2 (Автоматизированное рабочее место регистрации и документирования комплекса средств автоматизации)

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Бизнес-план разработки.

Студент: Никитина Е.М.

Группа: АС-1-93

Консультант: Нуль И.А.

Москва 1998

Данный дипломный проект предполагает создание локальной вычислительной сети для одного из подразделений организации-заказчика и обеспечение в этой сети необходимого уровня защиты информации.

При всем многообразии на рынке программного и аппаратного обеспечения для локальных сетей, создание каждой системы специального назначения носит узкий прикладной характер и в связи с этим, как правило, возникает потребность в дополнительных разработках, обеспечивающих нестандартные свойства системы. Особенностью данной сети является высокая степень защиты информации. При этом необходимо обеспечить ее на всех стадиях работы системы, то есть при хранении, обработке и передаче информации. Эта задача реализуется как с помощью стандартных средств, так и созданными в процессе проектирования.

Внедрение проекта позволит в значительной мере ускорить обмен информацией в подразделении, снизить затраты рабочего времени на действия, напрямую не относящиеся к должностным обязанностям. При использовании для защиты информации и разграничения доступа средств операционной системы и дополнительных программно-аппаратных средств планируется в значительной мере повысить уровень безопасности информации, так как резко сокращается число людей, способных нанести ущерб информации.

Таким образом, реализация проекта позволит значительно уменьшить затраты рабочего времени на организационные вопросы, а, следовательно, повысить производительность труда и экономическую эффективность проводимых работ. При использовании для обеспечения безопасности средств сети возможно не только повысить ее уровень, но и сократить штат сотрудников, отвечающих за вопросы безопасности, что в свою очередь также ведет к повышению экономической эффективности работ.

Данный раздел проекта включает в себя расчет затрат на тему, определение договорной цены разработки и составление сетевого графика работ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТЕМУ.

Для определения затрат на тему необходимо рассчитать следующие статьи расхода:

• основная заработная плата персонала,

• дополнительная заработная плата,

• отчисления на социальные нужды,

• производственные командировки,

• оплата работ, выполняемых сторонними организациями,

• накладные расходы,

• основные материалы и покупные изделия.

Основная заработная плата определяется как произведение трудоемкости выполнения каждого этапа (вида работ) в человеко-днях, переведенных в человеко-месяцы, и величины месячного должностного оклада исполнителя.

Результаты расчета приводятся в таблице 2.1.

Таблица 2.1.Основная заработная плата

персонала по теме.

N п/п	Наимено-вание этапов	Исполни-тели	Трудоем-кость, в чел.мес.	Должност-ной оклад, руб.	Затраты по зарплате, руб.
1.	Проведение НИР.	Нач. Отдела Вед.инж Инж.1 кат.	5 5 15	2000 1200 1000	10000 6000 15000
2.	Монтаж сети.	Монтаж-ник Рабочий Инж.1 кат.	5 5 2	700 700 1000	3500 3500 2000

Таблица 2.1. (Продолжение)

N п/п	Наимено-вание этапов	Исполни-тели	Трудоем-кость, в чел.мес.	Должност-ной оклад, руб.	Затраты по зарплате, руб.
3.	Наладка сети.	Вед.инж Монтаж-ник Инж.1 кат.	2 2 7	1200 700 1000	2400 1400 7000
	Итого				50800

Таким образом, основная заработная плата персонала составляет 50800 руб.

Зосн = 50800 руб.

Дополнительная заработная плата научного и производственного персонала составляет 20% от основной.

Здоп = Зосн * 0.2 = 50800 * 0.2 = 10160 руб.

Отчисления на социальные нужды составляют 38.5% от суммы основной и дополнительной зарплат.

Зсн = 0.385 * (Зосн + Здоп) =

= 0.385 * (50800 + 10160) = 23470 руб.

Расчет затрат на материалы и покупные изделия производится на основе сводной ведомости (табл.2.2.). (Цены на изделия приняты на начало октября 1998г.).

