Автореферат (Совершенствование планирования в цепях поставок вертикально-интегрированных компаний (на примере компаний золотодобывающей промышленности)), страница 4

Выходом данногопроцесса является согласованный план НИОКР, который подаётся на этаппланирования операций и итоговый этап согласования и утверждения плана продаж иопераций.Разработка плана основной деятельностиОсновная задача данного этапа так же, как и в стандартном подходе, состоит воценке и приведении в равновесие со спросом имеющихся мощностей: добывающихи обрабатывающих (производственных).

Однако в связи с отраслевой и структурнойспецификой золотодобывающих компаний, на данный этап планирования внесенынекоторые директивы, а именно: совмещены операционный и тактический контурыпланирования в разрезе решения оптимизационной задачи балансировки потребностив мощностях с учетом прогнозируемой цены золота.Процесс в рамках операционного контура планирования подразделяется на трифункциональные области планирования, а именно: планирование работ в областигеологоразведки, планирование добычи и производства (рисунок 6).Ключевой особенностью планирования операций в области геологоразведки врамках этапа «Р2.1.1.1 Анализ стратегии развития бизнес-единиц (направлениегеологоразведка)» является анализ стратегического плана развития и принятиярешения о возможности/невозможности развития новых проектов, а также решение опродолжении или приостановлении разведки на текущих проектах.На этапе «Р2.1.2.1 Анализ стратегии развития бизнес-единиц (направлениедобыча)», в рамках соответствующих этаповосуществляется формированиеоперационного плана добычи.

Ключевой особенностью данного этапа является:Во-первых, расчет возможных объемов добычи (в рамках каждой структурнойбизнес-единицы данного функционального направления деятельности). Для анализаразрабатываемых месторождений необходимо рассчитать функцию общей стоимостидобычи золота от объёма добычи на каждом руднике.Данная функция будет иметь вид:18() = { ,если = 0 + ×, если > 0(1.1)где,CClose – это стоимость закрытия разработки (для новых месторождений равнанулю);F – постоянные затраты;V – переменные затраты на тонну золота.А во-вторых, расчет оптимального объёма добычи на каждом руднике, исходя изутвержденного прогноза цены на золото:(1.2)где,qi – плановый объём добычи на руднике i;P – прогнозная цена на золото;C(q)i – общая стоимость добычи на руднике i;Qi – максимально возможный объём добычи на руднике i;Планирование производства золота осуществляется на этапе «Р2.1.3.1 Анализстратегии развития бизнес-единиц (направление производство)».

Планированиеобъемов производства золота необходимо осуществлять с учетом прогнозных данныхподобычеминеральногоресурса,сцельюопределениявозможныхпроизводственных мощностей и выявлением потенциальных расхождений междувходящимиматериальнымипотокамииимеющимисявозможностямипроизводственных бизнес-единиц.(1.3)где,Kexi – коэффициент выхода готовой продукции из минерального сырья;tni – нормированная продолжительность цикла обработки сырья на каждомЗИФi;Pti – плановый годовой фонд времени работы оборудования i;Qi – максимально возможный объём добычи на руднике i;Qdi – максимально возможный объём производства на каждом ЗИФ i;1920A1P1.2План НИОКРдаСтратегия развитияпредполагает развитияновых проектов?P3.1.1.4Консолидациянетданных с бизнес-единицP3.1.1.3 Утверждениеплана развития новых идействующих проектовP3.1.1.2 Разработка планаразвития новых идействующих проектовдаСтратегия развитияпредполагает освоениеуже открытыхнетпроектов?нетP3.1.1.1 Анализ стратегииразвития бизнес-единиц(направлениегеологоразведка)P3.1.

Планированиеосновной деятельности(операционный уровень)P3. Планированиеосновной деятельностиP3.2Консолидированныйплан по направлениюгеологоразведкаРасчетыутверждены?Расчетыутверждены?Задачи этапа:1. Рассчитать оптимальныйобъем производства в разрезекаждой обрабатывающей БЕ;бизнес-единицдаКонсолидированныйплан по направлениюP3.1.3.4 Консолидация данных с производство P3.2нетP3.1.3.3 Утверждение расчетов сруководством бизнес-единицОбъем производства вразрезе каждого ЗИФP3.1.3.2 Анализ и расчетвозможных объемовпроизводстваP3.1.3.1 Анализ стратегииразвития бизнес-единиц(направление производство)бизнес-единицдаКонсолидированныйплан по направлениюP3.1.2.4 Консолидация данных с добычаP3.2нетЗадачи этапа:1. Рассчитать возможный объемдобычи в разрезе каждойP3.1.2.2 Анализ и расчетдобывающей БЕ;возможных объемов добычи2.

Рассчитать оптимальныеОбъем добычи в разрезеобъемы добычи с учетомкаждого рудникапрогнозируемой цены золотаP3.1.2.3 Утверждение расчетов сруководством бизнес-единицP3.1.2.1 Анализ стратегииразвития бизнес-единиц(направление добыча)20(фрагмент)Рисунок 6 – Алгоритм планирования основной деятельности (операционный уровень, уровень структурных бизнес-единиц)ЗакрытиедействующихпроектовКонецСтратегия развития;План реализацииP1.1План спроса(продаж золота)Выходами вышеописанных этапов планирования являются консолидированные иутвержденные планы каждой функциональной области компании, которые подаютсяна следующий этап планирования основной деятельности в рамках тактическогоконтура планирования.

