1-го ремонтного рабочего 3924 6217 6712 Таблица 9 Единицы измерения Величина чел-ч 24125 час чел руб руб руб руб руб руб 1772.2 14 19.78 477189 71578 143157 691924 69192 руб 875283 руб 5210 Сводный план по труду и ЗП ЗП вспом ЗП ИТР ЗП служ 1400 4500 1500 Таблица 10 Категория работающих 1.

Водители 2. Ремонтные рабочие 3. Подсобно вспомогательные рабочие 4. Инженерно-технические работники 5. Служащие ИТОГО по АТП Фонд Среднеспис. заработной численность платы 99 7629073 14 875283 4 67200 13 702000 8 144000 138 9417556 Среднемес. заработная плата 6422 5210 1400 4500 1500 5687 Производит-ть труда 78788 1723 273170 6422 Показатели Цены а/м Норма амортизации Затраты на амортизацию Норма накл. расх. Начисления по социальному страхованию Статьи расходов 1.

Заработная плата работников с начислениями 2. Топливо для автомобилей 3. Смазочные и прочие эксплуатационные материалы 4. Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава 5. Восстановление износа и ремонт автомобильных шин 6. Амортизация подвижного состава 7. Общехозяйственные (накладные) расходы ИТОГО затрат КамАЗ-5511 600000 0.3 455659 4.5 38.5 КамАЗ-53212 500000 0.2 284375 Таблица 11 Сумма затрат, Себестоимость 1 руб ткм, руб/ткм 13043315 1.67 5948549 0.76 616936 0.08 370285 0.05 6509000 0.83 740034 0.09 729720 0.09 27957839 3.58 ТСВ-6У 320000 0.3 1575000 2315034 Спецодежда, руб./1чел. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь, руб./1ед. ПС Прочие расходы, руб./1ед. ПС Строительство АТП Норматив уд.

кап. влож. Нн.уд. (меньше 100 а/м) Кт (10 тонн) Кп (0 прицепов) Кх (открытый с возд. подогревом) Ксс (среднесуточн. пробег =231) Кэ (2 категория условий эксплуатации) Нуд. 500 1300 350 270 tgпред. 1.05 tgслед. 1.1 110 1.25 0.9 1 1.03 1 127.46 Расчет норматива собственных оборотных средств Наименование статей 1. Топливо для автомобилей 2. Смазочные и обтирочные материалы 3. Автошины 4. Запасные части 5. Ремонтные материалы 6.

Фонд оборотных агрегатов(4% от стоимости ПС) 7. Малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь 8. Спецодежда 9. Прочие материалы ИТОГО собственных оборотных средств Таблица 12 Годовые затраты, руб Норма запаса, дней 5948549 616936 6509000 174252 196033 4 30 30 80 30 85800 9000 23100 13562670 200 180 100 Планы по доходам, прибыли и рентабельности Наименование показателей 1.

Сумма затрат на перевозку грузов 2. Принятая норма рентабельности 3. Сумма доходов от перевозки грузов 4. Сумма валовых доходов АТП 5. Величина отчислений на строительство и ремонт дорог 6. Балансовая прибыль АТП 7. Стоимость подвижного состава АТП 8. Стоимость строительства АТП 9. Стоимость основных производственных фондов 10. Стоимость нормируемых оборотных средств 11. Величина платы за ОПФ и нормируемые оборотные средства Таблица 13 Единицы измерения руб/ткм % руб руб руб руб руб руб руб руб руб Величина 3.58 35 37697400 37697400 753948 8985613 24240000 8413 24248413 1732568 519620 Норматив собственных оборотных средств, руб 65190 50707 534986 38192 16112 969600 47014 4438 6329 1732568 tg(g, n) 1.07 nпред. 250 nслед.

300 12. Общая рентабельность АТП 13. Расчетная рентабельность Показатели эффективности использования ОПФ Фондоотдача Фондоёмкость Фондовооруженность Срок окупаемости ОПФ Коэффициент эффективности капвложений Показатели эффективности использования ОС Коэффициент оборачиваемости Продолжительность оборота % % 34.6 32.6 руб/руб руб/руб руб/чел лет 1.555 0.643 175713.1 2.7 0.37 об дней 17.41 21 Технико-экономические показатели работы АТП Таблица 14 Ед.

измер. Величина количество автомобилей грузоподъемность одного автомобиля общая грузоподъемность парка ед тонн тонн 66 6.218 410.4 объем перевозок грузооборот общий пробег автомобилей пробег с грузом тонн ткм км км 260000 7800000 2178144 1619300 суточная годовая ткм ткм 324 118182 всего работающих водителей ремонтных рабочих вспомогательных рабочих ИТР и служащих чел чел чел чел чел 138 99 14 4 21 Наименование показателей Единицы измерения 1. Производственная мощность предприятия: 2.

Производственная программа АТП: 3. Производительность автомобиля: 4. Общая численность персонала: 5. Производительность труда: в целом по АТП водителей ремонтных рабочих руб/чел 273169.565 ткм/чел 78788 чел-ч/чел 1723 6. Доходы АТП: общая сумма валовых доходов доходная ставка 1 ткм руб руб 37697400 4.83 общая сумма расходов себестоимость 1 ткм руб руб 27957839 3.58 общая стоимость ОПФ фондоотдача фондовооруженность руб руб/руб руб/чел 24248413 1.55 175713 общая сумма средств число оборотов скорость оборотов руб ед дней 1732568 17.4 21 руб % % % 8985613 34.6 32.6 32.1 7. Расходы АТП: 8.

Основные производственные фонды: 9. Нормируемые оборотные средства: 10. Рентабельность АТП: общая сумма балансовой прибыли общая рентабельность производства расчетная рентабельность производства рентабельность (прибыльность) перевозок .