Таблица 2.2.

Затраты на материалы и покупные изделия.

Материал, покупное изделие	Количество, ед.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
Сервер	4	36000	144000
Раб.станция	60	18000	1080000
Сетевое оборудование	8	1260	100800
Кабель	500(м)	36	18000
Итого			1342800

В стоимость материальных затрат включаются также и транспортно-заготовительные расходы. Они составляют 10% от Змат.

Зтр = 0.1 * Змат

Зтр = 0.1 * 1342800 = 134280 руб.

Общая стоимость материальных затрат определяется как сумма Змат и Зтр.

Змато = Змат + Зтр

Змато = 1342800 + 134280 = 1477080 руб.

Накладные расходы составляют 250% от основной зарплаты производственного пресонала и считаются по формуле:

Зн = 2.5 * Зосн = 2ю5 * 50800 = 127000 руб.

Затраты, связанные с услугами смежных организаций составляют 20% от Зосн. В данной работе к услугам смежников не прибегают, и, следовательно, эта статья не учитывается при дальнейших расчетах калькуляции на тему.

Командировки составляют 20% от суммы основной и дополнительной заработных палат:

Зком = 0.2 * (Зосн + Здоп)

Зком = 0.2 * (50800 + 10160) = 12192 руб.

Все расчеты по статьям калькуляции работы сведены в таблицу 2.3.

Таблица 2.3. Сметная калькуляция по теме.

N п/п	Статья расхода	Сумма, руб.
1.	Основная заработная плата	50800
2.	Дополнительная заработная плата	10160
3.	Отчисления на социальные нужды	23470
4.	Производственные командировки	12192
5.	Оплата работ, выполняемых сторонними организациями	-
6.	Накладные расходы	127000
7.	Материалы и покупные изделия	1477080
	Итого	1700702

Таким образом себестоимость разработки составляет 1700702 руб.

С = 1700702 руб.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ РАЗРАБОТКИ.

С помощью рассчитанной выше себестоимостью разработки можно определить ее договорную цену. Она рассчитывается по формуле:

Цд = С + Фз.п. * Нр * К / 100, где (2.1)

С - себестоимость разработки,

Фз.п. - заработкая плата сотрудников, непосредственно участвующих в выполнении работы, руб.,

Нр - рентабельность, %,

К - коэффициент, учитывающий заработную плату обслуживающих и управленческих подразделений.

Рентабельность рассчитывается в целом по организации в процентах к общему фонду заработной платы исходя из обязательного обеспечения выплаты фиксированных платежей. Корректирующий коэффициент К также рассчитывается в целом по организации как отношение общего фонда заработной платы к фонду заработной платы подразделений, непосредственно занятых проведением НИР. Величены Нр и К принимаются по данным НИИ, где выполняется дипломный проект.

При С = 1700702 руб., Фз.п. = Зосн + Здоп = 60960 руб., Нр = 15%, К = 5 определим договорную цену на разработку:

Цд = 1700702 + 60960 * 15 * 5 / 100 =

= 1746422 руб.

Договорная цена разработки составила 1746422 руб.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ТЕМЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕТЕВЫХ МЕТОДОВ.

Как правило, планирование работ по теме усложняется тем, что в работе участвуют несколько исполнителей, начало многих работ зависит от результатов других и т.д. В таких условиях наиболее удобными являются системы сетевого планирования и управления (СПУ).

Планирование НИР с применением сетевого метода ведется в следующем порядке:

• составляется перечень событий и работ,

• устанавливается топология сети,

• строится сетевой график по теме,

• определяется продолжительность работ,

• рассчитываются параметры сетевого графика,

• определяется продолжительность критического пути,

• проводится анализ и оптимизация сетевого графика.

Перечень событий приведен в таблице 2.4, перечень работ и их продолжительности - в таблице 2.5. На основании этих перечней строится сетевой график, изображенный на рис.2.1.