Алгоритм последовательных действий данного этапапредставлен в диссертационной работе.Целью данного этапа является создание и утверждение консолидированныхитоговых планов геологоразведки, добычи и производства, с учетом ограничений поимеющимся мощностям и прогнозируемым объемам спроса, а также принятиерешения по возможному распределению объемов добычи и производства.В случае выявлений расхождений несогласованности планов геологоразведки,добычи и производства, работа с ними ведётся аналогично случаям выявлениярасхождений между планом спроса и объёмом мощностей в стандартном циклеS&OP. Разрабатываются варианты возможности временного или постоянногорасширения мощности производства, передачи части запросов другой бизнес-единицеи т.д.Утверждение итоговых плановЭтап утверждения итоговых планов является завершающим в рамках циклаинтегрированного планирования.

Входящей информацией для данного этапаявляются утвержденные планы с предыдущих этапов планирования, а основные целизаключаются следующих задачах:• анализ и утверждение основных функциональных планов золотодобывающейкомпании: плана геологоразведки, планов добычи и производства;• разработке альтернативных сценариев нивелирования рассогласованностипланов, с учетом основных факторов рынка золота (цены и спроса);• формирование и утверждение финансового плана и плана логистики;• утверждение консолидированного плана продаж и операций;• согласовании объемного плана продаж и операций со стратегическим планомразвития холдинга.Алгоритм последовательных действий, осуществляемых в рамках данного этапапланирования, представлен в диссертационной работе.

Результатом данногозавершающего этапа планирования является согласованный и утвержденный планпродаж и операций.213. Сформированы авторские системы показателей для оценки качества ирезультативностиинтегрированногопланированиявцепяхпоставокзолотодобывающих компаний.Для обеспечения возможности идентификации, анализа и оценки процессаинтегрированного планирования в ЦП золотодобывающих компаний разработанкомплекс показателей, состоящий из двух систем (ССП – сбалансированная системапоказателей и ССПП – сбалансированная система показателей планирования),позволяющийосуществитьоценкукачествапроцессапланированияиегорезультативности, которая характеризуется результатами деятельности ЗДК (Таблица1, 2).Данные системы показателей были разработаны посредством совмещенияключевыхметодикпостроениясистемоценочныхпоказателей,аименно:Сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard –BSC) и Референтноймодели операций в цепях поставок (Supply Chain Operations Reference model – SCOR).Предлагаемый комплекс показателей не является исчерпывающим, можетуточняться и дополняться отдельно взятой компанией самостоятельно.С целью формирования наиболее корректной оценки качества и результативностиинтегрированногоиспользованиепланированияпоказателей,вцепяха такжеихпоставок,необходимосистемноекорректноеприменениесучетоминдивидуальных ситуаций рынка золота.

Для достижения поставленной цели вдиссертационной работе выявлена приоритетность ключевых метрик цепи поставок, аименно: «маневренности», «надежности», «скорости реакции», «эффективногоуправления затратами», «эффективного управления активами», в условиях каждойальтернативной, вероятностной тенденции изменения основных факторов рынказолота (цены и спроса золота). Также определена важность показателей в рамкахкаждой метрики цепи поставок (SCOR).Сформированные показатели легли в основу формализованного подхода кдиагностике цепей поставок и позволят осуществлять систематическую оценкукачества и результативности (эффективности) интегрированного планирования в ЦПзолотодобывающих компаний, с учетом основных тенденций изменения внешнихфакторов рынка золота (цены и спроса золота).2223% идеально совершенныхзаказов в соответствии соспросомДлительность циклареакции на изменениевнешней средыРынок/КлиентыРынок/КлиентыКомпоненты формулыНадежность цепи поставокОКЗ - общее количество заказов;КЗгп.вов./КЗвов.количествозаказовОКЗгп*доставленных вовремя в соответствии100%со спросомРеактивность цепи поставокДЦВР - Среднее время отклика навнешние факторы риска с моментаДЦВРсобытия(включаявремянавыявление задержки)Формуладни%Ед.изм.1 раз вквартал1 раз вкварталПериод.изм.минимизациямаксимизацияНаправленностьВнутренниебизнеспроцессыРынок/КлиентыПерспективаФормулаКомпоненты формулыИндекс напряженностипрогноза скорости оборотазапасов МТРПСОЗмт/ФСОЗмтр23ПСОЗмтр - планируемая скоростьоборота запасов МТР; ФСОЗмтр фактическая скорость оборотазапасов МТРЗатраты в цепи поставок∆Зцп.ф - фактические затраты вТочность прогнозацепи поставок на унцию золотогоизменения совокупных∆Зцп.фэквивалента; ∆Зцп.пл - плановыеденежных затрат в ЦП, на/∆Зцп.плзатраты в цепи поставок на унциюунцию золотогозолотого эквивалента, прошлогоэквивалента, млрд.