Таблица 2.4. Перечень событий сетевого графика.

Код события	Событие
1.	ТЗ на систему разработано.
2.	ТЗ на систему утверждено.
3.	Спецификация закупаемых ТС разработана.
4.	Спецификация закупаемого ПО разработана.
5.	Спецификация закупаемых ТС утверждена.
6.	Спецификация закупаемого ПО утверждена.
7.	Входной контроль закупаемых ТС проведен.
8.	Входной контроль закупаемого ПО проведен.
9.	Стенд создан.
10.	Установлена и настроена сетевая ОС.
11.	Установлено антивирусное ПО.
12.	Установлены и отлажены специальные программные средства защиты информации.
13.	Разработана и выпущена инструкция по использованию антивирусного ПО.
14.	Разработана и выпущена инструкция по использованию встроенных средств защиты сетевой ОС.
15.	Определены требования к дополнительным программным средствам по защите информации.
16.	Разработана инструкция сетевому администратору по применению специальных средств защиты информации.
17.	Разработка рекомендаций по использованию средств защиты на ЛВС заказчика.
18.	Закончены работы по созданию системы защиты информации на ЛВС заказчика.

Таблица 2.4. (Продолжение)

Код события	Событие
19.	Закончены работы по испытанию и сдаче заказчику системы.
20.	Оформлен протокол и акт испытаний.

Таблица 2.5. Перечень работ сетевого графика.

i-j	Работа	tmin	tmax	to
1-2	Утверждение ТЗ на систему.	25	30	27
2-3	Разработка спецификации закупаемых ТС.	5	7	6
2-4	Разработка спецификации закупаемого ПО.	10	12	11
3-5	Утверждение спецификации закупаемых ТС.	2	3	2
4-6	Утверждение спецификации закупаемого ПО.	3	4	3
5-7	Проведение входного контроля закупаемых ТС.	5	7	6
6-8	Проведение входного контроля закупаемого ПО.	10	14	12
7-9	Монтаж стенда.	10	15	12
9-10	Наладка стенда.	3	4	3
8-10	Установка сетевой ОС.	2	3	2
10-11	Установка антивирусного ПО.	2	3	2
10-12	Установка специальных программных средств защиты информации.	2	3	2
11-13	Разработка инструкции по использованию антивирусного ПО.	8	10	9
10-14	Разработка инструкции по использованию встроенных средств защиты сетевой ОС.	20	24	22
12-15	Формирование требований к дополнительным программным средствам по защите информации.	22	26	24

Таблица 2.5. (Продолжение).

i-j	Работа		tmin		tmax	to
12-16	Разработка инструкции сетевому администратору по применению специальных средств защиты информации.		25		29	27
13-17	Выпуск инструкции по использованию антивирусного ПО.		5		8	6
14-17	Выпуск инструкции по использованию встроенных средств защиты сетевых ОС.		7		9	8
15-17	Выпуск инструкции по применению дополнительных программных средств защиты.		5		6	5
16-17	Выпуск инструкции сетевому администратору по применению специальных средств защиты.		5		7	6
17-18	Проведение работ по созданию системы защиты информации на ЛВС заказчика.		35		42	38
18-19	Проведение испытаний и сдача системы заказчику.	24		30			27
19-20	Оформление протокола и акта испытаний.	4		6			5

Выполнение больщинства работ по разработке нового изделия всегда связано с элементами неоднородности. Их продолжительность зависит от многих факторов, предвидеть которые очень трудно. Поэтому в системе сетевого планирования предложено определить две вероятностные оценки времени: оптимистическую и пессимистическую. Оптимистическая оценка - максимально необходимое время для выполнения данной работы при наиболее благоприятных условиях. Пессимистическая оценка - максимально необходимое время для выполнения работы при наиболее неблагоприятных условиях. В данной работе эти оценки берутся по опыту предыдущих разработок и все времена определяются в рабочих днях. Для расчета ожидаемой продолжительности работ используется формула: